Приказ Службы РК по тарифам от 12.09.2013 N 65/7 "Об утверждении производственной программы ООО "Жешартский водоканал" в сфере холодного водоснабжения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 сентября 2013 г. № 65/7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖЕШАРТСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 сентября 2013 года № 71) приказываю:
Утвердить производственную программу ООО "Жешартский водоканал" в сфере холодного водоснабжения согласно приложению.
Руководитель
И.ПЕРВАКОВ
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 сентября 2013 г. № 65/7
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖЕШАРТСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.10.2013 ПО 31.12.2013
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой ООО "Жешартский водоканал"
организации
местонахождение 169045, Республика Коми, Усть-Вымский р-н, пгт.
регулируемой организации Жешарт, ул. Молодежная, д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности
мероприятий мероприятия, мес. на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1. Косметический ремонт 3 (период действия 5 000
производственных производственной
помещений программы)
2.
Итого:
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности
мероприятий мероприятия, мес. на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности
мероприятий мероприятия, мес. на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
(с 01.10.2013 -
31.12.2013)
1 2 3 4
1. Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 1,81
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 7,25
2. Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,41
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 22,62%
3. Принято воды со стороны тыс. куб.м 175,25
3.1. ООО "Промышленный комбинат тыс. куб.м 175,25
древесных плит"
4. Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 1,81
очистные сооружения
4.1. Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5. Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 182,09
6. Объем потерь тыс. куб.м 32,29
7. Уровень потерь к объему отпущенной % 17,73%
воды в сеть
8. Неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00
9. Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 149,80
9.1. Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 0,00
- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
9.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 149,80
- населению тыс. куб.м 125,50
- по приборам учета тыс. куб.м 125,50
- по нормативу тыс. куб.м 0,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 26,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 17,80
9.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Затраты Расчетные предложения Службы Республики
Коми по тарифам по установлению тарифа
на питьевое водоснабжение на период
регулирования с 01.10.2013 по 31.12.2013
тыс. руб. руб./куб.м уд. вес затрат
Покупная вода 1547,458 10,33 64,12
Электроэнергия 4,960 0,03 0,21
удельная норма расхода на подъем 131,00
воды (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 0,00
очистку воды (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 0,00
транспортировку воды (кВтч/тыс.
куб.м)
расход электроэнергии (тыс. 3,80
кВтч)
цена (руб./кВтч) 5,23
Тепло(электро)энергия (обогрев) 43,12 0,29 1,79
Материалы 0,00 0,00 0,00
Амортизация 0,40 0,00 0,00
Аренда 0,00 0,00 0,00
Текущий ремонт и техническое 5,00 0,03 0,21
обслуживание
Капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
Затраты на оплату труда 232,25 1,55 9,62
тарифная ставка 3700,52
премиальные выплаты 40%
численность рабочих, чел. 6,00
затраты на оплату труда на 1 12,90
рабочего в месяц
Отчисления на социальные нужды 70,14 0,47 2,91
% 30,20%
Расходы по проведению аварийно - 0,00 0,00 0,00
восстановительных работ
Общеэксплуатационные расходы 74,98 0,50 3,11
численность цех. персн., чел. 0,16
численность АУП, чел. 0,50
Итого, чел. 0,67
Прочие расходы 73,27 0,49 3,04
Затраты по себестоимости 2051,28 13,69 85,00
Расходы не включаемые в 361,99 2,42 15,00
себестоимость (прибыль)
Рентабельность, % 18%
Финансовые потребности 2413,27 16,11 100,00
Тариф, руб. 16,11
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
программы основание начала окончания
1 2 3 4
Косметический ремонт производственных план ремонтных октябрь декабрь
помещений работ
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.10.2013 ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения, единого
договора водоснабжения и
водоотведения, не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 6
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 26
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 18
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 30
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Фактические Плановые
п/п целевого используемые для измерения показатели показатели
показателя установления 2012 г. <*> на период
целевого 01.10.2013 -
показателя 31.12.2013
1 Целевой доля проб питьевой % 0
показатель воды после
качества воды водоподготовки, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб питьевой % 0
воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения,
