СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 19 ноября 2013 г. № 89/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2013 года № 95) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал-Сервис" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал-Сервис" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ООО "Водоканал-Сервис"
организации

местонахождение 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул.
регулируемой организации Транспортная, д. 2, а/я 90

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Капитальный ремонт водопроводной сети 12 1993,680
на участке: ул. Ленина - ул.
Приполярная

2. Капитальный ремонт водопроводной сети 12 348,232
на участке: ул. Парковая, 9

3. Капитальный ремонт водопроводной сети 12 576,361
на участке: ул. Комсомольская - ул.
Комсомольская, 3

4. Капитальный ремонт водопроводной сети 12 822,225
на участке: ул. Парковая, 16 - 18

5. Капитальный ремонт водопроводной сети 12 987,126
на участке: пр. Красноярский, 18 - ул.
Геологоразведчиков

6. Капитальный ремонт водопроводной сети в 12 713,700
пгт. Парма на участке: ул. Мира, 8 -
ул. Мира, 19

7. Капитальный ремонт водопроводной сети 12 273,098
на участке: ул. Пионерская - ул.
Молодежная, 14

8. Капитальный ремонт водопроводной сети 12 686,051
на участке: ул. Парковая, 9 -
Комсомольская, 9

9. Замена задвижек Ду - 500 мм и монтаж 12 688,115
байпасов с установкой задвижек Ду 150
мм в камере переключения на территории
ВОС

10. Замена отсекающих задвижек Ду - 500 мм 12 695,848
в количестве 3 шт. И Ду - 400 мм в
количестве 1 шт. В насосной станции
первого подъема (водозабор на р. Уса)

11. Текущий ремонт сетевого насоса типа Д 12 55,000
1250/125 - две единицы

12. Текущий ремонт насосов вертикальных, 12 45,000
типа 20А-18х3-1 - три единицы

13. Ревизия, текущий ремонт с заменой 12 6,000
изношенных запасных частей и масла на
резервных источниках электрообеспечения
насосной станции 1 подъема - дизельных
электростанциях № 1 - 5 - пять единиц

14. Ревизия, текущий ремонт и замена (при 12 36,000
необходимости) запорно-регулирующей
арматуры на системах водоснабжения,
водоотведения, отопления зданий
водозабора - 18 единиц

15. Текущий ремонт сетевых насосов типа Д 12 76,000
500-65 с ревизией запорно-регулирующей
трубопроводной (всасывающих и
нагнетающих патрубков) арматуры на
водоочистной станции - три единицы

16. Текущий ремонт сетевых насосов типа Д 12 78,000
630-90 с ревизией запорно-регулирующей
арматуры подводящих и отводящих
трубопроводов на водоочистной станции -
три единицы

17. Ревизия, текущий ремонт и замена (при 12 66,000
необходимости) запорно-регулирующей
арматуры на инженерных коммуникациях
водоснабжения, водоотведения,
отопления, трубопроводах: умягченной
воды, солевого раствора, щелочи,
водорода, хлорной воды в помещении
электролизерной - 38 единиц

18. Ревизия, текущий ремонт и замена (при 12 48,000
необходимости) запорно-регулирующей
арматуры на инженерных коммуникациях
водоснабжения, водоотведения,
отопления, трубопроводах
коагуляционного хозяйства, дозирующих
устройствах, трубопроводах щелочи, соды
в здании водоочистной станции - 121
единица

19. Ревизия, текущий ремонт с заменой при 12 140,000
необходимости, запорно-регулирующей
арматуры магистральной водопроводной
сети города и п.г.т. Парма

20. Текущий ремонт водопроводных колодцев и 12 12,000
запорно-регулирующей арматуры,
находящейся в колодцах, - 32 единицы

21. Текущий ремонт в/сети в районе 12 15,000
городского морга по ул. Больничный
проезд, с заменой изношенного участка
трубы

22. Текущий ремонт участка в/сети с заменой 12 15,000
ввода по ул. 60 лет Октября, 10/1

