СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 г. № 98/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "КНЯЖПОГОСТСКОЕ
ЖКХ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2013 года № 103) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Княжпогостское ЖКХ" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Княжпогостское ЖКХ" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КНЯЖПОГОСТСКОЕ ЖКХ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Княжпогостское ЖКХ"
организации

местонахождение регулируемой 169200, Республика Коми, г. Емва, ул.
организации Первомайская, д. 30

наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена водопроводных сетей по ул. 5 279,00
Мечникова г. Емва

2. Замена водопроводных сетей м. Северный 5 70,00
г. Емва

3. Замена водопроводных сетей по ул. 5 23,00
Комсомольской г. Емва

4. Замена водопроводных сетей по ул. 5 20,00
Сенюкова г. Емва

5. Замена центрального водовода по ул. 5 60,00
Набережной г. Емва

6. Замена водопроводных сетей труба ПЭ-80 5 14,50
63 x 4,7 - 150 м, 32 x 4,5 - 55 м п.
Ветью

7. Замена труб к ж/д № 7 по ул. 5 3,00
Центральной труба ПЭ-80 32 x 2,4 с.
Шошка

8. Замена труб от котельной до детского 5 19,00
сада труба ПЭ-80 32 x 2,4 с. Шошка

9. Замена водопроводных сетей ПЭ 80 40 x 5 11,00
3,7 - 150 м с. Серегово

10. Замена труба ф 32 мм - 180 м п. 5 162,00
Чиньяворык

11. Замена труб ф 40 мм, ф 30 мм п. Вожаель 5 30,00

12. Замена насосов на водозаборе, скважина 5 178,00
м. Северный, скважина м. Ачим г. Емва

13. Замена насоса К 100-65-200 с 5 50,00
электродвигателем на станции 2-го
подъема пгт. Синдор

14. Капитальный ремонт кровли водобашни № 2 5 6,00
(скв. 135-Э) с. Тракт

15. Капитальный ремонт кровли дизельной и 5 0,70
насосной станции п. Ракпас

16. Закольцевать 2 скважины, 85-Э и 135-Э: 5 18,00
труба ПЭ-80 63 x 4,7 с. Тракт

17. Косметический ремонт павильонов с. 5 2,00
Тракт

18. Ремонт 3 водоразборных колонок: 5 76,00
Школьная, 15, Лесная 20, Строителей 1

19. Покраска емкости водобашни 50 куб.м с. 5 11,00
Шошка

20. Ремонт кирпичной стены водобашни с. 5 0,70
Шошка

21. Замена вентилей ф 50 мм, полусгонов ф 5 33,00
50 мм - 100 шт. п. Чернореченский

22. Утепление трасс п. Чернореченский 5 100,00

23. Замена трубы ф 50 п. Иоссер 5 19,00

24. Ремонт и утепление зданий водоразборных 5 20,00
колонок и скважин п. Иоссер

25. Замена запорной арматуры п. Ракпас 5 0,50

26. Косметический ремонт на водозаборе п. 5 1,50
Ракпас

27. Ремонт кровли водоочистных сооружений 5 3,00
п. Ракпас

28. Косметический ремонт водоочистных 5 2,00
сооружений п. Ракпас

29. Замена кранов шаровых на станции 5 153,00
второго подъема пгт. Синдор

30. Замена обратных клапанов на станции 5 25,00
второго подъема пгт. Синдор

31. Приобретение "КЕРХЕР" для мытья баков 5 12,00
пгт. Синдор

32. Замена запорной арматуры п. Ропча 5 3,80

33. Утепление сети п. Ропча 5 36,00

34. Замена гидрантов по ул. Дзержинского, 5 20,00
30 лет Победы, ул. Ленинградская г.
Емва

35. Замена запорной арматуры г. Емва 5 41,30

Итого: 1504,00


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 938,32

- из поверхностных источников тыс. куб.м 778,81

- из подземных источников тыс. куб.м 159,51

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 51,57
нужды

то же (в % от подъема воды) % 5,50

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 338,20

3.1 ООО "Газпром энерго" тыс. куб.м 338,20

4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 924,00
сооружения

4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 891,11

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 1224,95

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 310,24

6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 310,24

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 25,33
сеть

8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 914,71

8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 189,66

- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 138,96

- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 50,70

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00

8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 725,05
числе):

