СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 г. № 98/7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП "УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2013 года № 103) приказываю:
1. Утвердить производственную программу МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Ухтаводоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой МУП "Ухтаводоканал"
организации

местонахождение 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.
регулируемой организации Дзержинского, д. 4а

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Косметический ремонт внутренних 12 18,02
помещений здания повысительной насосной
станции, ул. Интернациональная, 42,
стр. 2

2. Косметический ремонт внутренних 12 10,21
помещений здания повысительной насосной
станции, ул. 30 лет Октября, 22а

3. Косметический ремонт внутренних 12 19,68
помещений здания повысительной насосной
станции в здании бойлерной, ул.
Чибьюская, 3а

4. Косметический ремонт наружных стен 12 5,47
здания и ремонт отмостки повысительной
насосной станции в здании бойлерной,
ул. Чибьюская, 3а

5. Косметический ремонт внутренних 12 15,65
помещений здания повысительной насосной
станции, ул. Гоголя, 2, стр. 2

6. Устройство отмостки здания 12 15,29
повысительной насосной станции, ул.
Гоголя, 2, стр. 2

7. Косметический ремонт внутренних 12 13,88
помещений здания повысительной насосной
станции, Набережная Газовиков, 2а

8. Косметический ремонт наружных стен 12 3,57
здания и ремонт отмостки повысительной
насосной станции, Набережная Газовиков,
2а

9. Косметический ремонт наружных стен 12 3,31
павильона скважины помещения
водопроводной насосной станции в здании
индивидуального теплового пункта, пр.
Ленина, 50

10. Косметический ремонт наружных стен и 12 16,51
отмостки здания трансформаторной
подстанции с водомерным узлом, площадка
скважины 3, п. Бельгоп

11. Косметический ремонт наружных стен 12 11,36
павильона скважины № 3, п. Югэр

12. Косметический ремонт внутренних стен 12 7,69
павильона скважины № 3, п. Югэр

13. Косметический ремонт наружных стен 12 10,86
павильона скважины № 3а, п. Югэр

14. Косметический ремонт внутренних стен 12 5,12
павильона скважины № 3а, п. Югэр

15. Ремонт отмостки павильона скважины 35А 12 1,74
п. Пожня

16. Ремонт отмостки павильона скважины 35Б 12 1,87
п. Пожня

17. Ремонт отмостки павильона скважины 314Б 12 2,52
п. Пожня

18. Ремонт отмостки павильона скважины 314В 12 1,31
п. Пожня

19. Косметический ремонт наружных стен 12 12,91
павильона скважины и отмостки, Скважина
55А п. Пожня

20. Косметический ремонт наружных стен 12 6,11
павильона скважины 6А п. Пожня

21. Косметический ремонт наружных стен и 12 3,77
отмостки здания хлораторной, водозабор
"Пожня-Ель"

22. Ремонт отмостки павильона скважины 57А 12 12,31
п. Пожня

23. Ремонт отмостки павильона скважины 57Б 12 11,67
п. Пожня

24. Ремонт отмостки павильона скважины 57Г 12 2,24
п. Пожня

25. Ремонт отмостки павильона скважины 24А 12 27,92
п. Пожня

26. Ремонт отмостки павильона скважины 24Б 12 1,23
п. Пожня

27. Косметический ремонт помещения скважины 12 15,37
№ 1 п. Шудаяг

28. Косметический ремонт помещения скважины 12 22,56
№ 2 п. Шудаяг

29. Косметический ремонт наружных стен 12 16,49
здания и отмостки, Водозабор Насосной
Станции первого подъема п. Водный

30. Косметический ремонт наружных стен, 12 3,06
Павильон скважины № 5, п. Боровой, ул.
Спортивная, 1з

31. Косметический ремонт наружных стен, 12 7,66
Павильон скважины № 4, п. Боровой, ул.
Спортивная, 1ж

32. Косметический ремонт наружных стен 12 18,43
здания, Гараж стояночный (боксы № 32 -
34), ул. Заводская, 27, строение 7

33. Косметический ремонт наружных стен 12 592,61
здания ремонтно-механических
мастерских, г. Ухта, улица Заводская,
27, строение 10

34. Ремонт отмостки здания 12 8,08
административного, пристройка к зданию
энергоцеха, г. Ухта, улица Заводская,
27, строение 9