23. Ревизия, текущий ремонт, замена при 12 38,000
необходимости, запорно-регулирующей
арматуры пожарных гидрантов - 141
единица

24. Восстановление теплоизоляции оголенных 12 35,000
участков водопроводной сети в пгт.
Парма и мкр. Пионерный

25. Ревизия датчиков УРЖ водоочистной 12 3,000
станции, водозабора

26. Текущий ремонт систем преобразователя 12 5,000
частоты насосов Д 1250/70, Д 630/90
водоочистной станции и водозабора

27. Текущий ремонт системы электроотопления 12 3,000
на водозаборе

28. Текущий ремонт электродвигателей и 12 2,540
масляных выключателей сетевых насосов
№ 1 и № 2 на водозаборе

29. Текущий ремонт оборудования ТП-6/0,4 и 12 14,000
ТП 10/0,4, с доливкой масла в
трансформаторы

30. Текущий ремонт ЩСУ-0,4 на водозаборе, 12 14,000
водоочистной станции

31. Текущий ремонт электродвигателей 12 38,000
основного насосного оборудования
насосной станции I подъема, насосной
станции 2 подъема

Итого: 8528,976


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

Итого:


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной Ед. изм. Величина показателя на
п/п деятельности период регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014

питьевое техническое
водоснабжение водоснабжение

1 2 3 4 5

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 4482,09 477,00
воды, в том числе:

- из поверхностных источников тыс. куб.м 4482,09 477,00

- из подземных источников тыс. куб.м 0,00 0,00

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 405,09 0,00
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) % 9,04 0,00

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00

4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 4482,09 0,00
очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 4077,00 0,00
подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 4077,00 477,00

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 499,00 45,00

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 99,49 45,00
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 399,51 0,00

7 Уровень потерь к объему % 12,24 9,43
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 3578,00 432,00
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 68,00 0,00
числе:)

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00
тепловой энергии

- на прочие производственные тыс. куб.м 68,00 0,00
нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 3510,00 432,00
потребителям (в том числе):

- населению тыс. куб.м 2702,00 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 1765,00 0,00

- по нормативам потребления тыс. куб.м 937,00 0,00
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 242,00 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 242,00 0,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 37,00 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 7,00 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 198,00 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 566,00 432,00

- по приборам учета тыс. куб.м 566,00 432,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Питьевое водоснабжение:


№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 69012,442 19,29 57,79
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья 2933,22 0,82 2,46
и материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:

Сульфат алюминия 1297,59 0,36 1,09

Флокулянт 394,00 0,11 0,33

Соль поваренная 495,22 0,14 0,41

Сода кальцинированная 746,40 0,21 0,63

1.2 расходы на приобретаемые 14203,99 3,97 11,89
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 12041,72 3,37 10,08
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,51
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления 3429290,3
электрической энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 2162,28 0,60 1,81

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1768,51
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 1222,66
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 47781,80 13,35 40,01
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 31291,06 8,75 26,20
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 9449,90 2,64 7,91
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 475,90 0,13 0,40
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 5008,09 1,40 4,19
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 1512,44 0,42 1,27
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 44,41 0,01 0,04
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 510,00 0,14 0,43
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы 783,07 0,22 0,66
(тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 2800,36 0,78 2,34
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 15970,33 4,46 13,37
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 744,54 0,21 0,62
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 7784,44 2,18 6,52
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 7441,36 2,08 6,23
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 22953,69 6,42 19,22
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и 698,95 0,20 0,59
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 188,35 0,05 0,16

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 145,54 0,04 0,12
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 226,40 0,06 0,19

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 138,66 0,04 0,12
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 18801,46 5,25 15,74
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 14352,49 4,01 12,02
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 4334,45 1,21 3,63
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 114,52 0,03 0,10
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 28,67 0,01 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 950,47 0,27 0,80
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 37,93 0,01 0,03
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)

3.7 прочие административные 2436,22 0,68 2,04
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 140,27 0,04 0,12
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 140,27 0,04 0,12

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 4019,54 1,12 3,37
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 4019,54 1,12 3,37

6.1.2 основного оборудования (тыс. 1313,05 0,37 1,10
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 506,43 0,14 0,42
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 820,50 0,23 0,69
руб.)