единого договора
водоснабжения и
водоотведения, не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. 6
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. 26
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения и
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % 18
показатели холодной воды
эффективности при
использования транспортировке
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % 30
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду по
энергии в приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
--------------------------------
<*> - целевые показатели за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - сравнить показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
1 2 3 4 5 6
1. Объем выработки тыс. 1,81
(подъем) воды, в куб.м
том числе:
- из тыс. 0,00
поверхностных куб.м
источников
- из подземных тыс. 7,25
источников куб.м
2. Объем воды, тыс. 0,41
используемой на куб.м
собственные нужды
то же (в % от % 22,62%
подъема воды)
3. Принято воды со тыс. 175,25
стороны куб.м
3.1. ООО "Промышленный тыс. 175,25
комбинат куб.м
древесных плит"
4. Объем пропущенной тыс. 1,81
воды через куб.м
очистные
сооружения
4.1. Перекачено со тыс. 0,00
станций второго куб.м
подъема
5. Объем отпуска в тыс. 182,09
сеть куб.м
6. Объем потерь тыс. 32,29
куб.м
7. Уровень потерь к % 17,73%
объему отпущенной
воды в сеть
8. Неучтенные тыс. 0,00
расходы куб.м
9. Полезный отпуск тыс. 149,80
товаров (услуг): куб.м
9.1. Межцеховой оборот тыс. 0,00
(в том числе:) куб.м
- на цели тыс. 0,00
производства куб.м
горячей воды
- на цели тыс. 0,00
производства куб.м
тепловой энергии
- на прочие тыс. 0,00
производственные куб.м
нужды
9.2. Реализация тыс. 149,80
сторонним куб.м
потребителям:
- населению тыс. 125,50
куб.м
- по приборам тыс. 125,50
учета куб.м
- по нормативу тыс. 0,00
куб.м
- бюджетным тыс. 26,00
потребителям: куб.м
- федеральный тыс. 0,00
бюджет куб.м
- республиканский тыс. 0,00
бюджет куб.м
- местный бюджет тыс. 0,00
куб.м
- прочим тыс. 17,80
потребителям куб.м
9.3. Другим тыс. 0,00
водопроводам куб.м
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 сентября 2013 г. № 65/7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ЖЕШАРТСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 сентября 2013 года № 71) приказываю:
Утвердить производственную программу ООО "Жешартский водоканал" в сфере холодного водоснабжения согласно приложению.
Руководитель
И.ПЕРВАКОВ
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 сентября 2013 г. № 65/7
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЖЕШАРТСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.10.2013 ПО 31.12.2013
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой ООО "Жешартский водоканал"
организации
местонахождение 169045, Республика Коми, Усть-Вымский р-н, пгт.
регулируемой организации Жешарт, ул. Молодежная, д. 2
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности
мероприятий мероприятия, мес. на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1. Косметический ремонт 3 (период действия 5 000
производственных производственной
помещений программы)
2.
Итого:
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности
мероприятий мероприятия, мес. на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности
мероприятий мероприятия, мес. на реализацию
мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
(с 01.10.2013 -
31.12.2013)
1 2 3 4
1. Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 1,81
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 7,25
2. Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,41
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 22,62%
3. Принято воды со стороны тыс. куб.м 175,25
3.1. ООО "Промышленный комбинат тыс. куб.м 175,25
древесных плит"
4. Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 1,81
очистные сооружения
4.1. Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5. Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 182,09
6. Объем потерь тыс. куб.м 32,29
7. Уровень потерь к объему отпущенной % 17,73%
воды в сеть
8. Неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00
9. Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 149,80
9.1. Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 0,00
- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
9.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 149,80
- населению тыс. куб.м 125,50
- по приборам учета тыс. куб.м 125,50
- по нормативу тыс. куб.м 0,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 26,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 17,80
9.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Затраты Расчетные предложения Службы Республики
Коми по тарифам по установлению тарифа
на питьевое водоснабжение на период
регулирования с 01.10.2013 по 31.12.2013
тыс. руб. руб./куб.м уд. вес затрат
Покупная вода 1547,458 10,33 64,12
Электроэнергия 4,960 0,03 0,21
удельная норма расхода на подъем 131,00
воды (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 0,00
очистку воды (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 0,00
транспортировку воды (кВтч/тыс.