- населению тыс. куб.м 561,99

- по приборам учета тыс. куб.м 107,19

- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 454,80
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 87,63

- по приборам учета тыс. куб.м 63,49

- расчетными способами тыс. куб.м 24,14

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 33,80

- республиканский бюджет тыс. куб.м 9,86

- местный бюджет тыс. куб.м 43,97

- прочим потребителям тыс. куб.м 75,43

- по приборам учета тыс. куб.м 45,57

- расчетными способами тыс. куб.м 29,86

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 29663,59 32,43 75,87
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 483,55 0,53 1,24
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.1.1 гипохлорид натрия 483,55 0,53 1,24

1.2 расходы на приобретаемые 14483,99 15,83 37,05
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 8348,00 9,13 21,35
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,22
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 1977061,88
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 203,02 0,22 0,52

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1487,81
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,14
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 5932,97 6,49 15,18
руб.), в т.ч.:

1.2.4.1 ООО "Газпром энерго" 5932,97 6,49 15,18

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 13891,86 15,19 35,53
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 9255,16 10,12 23,67
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 2795,06 3,06 7,15
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 264,00 0,29 0,68
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 1193,12 1,30 3,05
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 360,32 0,39 0,92
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 24,20 0,03 0,06
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 82,69 0,09 0,21
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 109,95 0,12 0,28
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 611,55 0,67 1,56
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 1504,00 1,64 3,85
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 577,80 0,63 1,48
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 26,27 0,03 0,07
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 899,93 0,98 2,30
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 691,19 0,76 1,77
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 208,74 0,23 0,53
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 6891,18 7,53 17,63
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 83,01 0,09 0,21
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 83,01 0,09 0,21
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 4296,88 4,70 10,99
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 3263,86 3,57 8,35
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 985,69 1,08 2,52
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 47,34 0,05 0,12
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 13,84 0,02 0,04
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 2497,45 2,73 6,39
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 63,37 0,07 0,16
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 63,37 0,07 0,16

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 817,16 0,89 2,09
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 817,16 0,89 2,09

6.1.1 основного оборудования (тыс. 82,98 0,09 0,21
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 734,18 0,80 1,88

6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 145,99 0,16 0,37
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 6,10 0,01 0,02

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 139,89 0,15 0,36

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 39085,28 42,73 99,97

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 10,83 0,01 0,03

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 8,66 0,01 0,02
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 2,17 0,00 0,01

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 39096,11 42,74 100,00
(тыс. руб.)

в том числе субсидия (тыс. 16880,20
руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы

1 2 3 4 5

1. Замена План капитального ремонта по май сентябрь
водопроводных подготовке объектов коммунального
сетей по ул. назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
Мечникова г. Емва 2014 год

2. Замена План капитального ремонта по май сентябрь
водопроводных подготовке объектов коммунального
сетей м. Северный назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
г. Емва 2014 год

3. Замена План капитального ремонта по май сентябрь
водопроводных подготовке объектов коммунального
сетей по ул. назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
Комсомольской г. 2014 год
Емва

4. Замена План капитального ремонта по май сентябрь
водопроводных подготовке объектов коммунального
сетей по ул. назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
Сенюкова г. Емва 2014 год

5. Замена План капитального ремонта по май сентябрь
центрального подготовке объектов коммунального
водовода по ул. назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
Набережной г. 2014 год
Емва

6. Замена План капитального ремонта по май сентябрь
водопроводных подготовке объектов коммунального
сетей труба ПЭ-80 назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
63 x 4,7 - 150 м, 2014 год
32 x 4,5 - 55 м
п. Ветью

7. Замена труб к ж/д План капитального ремонта по май сентябрь
№ 7 по ул. подготовке объектов коммунального
Центральной труба назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
ПЭ-80 32 x 2,4 с. 2014 год
Шошка