35. Косметический ремонт наружных стен 12 155,84
здания, Нежилые помещения
административного здания, ул.
Дзержинского, д. 4а

36. Замена силовой и осветительной сети 12 816,62
внутреннего электроснабжения, Здание
насосной станции 2 подъема, водозабор
"Пожня-Ель"

37. Замена силовой и осветительной сети, 12 1631,78
пусковой аппаратуры и автоматики,
Здание насосной станции 3 подъема, ул.
Социалистическая, 6

38. Замена 2-х водоводов на ПЭ 400 мм, 12 5362,56
протяженностью 662 м каждый (общая
протяженность - 1324 м) методом
прокладки с установкой ж/б колодцев,
Водовод к Насосной Станции 3 подъема на
ул. Социалистической (2415 м)

39. Замена участка стального водопровода на 12 297,83
ПЭ Д 160 мм методом проталкивания по
адресу: пр. Космонавтов 22 - 16/18

40. Замена участка стального водопровода на 12 502,58
ПЭ Д 160 мм методом прокладки по
адресу: пр. Космонавтов 12 - 16/29

41. Замена участка стального водопровода на 12 282,98
ПЭ Д 160 мм методом проталкивания по
адресу: ул. Советская 4 - УВИСТ

42. Замена участка стального водопровода на 12 209,86
ПЭ Д 225 мм методом проталкивания по
адресу: ул. Губкина 14 - ЦВОС (дюкер)

43. Замена участка стального водопровода на 12 382,65
ПЭ Д 315 мм методом проталкивания по
адресу: ул. Октябрьская - Ленина

44. Замена участка стального водопровода на 12 162,95
ПЭ Д 110 мм методом проталкивания по
адресу: ул. Горького 8 - 9

45. Замена участка стального водопровода на 12 158,05
ПЭ Д 160 мм методом проталкивания по
адресу: ул. Советская 1 - пр.
Космонавтов 13

46. Замена участка водопровода на ПЭ Д 110 12 124,81
мм методом прокладки по адресу: пр.
Строителей 21 - 23

47. Замена участка водопровода на ПЭ Д 160 12 79,41
мм методом прокладки с установкой ж/б
колодца по адресу: ул.
Интернациональная 57 - 58

48. Замена участка водопровода на ПЭ Д 160 12 767,16
мм методом проталкивания по адресу: ул.
Авиационная 4 - 12 с установкой ж/б
колодцев

49. Замена участка водопровода на ПЭ Д 225 12 748,74
мм методом прокладки по адресу: п.
Дальний ПНС - ул. Авиационная 4 с
установкой ж/б колодца

50. Замена участка стального водопровода на 12 87,20
ПЭ Д 63 мм методом проталкивания по
адресу: ул. Советская 29

51. Замена участка водопровода на ПЭ Д 160 12 363,26
мм методом прокладки по адресу: ул.
Первомайская 7 - 21

52. Замена участка водопровода на ПЭ Д 160 12 321,44
мм методом прокладки с установкой ж/б
колодца по адресу: ул. Строительная 8 -
9а - 11

53. Замена участка стального водопровода на 12 103,48
ПЭ Д 110 мм методом проталкивания по
адресу: ул. Гагарина д. 6 - д. 8, ул.
Гагарина д. 20 (от ВК 21 до ВК 14)

54. Замена участка стального водопровода на 12 30,40
стальной Д 32 мм методом прокладки по
адресу: ул. Первомайская д. 2

55. Замена ввода водопровода на ПЭ Д 63 мм 12 39,08
методом прокладки по адресу: ул.
Торопова, д. 5

56. Замена ввода водопровода на ПЭ Д 63 мм 12 88,69
методом проталкивания по адресу: ул.
Торопова, д. 4

57. Замена участка водопровода на ПЭ Д 225 12 1188,94
мм методом прокладки по адресу: ул.
Тимирязева д. 37 - ул. Тимирязева д. 12

58. Замена участка водопровода на ПЭ Д 32 12 318,60
мм методом прокладки по адресу: ул.
Интернациональная д. 2 - 12

59. Косметический ремонт наружных стен 12 39,32
здания повысительной насосной станции,
ул. Интернациональная, 42, стр. 2