6.1.4 земли 1379,56 0,39 1,16

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 757,41 0,21 0,63
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 12,23 0,00 0,01

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 734,38 0,21 0,61

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 10,80 0,00 0,01

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 112853,69 31,54 94,50

9 Нормативная прибыль (тыс. 6566,84 1,84 5,50
руб.)

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 5253,47 1,47 4,40
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 1313,37 0,37 1,10

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 119420,53 33,38 100,00
(тыс. руб.)


Техническое водоснабжение:


№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 2596,600 6,01 69,58
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:

1.2 расходы на приобретаемые 842,61 1,95 22,58
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 842,61 1,95 22,58
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,72
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 178477,50
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00 0,00 0,00
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00 0,00 0,00
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 2596,600 6,01 69,58

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 1719,02 3,98 46,06
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1089,63 2,52 29,20
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 329,07 0,76 8,82
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 16,54 0,04 0,44
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 216,60 0,50 5,80
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 65,41 0,15 1,75
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 1,77 0,00 0,05
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 22,00 0,05 0,59
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 9,50 0,02 0,25
руб.)

1.7 прочие производственные 3,47 0,01 0,09
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 923,06 2,14 24,74
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 4,45 0,01 0,12
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 2,45 0,01 0,07

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 2,00 0,00 0,05
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 768,39 1,78 20,59
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 586,65 1,36 15,72
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 177,17 0,41 4,75
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 4,56 0,01 0,12
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 1,14 0,00 0,03
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 2,17 0,01 0,06
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 1,32 0,00 0,04
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 145,59 0,34 3,90
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 2,00 0,00 0,05
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 2,00 0,00 0,05

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 54,54 0,13 1,46
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 54,54 0,13 1,46

6.1.2 основного оборудования (тыс. 32,40 0,08 0,87
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли 22,14 0,05 0,59

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 10,00 0,02 0,27
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 10,00 0,02 0,27

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 3586,20 8,30 96,10

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 145,56 0,34 3,90

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 116,45 0,27 3,12
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 29,11 0,07 0,78

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 3731,77 8,64 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия производственной программы Документ - Дата Дата
п/п основание начала окончания

1 2 3 4 5

1. Капитальный ремонт водопроводной сети на Смета № 14 январь декабрь
участке: ул. Ленина - ул. Приполярная

2. Капитальный ремонт водопроводной сети на Смета № 12 январь декабрь
участке: ул. Парковая, 9

3. Капитальный ремонт водопроводной сети на Смета № 70 январь декабрь
участке: ул. Комсомольская - ул.
Комсомольская, 3

4. Капитальный ремонт водопроводной сети на Смета № 4 январь декабрь
участке: ул. Парковая, 16 - 18

5. Капитальный ремонт водопроводной сети на Смета № 22 январь декабрь
участке: пр. Красноярский, 18 - ул.
Геологоразведчиков

6. Капитальный ремонт водопроводной сети в Смета № 86 январь декабрь
пгт. Парма на участке: ул. Мира, 8 - ул.
Мира, 19

7. Капитальный ремонт водопроводной сети на Смета № 72 январь декабрь
участке: ул. Пионерская - ул.
Молодежная, 14

8. Капитальный ремонт водопроводной сети на Смета № 85 январь декабрь
участке: ул. Парковая, 9 -
Комсомольская, 9

9. Замена задвижек Ду - 500 мм и монтаж Смета № 53 январь декабрь
байпасов с установкой задвижек Ду 150 мм
в камере переключения на территории ВОС

10. Замена отсекающих задвижек Ду - 500 мм в Смета № 52 январь декабрь
количестве 3 шт. И Ду - 400 мм в
количестве 1 шт. В насосной станции
первого подъема (водозабор на р. Уса)

11. Текущий ремонт сетевого насоса типа Д План январь декабрь
1250/125 - две единицы ремонтов
на 2014 год