8. Замена труб от План капитального ремонта по май сентябрь
котельной до подготовке объектов коммунального
детского сада назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
труба ПЭ-80 32 x 2014 год
2,4 с. Шошка

9. Замена План капитального ремонта по май сентябрь
водопроводных подготовке объектов коммунального
сетей ПЭ 80 40 x назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
3,7 - 150 м с. 2014 год
Серегово

10. Замена труба ф 32 План капитального ремонта по май сентябрь
мм - 180 м п. подготовке объектов коммунального
Чиньяворык назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
2014 год

11. Замена труб ф 40 План капитального ремонта по май сентябрь
мм, ф 30 мм п. подготовке объектов коммунального
Вожаель назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
2014 год

12. Замена насосов на План капитального ремонта по май сентябрь
водозаборе, подготовке объектов коммунального
скважина м. назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
Северный, 2014 год
скважина м. Ачим
г. Емва

13. Замена насоса К План капитального ремонта по май сентябрь
100-65-200 с подготовке объектов коммунального
электродвигателем назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
на станции 2-го 2014 год
подъема пгт.
Синдор

14. Капитальный Комплексный план мероприятий по май сентябрь
ремонт кровли текущему ремонту объектов
водобашни № 2 коммунального назначения ОАО
(скв. 135-Э) с. "КЖКХ" на 2014 год
Тракт

15. Капитальный Комплексный план мероприятий по май сентябрь
ремонт кровли текущему ремонту объектов
дизельной и коммунального назначения ОАО
насосной станции "КЖКХ" на 2014 год
п. Ракпас

16. Закольцевать 2 Комплексный план мероприятий по май сентябрь
скважины, 85-Э и текущему ремонту объектов
135-Э: труба коммунального назначения ОАО
ПЭ-80 63 x 4,7 с. "КЖКХ" на 2014 год
Тракт

17. Косметический Комплексный план мероприятий по май сентябрь
ремонт павильонов текущему ремонту объектов
с. Тракт коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

18. Ремонт 3 Комплексный план мероприятий по май сентябрь
водоразборных текущему ремонту объектов
колонок: коммунального назначения ОАО
Школьная, 15, "КЖКХ" на 2014 год
Лесная 20,
Строителей 1

19. Покраска емкости Комплексный план мероприятий по май сентябрь
водобашни 50 текущему ремонту объектов
куб.м с. Шошка коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

20. Ремонт кирпичной Комплексный план мероприятий по май сентябрь
стены водобашни текущему ремонту объектов
с. Шошка коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

21. Замена вентилей ф Комплексный план мероприятий по май сентябрь
50 мм, полусгонов текущему ремонту объектов
ф 50 мм - 100 шт. коммунального назначения ОАО
п. Чернореченский "КЖКХ" на 2014 год

22. Утепление трасс Комплексный план мероприятий по май сентябрь
п. Чернореченский текущему ремонту объектов
коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

23. Замена трубы ф 50 Комплексный план мероприятий по май сентябрь
п. Иоссер текущему ремонту объектов
коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

24. Ремонт и Комплексный план мероприятий по май сентябрь
утепление зданий текущему ремонту объектов
водоразборных коммунального назначения ОАО
колонок и скважин "КЖКХ" на 2014 год
п. Иоссер

25. Замена запорной Комплексный план мероприятий по май сентябрь
арматуры п. текущему ремонту объектов
Ракпас коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

26. Косметический Комплексный план мероприятий по май сентябрь
ремонт на текущему ремонту объектов
водозаборе п. коммунального назначения ОАО
Ракпас "КЖКХ" на 2014 год

27. Ремонт кровли Комплексный план мероприятий по май сентябрь
водоочистных текущему ремонту объектов
сооружений п. коммунального назначения ОАО
Ракпас "КЖКХ" на 2014 год

28. Косметический Комплексный план мероприятий по май сентябрь
ремонт текущему ремонту объектов
водоочистных коммунального назначения ОАО
сооружений п. "КЖКХ" на 2014 год
Ракпас

