Приказ Службы РК по тарифам от 19.11.2013 N 89/5 "Об утверждении производственной программы ООО "Ресурсоснабжающая Компания" в сфере холодного водоснабжения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2013 г. № 89/5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2013 года № 95) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Ресурсоснабжающая компания" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Ресурсоснабжающая Компания"
организации
местонахождение 169270, Республика Коми, Удорский район, пгт.
регулируемой организации Усогорск, ул. Ленина, д. 7
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена трубопровода ХВС ду 108 мм 1 161,37
длиной 120 м на Вожском
производственном участке
2. Строительство здания водобудки с 1 46,75
шиферной кровлей (водоразборная колонка
№ 1 по ул. Гагарина, д. 19)
3. Строительство здания водобудки с 1 14,80
шиферной кровлей (водоразборная колонка
№ 3 по ул. Гагарина)
Итого: 222,92
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Показатели производственной Единица Величина показателя на
деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 49,12
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 49,12
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,00
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 0,00
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 49,12
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,00
6.1 - потери воды из водопроводной тыс. куб.м 0,00
сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему % 0,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 49,12
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 2,00
- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 2,00
энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 47,12
потребителям (в том числе):
- населению тыс. куб.м 43,61
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 43,61
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 2,55
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 2,55
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 2,55
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,96
- по приборам учета тыс. куб.м 0,96
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 1932,280 39,34 81,89
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 357,24 7,27 15,14
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 357,24 7,27 15,14
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,89
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 73029,98
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 1570,38 31,97 66,55
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1164,65 23,71 49,35
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 351,72 7,16 14,91
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 30,02 0,61 1,27
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 18,24 0,37 0,77
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 5,51 0,11 0,23
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,24 0,00 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 4,66 0,09 0,20
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 222,92 4,54 9,45
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 222,92 4,54 9,45
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 176,17 3,59 7,47
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,94 0,02 0,04
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,94 0,02 0,04
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 139,62 2,84 5,92
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 106,25 2,16 4,50
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 32,09 0,65 1,36
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 1,29 0,03 0,05
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,29 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 6,90 0,14 0,29
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 28,41 0,58 1,20
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 4,77 0,10 0,20
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 4,77 0,10 0,20
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 2336,14 47,56 99,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 23,60 0,48 1,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.5 налог, взимаемый в связи с 23,60 0,48 1,00
применением УСН (тыс. руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 2359,74 48,04 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы
1 2 3 4 5
1. Замена трубопровода ХВС План проведения капитальных июнь июнь
ду 108 мм длиной 120 м и текущих ремонтов объектов
на Вожском водоснабжения ООО
производственном участке "Ресурсоснабжающая
Компания" на 2014 год
2. Строительство здания План проведения капитальных июль июль
водобудки с шиферной и текущих ремонтов объектов
кровлей (водоразборная водоснабжения ООО
колонка № 1 по ул. "Ресурсоснабжающая
Гагарина, д. 19) Компания" на 2014 год
3. Строительство здания План проведения капитальных август август
водобудки с шиферной и текущих ремонтов объектов
кровлей (водоразборная водоснабжения ООО
колонка № 3 по ул. "Ресурсоснабжающая
Гагарина) Компания" на 2014 год
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0,05
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 0
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 0
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 0
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 0,05 0,05
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 0 0
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 7,1 0
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 0 0
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 35,80 54,59 49,12
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 35,80 54,59 49,12
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,86 1,31 0,00
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 2,40 2,40 0,00
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 34,94 53,28 49,12
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 2,48 3,79 0,00
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 2,48 3,79 0,00
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
7 Уровень потерь к объему % 7,10 7,10 0,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 32,46 49,49 49,12
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 2,36 1,76 2,00
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 2,36 1,76 2,00
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 30,10 47,73 47,12
потребителям (в том числе):
- населению тыс. куб.м 26,58 43,53 43,61
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 26,58 43,53 43,61
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 3,15 1,83 2,55
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 3,15 1,83 2,55
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 3,15 1,83 2,55
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,37 2,37 0,96
- по приборам учета тыс. куб.м 0,37 2,37 0,96
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2013 г. № 89/5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2013 года № 95) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Ресурсоснабжающая компания" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2013 г. № 89/5
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Ресурсоснабжающая Компания"
организации
местонахождение 169270, Республика Коми, Удорский район, пгт.