12. Текущий ремонт насосов вертикальных, План январь декабрь
типа 20А-18х3-1 - три единицы ремонтов на
2014 год

13. Ревизия, текущий ремонт с заменой План январь декабрь
изношенных запасных частей и масла на ремонтов на
резервных источниках электрообеспечения 2014 год
насосной станции 1 подъема - дизельных
электростанциях № 1 - 5 - пять единиц

14. Ревизия, текущий ремонт и замена (при План январь декабрь
необходимости) запорно-регулирующей ремонтов на
арматуры на системах водоснабжения, 2014 год
водоотведения, отопления зданий
водозабора - 18 единиц

15. Текущий ремонт сетевых насосов типа Д План январь декабрь
500-65 с ревизией запорно-регулирующей ремонтов на
трубопроводной (всасывающих и 2014 год
нагнетающих патрубков) арматуры на
водоочистной станции - три единицы

16. Текущий ремонт сетевых насосов типа Д План январь декабрь
630-90 с ревизией запорно-регулирующей ремонтов на
арматуры подводящих и отводящих 2014 год
трубопроводов на водоочистной станции -
три единицы

17. Ревизия, текущий ремонт и замена (при План январь декабрь
необходимости) запорно-регулирующей ремонтов на
арматуры на инженерных коммуникациях 2014 год
водоснабжения, водоотведения, отопления,
трубопроводах: умягченной воды, солевого
раствора, щелочи, водорода, хлорной воды
в помещении электролизерной - 38 единиц

18. Ревизия, текущий ремонт и замена (при План январь декабрь
необходимости) запорно-регулирующей ремонтов на
арматуры на инженерных коммуникациях 2014 год
водоснабжения, водоотведения, отопления,
трубопроводах коагуляционного хозяйства,
дозирующих устройствах, трубопроводах
щелочи, соды в здании водоочистной
станции - 121 единица

19. Ревизия, текущий ремонт с заменой при План январь декабрь
необходимости, запорно-регулирующей ремонтов на
арматуры магистральной водопроводной 2014 год
сети города и п.г.т. Парма

20. Текущий ремонт водопроводных колодцев и План январь декабрь
запорно-регулирующей арматуры, ремонтов на
находящейся в колодцах, - 32 единицы 2014 год

21. Текущий ремонт в/сети в районе План январь декабрь
городского морга по ул. Больничный ремонтов на
проезд, с заменой изношенного участка 2014 год
трубы

22. Текущий ремонт участка в/сети с заменой План январь декабрь
ввода по ул. 60 лет Октября, 10/1 ремонтов на
2014 год

23. Ревизия, текущий ремонт, замена при План январь декабрь
необходимости, запорно-регулирующей ремонтов на
арматуры пожарных гидрантов - 141 2014 год
единица

24. Восстановление теплоизоляции оголенных План январь декабрь
участков водопроводной сети в пгт. Парма ремонтов на
и мкр. Пионерный 2014 год

25. Ревизия датчиков УРЖ водоочистной План январь декабрь
станции, водозабора ремонтов на
2014 год

26. Текущий ремонт систем преобразователя План январь декабрь
частоты насосов Д 1250/70, Д 630/90 ремонтов на
водоочистной станции и водозабора 2014 год

27. Текущий ремонт системы электроотопления План январь декабрь
на водозаборе ремонтов на
2014 год

28. Текущий ремонт электродвигателей и План январь декабрь
масляных выключателей сетевых насосов № ремонтов на
1 и № 2 на водозаборе 2014 год

29. Текущий ремонт оборудования ТП-6/0,4 и План январь декабрь
ТП 10/0,4, с доливкой масла в ремонтов на
трансформаторы 2014 год

30. Текущий ремонт ЩСУ-0,4 на водозаборе, План январь декабрь
водоочистной станции ремонтов на
2014 год

31. Текущий ремонт электродвигателей План январь декабрь
основного насосного оборудования ремонтов на
насосной станции I подъема, насосной 2014 год
станции 2 подъема


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые Ед. Значение показателя
п/п целевого для установления изм.
показателя целевого показателя питьевое техническое
водоснабжение водоснабжение