29. Замена кранов Комплексный план мероприятий по май сентябрь
шаровых на текущему ремонту объектов
станции второго коммунального назначения ОАО
подъема пгт. "КЖКХ" на 2014 год
Синдор

30. Замена обратных Комплексный план мероприятий по май сентябрь
клапанов на текущему ремонту объектов
станции второго коммунального назначения ОАО
подъема пгт. "КЖКХ" на 2014 год
Синдор

31. Приобретение Комплексный план мероприятий по май сентябрь
"КЕРХЕР" для текущему ремонту объектов
мытья баков пгт. коммунального назначения ОАО
Синдор "КЖКХ" на 2014 год

32. Замена запорной Комплексный план мероприятий по май сентябрь
арматуры п. Ропча текущему ремонту объектов
коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

33. Утепление сети п. Комплексный план мероприятий по май сентябрь
Ропча текущему ремонту объектов
коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

34. Замена гидрантов Комплексный план мероприятий по май сентябрь
по ул. текущему ремонту объектов
Дзержинского, 30 коммунального назначения ОАО
лет Победы, ул. "КЖКХ" на 2014 год
Ленинградская г.
Емва

35. Замена запорной Комплексный план мероприятий по май сентябрь
арматуры г. Емва текущему ремонту объектов
коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
"КНЯЖПОГОСТСКОЕ ЖКХ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

2 Целевые аварийность централизованных ед. 0,5
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 24
водоснабжения водоснабжения

3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 25,33
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 30
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли населения, % -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - 0,03 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 0,52 0,5
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 24 24
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 31,12 25,33
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 30 37
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя
из 9 мес.
2013
года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 1170,00 1120,73 938,32
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 1010,15 930,21 778,81
источников

- из подземных источников тыс. куб.м 159,85 190,52 159,51

2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 50,00 51,47 51,57
на собственные нужды

то же (в % от подъема % 4,27 4,59 5,50
воды)

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 180,00 256,66 338,20

3.1 ООО "Газпром энерго" тыс. куб.м 180,00 256,66 338,20

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 876,00 949,81 924,00
через очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 891,11 0,00 891,11
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 1300,00 1325,92 1224,95

6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 190,15 412,87 310,24
числе):

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 190,15 412,87 310,24
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

7 Уровень потерь к объему % 14,85 31,12 25,33
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 1109,85 913,05 914,71
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 159,85 160,48 189,66
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 147,19 120,46 138,96
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 12,66 40,02 50,70
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 950,00 752,57 725,05
потребителям (в том
числе):

- населению тыс. куб.м 632,71 562,64 561,99

- по приборам учета тыс. куб.м 230,00 160,52 107,19

- по нормативам тыс. куб.м 402,71 402,12 454,80
потребления коммунальных
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 72,78 62,47 87,63

- по приборам учета тыс. куб.м 52,73 45,26 63,49

- расчетными способами тыс. куб.м 20,05 17,21 24,14

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 18,95 24,10 33,80

- республиканский бюджет тыс. куб.м 9,86 7,03 9,86

- местный бюджет тыс. куб.м 43,97 31,34 43,97

- прочим потребителям тыс. куб.м 244,51 127,46 75,43

- по приборам учета тыс. куб.м 147,72 77,00 45,57

- расчетными способами тыс. куб.м 96,79 50,46 29,86

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, не учтены в связи с отсутствием экономически обоснованных затрат.


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КНЯЖПОГОСТСКОЕ ЖКХ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Княжпогостское ЖКХ"
организации

местонахождение регулируемой 169200, Республика Коми, г. Емва, ул.
организации Первомайская, д. 30

наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена насоса СМ-200-150-315 с 5 120,00
электродвигателем на КНС-2 пгт. Синдор