куб.м)
расход электроэнергии (тыс. 3,80
кВтч)
цена (руб./кВтч) 5,23
Тепло(электро)энергия (обогрев) 43,12 0,29 1,79
Материалы 0,00 0,00 0,00
Амортизация 0,40 0,00 0,00
Аренда 0,00 0,00 0,00
Текущий ремонт и техническое 5,00 0,03 0,21
обслуживание
Капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
Затраты на оплату труда 232,25 1,55 9,62
тарифная ставка 3700,52
премиальные выплаты 40%
численность рабочих, чел. 6,00
затраты на оплату труда на 1 12,90
рабочего в месяц
Отчисления на социальные нужды 70,14 0,47 2,91
% 30,20%
Расходы по проведению аварийно - 0,00 0,00 0,00
восстановительных работ
Общеэксплуатационные расходы 74,98 0,50 3,11
численность цех. персн., чел. 0,16
численность АУП, чел. 0,50
Итого, чел. 0,67
Прочие расходы 73,27 0,49 3,04
Затраты по себестоимости 2051,28 13,69 85,00
Расходы не включаемые в 361,99 2,42 15,00
себестоимость (прибыль)
Рентабельность, % 18%
Финансовые потребности 2413,27 16,11 100,00
Тариф, руб. 16,11
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
программы основание начала окончания
1 2 3 4
Косметический ремонт производственных план ремонтных октябрь декабрь
помещений работ
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.10.2013 ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения, единого
договора водоснабжения и
водоотведения, не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 6
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 26
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения и водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 18
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 30
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Фактические Плановые
п/п целевого используемые для измерения показатели показатели
показателя установления 2012 г. <*> на период
целевого 01.10.2013 -
показателя 31.12.2013
1 Целевой доля проб питьевой % 0
показатель воды после
качества воды водоподготовки, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб питьевой % 0
воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения,
единого договора
водоснабжения и
водоотведения, не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. 6
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. 26
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения и
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % 18
показатели холодной воды
эффективности при
использования транспортировке
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % 30
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду по
энергии в приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
--------------------------------
<*> - целевые показатели за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - сравнить показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
1 2 3 4 5 6
1. Объем выработки тыс. 1,81
(подъем) воды, в куб.м
том числе:
- из тыс. 0,00
поверхностных куб.м
источников
- из подземных тыс. 7,25
источников куб.м
2. Объем воды, тыс. 0,41
используемой на куб.м
собственные нужды
то же (в % от % 22,62%
подъема воды)
3. Принято воды со тыс. 175,25
стороны куб.м
3.1. ООО "Промышленный тыс. 175,25
комбинат куб.м
древесных плит"
4. Объем пропущенной тыс. 1,81
воды через куб.м
очистные
сооружения
4.1. Перекачено со тыс. 0,00
станций второго куб.м
подъема
5. Объем отпуска в тыс. 182,09
сеть куб.м
6. Объем потерь тыс. 32,29
куб.м
7. Уровень потерь к % 17,73%
объему отпущенной
воды в сеть
8. Неучтенные тыс. 0,00
расходы куб.м
9. Полезный отпуск тыс. 149,80
товаров (услуг): куб.м
9.1. Межцеховой оборот тыс. 0,00
(в том числе:) куб.м
- на цели тыс. 0,00
производства куб.м
горячей воды
- на цели тыс. 0,00
производства куб.м
тепловой энергии
- на прочие тыс. 0,00
производственные куб.м
нужды
9.2. Реализация тыс. 149,80
сторонним куб.м
потребителям:
- населению тыс. 125,50
куб.м
- по приборам тыс. 125,50
учета куб.м
- по нормативу тыс. 0,00
куб.м
- бюджетным тыс. 26,00
потребителям: куб.м
- федеральный тыс. 0,00
бюджет куб.м
- республиканский тыс. 0,00
бюджет куб.м
- местный бюджет тыс. 0,00
куб.м
- прочим тыс. 17,80
потребителям куб.м
9.3. Другим тыс. 0,00
водопроводам куб.м
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------