1 2 3 4 5 6

1 Целевой доля проб питьевой % 0,03 0,03
показатель воды после
качества воды водоподготовки, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля проб питьевой % 1,24 1,24
воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля воды, поданной % 1,9 1,9
по договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам

2 Целевые аварийность ед. 0 0
показатели централизованных
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. 0 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % 12 9
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 100 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду по
(тепловой приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % 0 0
показатели населения, которое
соотношения получило улучшение
цены и качества питьевой
эффективности воды в результате
(улучшения реализации
качества воды) мероприятий
реализации инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

питьевое водоснабжение:


Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 г. показателей на
период
План Факт регулирования с
<*> 01.01.2014 по
31.12.2014

2 3 4 5 6 7

Целевой доля проб питьевой воды % - 0,03 0,03
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля проб питьевой воды % - 1,24 1,24
в распределительной
сети, не соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля воды, поданной по % - 1,9 1,9
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам

Целевые аварийность ед. - 24 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - 57,6 0
перерывов водоснабжения

Целевые среднее время ожидания мин. - 0 0
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения
по телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 14,3 100
подключение, исполненная
по итогам года

Целевые уровень потерь холодной % - 19 12
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - 72,4 100
ресурсов, в том осуществляющих расчеты
числе за полученную воду по
сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

Целевые увеличение доли % - 0 0
показатели населения, которое
соотношения получило улучшение
цены и качества питьевой воды в
эффективности результате реализации
(улучшения мероприятий
качества воды) инвестиционной программы
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.

техническое водоснабжение:


Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 г. показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

2 3 4 5 6 7

Целевые аварийность ед. - 24 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - 57,6 0
перерывов водоснабжения

Целевые среднее время ожидания мин. - 0 0
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоснабжения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на % - 0 100
подключение, исполненная
по итогам года

Целевые уровень потерь холодной % - 8 9
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - 100 100
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе полученную воду по
сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке


--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

питьевое водоснабжение:


№ Показатели Ед. Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 г. регулируемый
период с
План Факт (по 01.01.2014
данным за по
полгода в 31.12.2014
расчете
на год)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 4486,10 4623,60 4482,09
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 4486,10 4623,60 4482,09
источников

- из подземных источников тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 416,95 254,53 405,09
на собственные нужды

то же (в % от подъема % 9,29 5,51 9,04
воды)

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 4486,10 4623,60 4482,09
через очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 4192,67 4369,07 4077,00
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 4069,15 4369,07 4077,00

6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 389,15 817,65 499,00
числе):

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 389,15 163,02 99,49
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 654,63 399,51

7 Уровень потерь к объему % 9,56 18,71 12,24
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 3680,00 3551,42 3578,00
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 70,00 68,00 68,00
числе:)

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 70,00 68,00 68,00
производственные нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 3610,00 3483,42 3510,00
потребителям (в том
числе):

- населению тыс. куб.м 2806,00 2617,27 2702,00

- по приборам учета тыс. куб.м 1965,00 2617,27 1765,00

- по нормативам тыс. куб.м 841,00 0,00 937,00
потребления коммунальных
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 244,00 243,20 242,00

- по приборам учета тыс. куб.м 244,00 243,20 242,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 21,00 37,00 37,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 7,00 7,00 7,00

- местный бюджет тыс. куб.м 216,00 199,20 198,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 560,00 622,95 566,00

- по приборам учета тыс. куб.м 560,00 622,95 566,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


Техническое водоснабжение:


№ Показатели Ед. Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 г. регулируемый
период с
План Факт (по 01.01.2014
<*> данным за по
полгода в 31.12.2014
расчете
на год)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 602,00 412,53 477,00
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 602,00 412,53 477,00
источников

- из подземных источников тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
на собственные нужды

то же (в % от подъема % 0,00 0,00 0,00
воды)

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
через очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 602,00 412,53 477,00

6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 72,00 31,79 45,00
числе):

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 72,00 31,79 45,00
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