2. Замена насосов на канализационных 5 150,00
насосных станциях г. Емва

3. Ремонт забора и наружной стены на 5 13,90
очистных сооружениях с. Шошка

4. Чистка канализационных колодцев и трасс 5 40,00
устройством "Питон" п. Иоссер

5. Чистка канализационных приемников п. 5 20,00
Иоссер

6. Косметический ремонт хлораторных п. 5 10,00
Иоссер

7. Замена канализационных сетей п. 5 67,00
Чиньяворык

8. Комплектация блок-модуля КОС п. 5 300,00
Чиньяворык

9. Перенос насоса с помещения школьной 5 30,00
котельной в подвальное помещение дома
№ 5а по ул. Ленина п. Чиньяворык

10. Замена обратных клапанов на КНС № 2 5 8,00
пгт. Синдор

11. Косметический ремонт КНС № 2 пгт. 5 2,00
Синдор

12. Замена кранов шаровых КНС № 3 пгт. 5 29,00
Синдор

13. Косметический ремонт КНС № 3 пгт. 5 3,00
Синдор

14. Замена кранов шаровых КНС № 4 пгт. 5 62,00
Синдор

15. Замена обратных клапанов на КНС № 4 5 12,00
пгт. Синдор

Итого: 866,90


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 1336,40

2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 1170,00
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 206,40

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 1130,00

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 1130,00

- населению тыс. куб.м 579,62

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 131,74

- федеральный бюджет тыс. куб.м 62,18

- республиканский бюджет тыс. куб.м 11,64

- местный бюджет тыс. куб.м 57,92

- прочим потребителям тыс. куб.м 418,64

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00

5 Передано сточных вод другим организациям (на тыс. куб.м 166,40
очистку)

5.1 ООО "Газпром энерго" тыс. куб.м 166,40


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам
по установлению тарифа
на водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес
затрат в
объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 34781,88 30,78 64,05
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 3346,70 2,96 6,16
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.1.1 гипохлорид натрия 1231,61 1,09 2,27

1.1.2 аммиачная селитра 1844,38 1,63 3,40

1.1.3 аммофос 270,70 0,24 0,50

1.2 расходы на приобретаемые 17557,82 15,54 32,33
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 17166,29 15,19 31,61
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,22
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 4065502,71
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 391,53 0,35 0,72

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1487,81
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,26
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

1.3 расходы на оплату регулируемыми 4717,60 4,17 8,69
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 4717,60 4,17 8,69
(тыс. руб.)

1.3.2.1 ООО "Газпром энерго" 4717,60 4,17 8,69

1.4 расходы на оплату труда и 8826,92 7,81 16,25
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 5912,79 5,23 10,89
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 1791,57 1,59 3,30
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 163,04 0,14 0,30
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 724,32 0,64 1,33
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 219,47 0,19 0,40
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 15,73 0,01 0,03
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 108,11 0,10 0,20
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 54,73 0,05 0,10
руб.)

1.7 прочие производственные 170,00 0,15 0,31
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 866,90 0,77 1,60
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 596,90 0,53 1,10
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 270,00 0,24 0,50
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 2924,04 2,59 5,38
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 83,01 0,07 0,15
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 83,01 0,07 0,15
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 2612,57 2,31 4,81
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 1981,42 1,75 3,65
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 600,37 0,53 1,11
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 30,78 0,03 0,06
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 8,91 0,01 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 219,55 0,19 0,40
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 72,58 0,06 0,13
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 72,58 0,06 0,13

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 14839,35 13,13 27,33
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 14839,35 13,13 27,33
т.ч.:

6.1.1 основного оборудования (тыс. 14127,94 12,50 26,02
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 711,41 0,63 1,31

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 806,98 0,71 1,49
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 6,98 0,01 0,01

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 налог за загрязнение окружающей 800,00 0,71 1,47
среды

7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 54291,73 48,05 99,97

9 Нормативная прибыль (тыс. 14,16 0,01 0,03
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 11,33 0,01 0,02
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 2,83 0,00 0,01

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 54305,89 48,06 100,00
(тыс. руб.)