регулируемой организации Усогорск, ул. Ленина, д. 7
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена трубопровода ХВС ду 108 мм 1 161,37
длиной 120 м на Вожском
производственном участке
2. Строительство здания водобудки с 1 46,75
шиферной кровлей (водоразборная колонка
№ 1 по ул. Гагарина, д. 19)
3. Строительство здания водобудки с 1 14,80
шиферной кровлей (водоразборная колонка
№ 3 по ул. Гагарина)
Итого: 222,92
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Показатели производственной Единица Величина показателя на
деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по
31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в тыс. куб.м 49,12
том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 49,12
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,00
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 0,00
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 0,00
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 49,12
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,00
6.1 - потери воды из водопроводной тыс. куб.м 0,00
сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему % 0,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 49,12
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 2,00
- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 2,00
энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 47,12
потребителям (в том числе):
- населению тыс. куб.м 43,61
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 43,61
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 2,55
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 2,55
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 2,55
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,96
- по приборам учета тыс. куб.м 0,96
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 1932,280 39,34 81,89
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 357,24 7,27 15,14
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 357,24 7,27 15,14
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,89
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 73029,98
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 1570,38 31,97 66,55
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1164,65 23,71 49,35
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 351,72 7,16 14,91
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 30,02 0,61 1,27
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 18,24 0,37 0,77
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 5,51 0,11 0,23
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,24 0,00 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 4,66 0,09 0,20
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 222,92 4,54 9,45
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 222,92 4,54 9,45
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 176,17 3,59 7,47
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,94 0,02 0,04
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,94 0,02 0,04
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 139,62 2,84 5,92
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 106,25 2,16 4,50
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 32,09 0,65 1,36
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 1,29 0,03 0,05
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,29 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 6,90 0,14 0,29
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 28,41 0,58 1,20
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 4,77 0,10 0,20
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 4,77 0,10 0,20
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 2336,14 47,56 99,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 23,60 0,48 1,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.5 налог, взимаемый в связи с 23,60 0,48 1,00
применением УСН (тыс. руб.)
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 2359,74 48,04 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы
1 2 3 4 5
1. Замена трубопровода ХВС План проведения капитальных июнь июнь
ду 108 мм длиной 120 м и текущих ремонтов объектов
на Вожском водоснабжения ООО
производственном участке "Ресурсоснабжающая
Компания" на 2014 год
2. Строительство здания План проведения капитальных июль июль
водобудки с шиферной и текущих ремонтов объектов
кровлей (водоразборная водоснабжения ООО
колонка № 1 по ул. "Ресурсоснабжающая
Гагарина, д. 19) Компания" на 2014 год
3. Строительство здания План проведения капитальных август август
водобудки с шиферной и текущих ремонтов объектов
кровлей (водоразборная водоснабжения ООО
колонка № 3 по ул. "Ресурсоснабжающая
Гагарина) Компания" на 2014 год
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0,05
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 0
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 0
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 0
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 0,05 0,05
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 0 0
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 7,1 0
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 0 0
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 35,80 54,59 49,12
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 35,80 54,59 49,12
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,86 1,31 0,00
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 2,40 2,40 0,00
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 34,94 53,28 49,12
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 2,48 3,79 0,00
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 2,48 3,79 0,00
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
7 Уровень потерь к объему % 7,10 7,10 0,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 32,46 49,49 49,12
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 2,36 1,76 2,00
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 2,36 1,76 2,00
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 30,10 47,73 47,12
потребителям (в том числе):
- населению тыс. куб.м 26,58 43,53 43,61
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- по нормативам потребления тыс. куб.м 26,58 43,53 43,61
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 3,15 1,83 2,55
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- расчетными способами тыс. куб.м 3,15 1,83 2,55
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 3,15 1,83 2,55
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,37 2,37 0,96
- по приборам учета тыс. куб.м 0,37 2,37 0,96
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------