7 Уровень потерь к объему % 11,96 7,71 9,43
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 530,00 380,74 432,00
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
числе:)

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 530,00 380,74 432,00
потребителям (в том
числе):

- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- по нормативам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребления коммунальных
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

в том числе: тыс. куб.м 0,00 0,00

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 530,00 380,74 432,00

- по приборам учета тыс. куб.м 530,00 380,74 432,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ООО "Водоканал-Сервис"
организации

местонахождение 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул.
регулируемой организации Транспортная, д. 2, а/я 90

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Капитальный ремонт хлораторной на КОС 12 830,373

2. Капитальный ремонт трубопровода отвода 12 534,416
дренажных вод с полей фильтрации

3. Замена задвижек Ду - 500 мм - 4 шт. На 12 288,215
напорном коллекторе КНС-10

4. Капитальный ремонт участка к/сети ул. 12 231,988
Парковая, 14 - ул. Комсомольская, 13

5. Текущий ремонт металлических 12 80,000
конструкций (обшивки двух переливов,
полупогружной доски, жироулавливающего
устройства, илоотводящих труб, несущих
штанг конструкции илоскребов) первичных
отстойников № 2, № 3 на КОС

6. Ревизия, текущий ремонт, с заменой при 12 75,000
необходимости, запорно-регулирующей
арматуры систем водоснабжения,
отопления, технологических
коммуникациях насосных станций № 3, №
3А, № 4, № 5, насосной станции сырого
осадка, воздуходувной насосной станции,
в здании электролизерной, в
административно-бытовом корпусе,
помещении решеток, бункере песка,
станции обезвоживания осадка на КОС

7. Текущий ремонт участков в/сети на 12 58,000
площадке канализационных очистных
сооружений: административный корпус -
насосная станция сырого осадка;
административный корпус - здание
электролизерной

8. Текущий ремонт бетонных и кирпичных 12 110,000
конструкций, крыш зданий
канализационных насосных станций № 3, №
3А, № 4, № 5, насосной станции сырого
осадка, воздуходувной насосной станции,
электролизерной, зданий решеток,
бункера песка, с последующим
косметическим ремонтом помещений в этих
зданиях на КОС

9. Ремонт (бетонирование) оголовков 12 21,000
канализационных колодцев городской
канализационной сети

10. Текущий ремонт основного насосного 12 80,000
оборудования в канализационных насосных
станциях № 1, № 2, № 7, № 10, № 11

11. Текущий ремонт дренажных насосов 12 20,000
канализационных насосных станций № 1, №
2, № 7, № 10, № 11

12. Текущий ремонт системы водоснабжения на 12 29,000
канализационных насосных станциях № 2,
№ 7, № 11

13. Текущий ремонт сетевого насоса 12 6,000
канализационной насосной станции
"Вахта-80"

14. Текущий наружный ремонт зданий 12 45,000
канализационных насосных станций № 1, №
2, № 7, № 10, № 11, с последующим
косметическим ремонтом помещений в этих
зданиях

15. Ревизия датчиков УРЖ на канализационных 12 4,440
очистных сооружениях

16. Текущий ремонт оборудования ТП-6/0,4 и 12 14,000
ТП 10/0,4, с доливкой масла в
трансформаторы

17. Текущий ремонт ЩСУ-0,4 на 12 14,000
канализационных очистных сооружениях,
канализационных насосных станциях № 1,
№ 2, № 7, № 10, № 11

18. Текущий ремонт электродвигателей 12 53,000
основного насосного оборудования на
канализационных насосных станциях № 1,
№ 2, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 7, № 10, №
11; насосной станции сырого осадка,
воздуходувной насосной станции на
канализационных очистных сооружениях

Итого: 2494,432


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена напорного канализационного 12 240,00
коллектора Ду - 300 мм на КНС-1

2. Замена 2-х напорных коллекторов Ду - 12 680,00
400 мм КНС-10 на полиэтиленовую трубу

Итого: 920,00


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной Ед. Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
с 01.01.2014 по
31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 3732,00