в том числе субсидия (тыс. 12057,30
руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы

1 2 3 4 5

1. Замена насоса План капитального ремонта по май сентябрь
СМ-200-150-315 с подготовке объектов коммунального
электродвигателем назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
на КНС-2 пгт. 2014 год
Синдор

2. Замена насосов на План капитального ремонта по май сентябрь
канализационных подготовке объектов коммунального
насосных станциях назначения ОАО "КЖКХ" к работе на
г. Емва 2014 год

3. Ремонт забора и Комплексный план мероприятий по май сентябрь
наружной стены на текущему ремонту объектов
очистных коммунального назначения ОАО
сооружениях с. "КЖКХ" на 2014 год
Шошка

4. Чистка Комплексный план мероприятий по май сентябрь
канализационных текущему ремонту объектов
колодцев и трасс коммунального назначения ОАО
устройством "КЖКХ" на 2014 год
"Питон" п. Иоссер

5. Чистка Комплексный план мероприятий по май сентябрь
канализационных текущему ремонту объектов
приемников п. коммунального назначения ОАО
Иоссер "КЖКХ" на 2014 год

6. Косметический Комплексный план мероприятий по май сентябрь
ремонт хлораторных текущему ремонту объектов
п. Иоссер коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

7. Замена Комплексный план мероприятий по май сентябрь
канализационных текущему ремонту объектов
сетей п. коммунального назначения ОАО
Чиньяворык "КЖКХ" на 2014 год

8. Комплектация Комплексный план мероприятий по май сентябрь
блок-модуля КОС п. текущему ремонту объектов
Чиньяворык коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

9. Перенос насоса с Комплексный план мероприятий по май сентябрь
помещения школьной текущему ремонту объектов
котельной в коммунального назначения ОАО
подвальное "КЖКХ" на 2014 год
помещение дома
№ 5а по ул. Ленина
п. Чиньяворык

10. Замена обратных Комплексный план мероприятий по май сентябрь
клапанов на КНС № текущему ремонту объектов
2 пгт. Синдор коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

11. Косметический Комплексный план мероприятий по май сентябрь
ремонт КНС № 2 текущему ремонту объектов
пгт. Синдор коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

12. Замена кранов Комплексный план мероприятий по май сентябрь
шаровых КНС № 3 текущему ремонту объектов
пгт. Синдор коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

13. Косметический Комплексный план мероприятий по май сентябрь
ремонт КНС № 3 текущему ремонту объектов
пгт. Синдор коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

14. Замена кранов Комплексный план мероприятий по май сентябрь
шаровых КНС № 4 текущему ремонту объектов
пгт. Синдор коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год

15. Замена обратных Комплексный план мероприятий по май сентябрь
клапанов на КНС № текущему ремонту объектов
4 пгт. Синдор коммунального назначения ОАО
"КЖКХ" на 2014 год


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
"КНЯЖПОГОСТСКОЕ ЖКХ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые аварийность централизованной ед. 0,3
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения

2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока

доля сточных вод, сбрасываемых в % 90
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы

4 Целевые увеличение доли сточных вод, % -
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. - 0,3 0,3
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - 80 90
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы

4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза
деятельности 2013 года на
регулируемый
План Ожидаемый период
факт с 01.01.2014
(исходя из по 31.12.2014
9 мес.
2013 года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 924,10 1359,66 1336,40

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 95,00 718,12 1170,00
пропущенных через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 61,11 300,55 206,40
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 862,99 1059,11 1130,00
(услуг)

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 862,73 1059,11 1130,00

- населению тыс. куб.м 699,84 544,42 579,62

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 110,00 86,55 131,74

- федеральный бюджет тыс. куб.м 60,51 56,85 62,18

- республиканский бюджет тыс. куб.м 9,62 10,26 11,64

- местный бюджет тыс. куб.м 39,87 19,44 57,92

- прочим потребителям тыс. куб.м 52,89 428,14 418,64

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,26 0,00 0,00

5 Передано сточных вод тыс. куб.м 924,10 641,54 166,40
другим организациям (на
очистку)

5.1 ООО "Газпром энерго" тыс. куб.м 148,50 73,90 166,40

5.2 ООО "Княжпогостское ЖКХ" тыс. куб.м 775,60 567,64 0,00


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.


№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------