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 3732,00
пропущенных через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 243,00

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 3489,00

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 3421,00

- населению тыс. куб.м 2647,40

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 238,60

- федеральный бюджет тыс. куб.м 35,80

- республиканский бюджет тыс. куб.м 7,20

- местный бюджет тыс. куб.м 195,60

- прочим потребителям тыс. куб.м 535,00

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 68,00

5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00
организациям (на очистку)


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
водоотведения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 88084,33 25,25 62,88
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 940,86 0,27 0,67
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.1.1 Соль поваренная 940,86 0,27 0,67

1.2 расходы на приобретаемые 16355,57 4,69 11,68
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 10149,28
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,67
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 2767693,16
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 6206,29 1,78 4,43

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1768,51
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 3509,34
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 67166,99 19,25 47,95
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 46827,13 13,42 33,43
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 14188,62 4,07 10,13
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 736,57 0,21 0,53
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 4128,26 1,18 2,95
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 1250,86 0,36 0,89
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 35,54 0,01 0,03
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 670,00 0,19 0,48
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 822,86 0,24 0,59
руб.)

1.7 прочие производственные 2128,06 0,61 1,52
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 10400,32 2,98 7,42
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 609,44 0,17 0,44
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 2804,99 0,80 2,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 6985,89 2,00 4,99
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 26574,98 7,62 18,97
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 7386,53 2,12 5,27
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 190,80 0,05 0,14

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 145,54 0,04 0,10
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 6415,01 1,84 4,58
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 350,00 0,10 0,25

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 285,18 0,08 0,20
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 15507,48 4,44 11,07
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 11831,03 3,39 8,45
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 3584,80 1,03 2,56
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 91,65 0,03 0,07
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 22,15 0,01 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 1027,51 0,29 0,73
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 39,25 0,01 0,03
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 2592,07 0,74 1,85
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы гарантирующих 0,00 0,00 0,00
организаций (тыс. руб.)

5 Расходы на амортизацию (тыс. 154,13 0,04 0,11
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 154,13 0,04 0,11

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 5773,79 1,65 4,12
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 5773,79 1,65 4,12
т.ч.:

6.1.2 основного оборудования (тыс. 1280,65 0,37 0,91
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 506,43 0,15 0,36
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 820,50 0,24 0,59

6.1.4 земли (тыс. руб.) 3166,20 0,91 2,26

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 1222,32 0,35 0,87
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 10,79 0,00 0,01

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 налог за загрязнение окружающей 1199,81 0,34 0,86
среды

7.4 транспортный налог 11,72 0,00 0,01

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 132209,86 37,89 94,38

9 Нормативная прибыль (тыс. 7873,20 2,26 5,62
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 6298,56 1,81 4,50
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 1574,64 0,45 1,12

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 140083,06 40,15 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия производственной программы Документ - Дата Дата
п/п основание начала окончания

1 2 3 4 5

1. Капитальный ремонт хлораторной на КОС Смета № 4 январь декабрь

2. Капитальный ремонт трубопровода отвода Смета № 8 январь декабрь
дренажных вод с полей фильтрации

3. Замена задвижек Ду - 500 мм - 4 шт. На Смета № 12 январь декабрь
напорном коллекторе КНС-10

4. Капитальный ремонт участка к/сети ул. Смета № 4 январь декабрь
Парковая, 14 - ул. Комсомольская, 13

5. Текущий ремонт металлических конструкций План январь декабрь
(обшивки двух переливов, полупогружной ремонтов на
доски, жироулавливающего устройства, 2014 год
илоотводящих труб, несущих штанг
конструкции илоскребов) первичных
отстойников № 2, № 3 на КОС

6. Ревизия, текущий ремонт, с заменой при План январь декабрь
необходимости, запорно-регулирующей ремонтов на
арматуры систем водоснабжения, 2014 год
отопления, технологических коммуникациях
насосных станций № 3, № 3А, № 4, № 5,
насосной станции сырого осадка,
воздуходувной насосной станции, в здании
электролизерной, в административно -
бытовом корпусе, помещении решеток,
бункере песка, станции обезвоживания
осадка на КОС

7. Текущий ремонт участков в/сети на План январь декабрь
площадке канализационных очистных ремонтов на
сооружений: административный корпус - 2014 год
насосная станция сырого осадка;
административный корпус - здание
электролизерной

8. Текущий ремонт бетонных и кирпичных План январь декабрь
конструкций, крыш зданий канализационных ремонтов на
насосных станций № 3, № 3А, № 4, № 5, 2014 год
насосной станции сырого осадка,
воздуходувной насосной станции,
электролизерной, зданий решеток, бункера
песка, с последующим косметическим
ремонтом помещений в этих зданиях на КОС

9. Ремонт (бетонирование) оголовков План январь декабрь
канализационных колодцев городской ремонтов на
канализационной сети 2014 год

10. Текущий ремонт основного насосного План январь декабрь
оборудования в канализационных насосных ремонтов на
станциях № 1, № 2, № 7, № 10, № 11 2014 год

11. Текущий ремонт дренажных насосов План январь декабрь
канализационных насосных станций № 1, № ремонтов на
2, № 7, № 10, № 11 2014 год

12. Текущий ремонт системы водоснабжения на План январь декабрь
канализационных насосных станциях № 2, № ремонтов на
7, № 11 2014 год

13. Текущий ремонт сетевого насоса План январь декабрь
канализационной насосной станции ремонтов на
"Вахта-80" 2014 год

14. Текущий наружный ремонт зданий План январь декабрь
канализационных насосных станций № 1, № ремонтов на
2, № 7, № 10, № 11, с последующим 2014 год
косметическим ремонтом помещений в этих
зданиях

15. Ревизия датчиков УРЖ на канализационных План январь декабрь
очистных сооружениях ремонтов на
2014 год

16. Текущий ремонт оборудования ТП-6/0,4 и План январь декабрь
ТП 10/0,4, с доливкой масла в ремонтов на
трансформаторы 2014 год

17. Текущий ремонт ЩСУ-0,4 на План январь декабрь
канализационных очистных сооружениях, ремонтов на
канализационных насосных станциях № 1, № 2014 год
2, № 7, № 10, № 11

18. Текущий ремонт электродвигателей План январь декабрь
основного насосного оборудования на ремонтов на
канализационных насосных станциях № 1, № 2014 год
2, № 3, № 3А, № 4, № 5, № 7, № 10, № 11;
насосной станции сырого осадка,
воздуходувной насосной станции на
канализационных очистных сооружениях

19. Ежегодные планово-предупредительные План январь декабрь
мероприятия по очистке, промывке ремонтов на
сооружений: резервуаров-усреднителей, 2014 год
песколовок, первичных отстойников,
аэротенков, вторичных отстойников,
флотатора


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ВОДОКАНАЛ-СЕРВИС" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения

2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока

доля сточных вод, сбрасываемых в % 100
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы

4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

2 3 4 5 6 7

Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - 0 0
перерывов водоотведения

Целевые среднее время ожидания мин. - 0 0
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на % - 21,4 100
подключение, исполненная
по итогам года

Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - 98,05 100
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы

Целевые увеличение доли сточных % - 0 0
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Ед. изм. Значения Результат
п/п производственной показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Факт (по с 01.01.2014
данным за по
полгода в 31.12.2014
расчете на
год)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 3909,00 3299,07 3732,00

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 3909,00 3299,07 3732,00
пропущенных через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 251,00 243,00 243,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 3658,00 3299,07 3489,00
(услуг)

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 3500,00 3299,07 3421,00

- населению тыс. куб.м 2750,00 2438,35 2647,40

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 256,00 297,33 238,60

- федеральный бюджет тыс. куб.м 22,00 44,61 35,80

- республиканский бюджет тыс. куб.м 7,00 8,97 7,20

- местный бюджет тыс. куб.м 227,00 243,75 195,60

- прочим потребителям тыс. куб.м 494,00 563,39 535,00

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 158,00 68,00 68,00

5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям (на
очистку)


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------