60. Ремонт отмостки и цоколя здания 12 43,05
насосной станции 3 подъема, ул.
Социалистическая, 6

61. Косметический ремонт внутренних 12 38,24
помещений здания водопроводной насосной
станции в здании индивидуального
теплового пункта, пр. Ленина, 50

62. Косметический ремонт внутренних 12 49,99
помещений павильона артскважины 3, п.
Бельгоп

63. Устройство отмостки павильона скважины 12 32,89
№ 1, м. Сырочай

64. Косметический ремонт наружных стен 12 63,62
здания и отмостки, Здание насосной
станции 2 подъема, водозабор
"Пожня-Ель"

65. Капитальный ремонт павильона у 12 90,55
водонапорной башни, п. Седью

66. Замена деревянных окон на окна из 12 1112,53
ПВХ-профиля, Здание водоочистной
станции пгт. Шудаяг

67. Замена окон, Водоочистная станция пгт. 12 206,01
Водный (склад хлора)

68. Косметический ремонт наружных стен 12 30,16
здания и отмостки, Водоочистная станция
пгт. Водный (склад хлора)

69. Капитальный ремонт крыши бокса № 34 на 12 431,87
производственной базе, Гараж стояночный
(боксы № 32 - 34), улица Заводская, 27,
строение 7

70. Благоустройство территории после замены 12 310,88
участка 2-х водоводов Д 400 мм, Водовод
к Насосной Станции 3 подъема на ул.
Социалистической (2415 м)

71. Благоустройство территории после замены 12 25,66
участка водовода Д 160 мм методом
проталкивания по адресу: пр.
Космонавтов 22 - 16/18

72. Благоустройство территории после замены 12 19,87
участка водовода Д 160 мм методом
прокладки по адресу: пр. Космонавтов
12 - 16/29

73. Благоустройство территории после замены 12 43,94
участка водовода Д 160 мм методом
проталкивания по адресу: ул. Советская
4 - УВИСТ

74. Благоустройство территории после замены 12 9,14
участка водовода Д 225 мм методом
проталкивания по адресу: ул. Губкина
14 - ЦВОС (дюкер)

75. Благоустройство территории после замены 12 30,77
участка водовода Д 315 мм методом
проталкивания по адресу: ул.
Октябрьская - Ленина

76. Благоустройство территории после замены 12 24,39
участка водовода Д 110 мм методом
проталкивания по адресу: ул. Горького
8 - 9

77. Благоустройство территории после замены 12 23,75
участка водовода Д 160 мм методом
проталкивания по адресу: ул. Советская
1 - пр. Космонавтов 13

78. Благоустройство территории после замены 12 52,08
участка водовода Д 110 мм методом
прокладки по адресу: пр. Строителей
21 - 23

79. Благоустройство территории после замены 12 92,37
участка водовода по адресу: ПНС
котельная - ул. Авиационная 4 - 12

80. Благоустройство территории после замены 12 3,22
участка водовода Д 63 мм методом
проталкивания по адресу: ул. Советская
29

81. Благоустройство территории после замены 12 169,78
участка водовода Д 160 мм методом
прокладки по адресу: ул. Первомайская
7 - 21

82. Благоустройство территории после замены 12 115,06
участка водовода Д 160 мм методом
прокладки с установкой ж/б колодца по
адресу: ул. Строительная 8 - 9а - 11

83. Благоустройство территории после замены 12 31,53
участка водовода Д 110 мм методом
проталкивания по адресу: ул. Гагарина
д. 6 - д. 8, ул. Гагарина д. 20 (от ВК
21 до ВК 14)

84. Благоустройство территории после замены 12 3,69
участка водовода Д 32 мм методом
прокладки по адресу: ул. Первомайская
д. 2

85. Благоустройство территории после замены 12 62,04
ввода водовода Д 63 мм методом
прокладки по адресу: ул. Торопова, д. 5

86. Благоустройство территории после замены 12 6,08
ввода водовода Д 63 мм методом
проталкивания по адресу: ул. Торопова,
д. 4

87. Благоустройство территории после замены 12 433,66
участка водовода Д 2253 мм методом
прокладки по адресу: ул. Тимирязева д.
37 - ул. Тимирязева д. 12

88. Благоустройство территории после замены 12 75,13
участка водовода Д 32 мм методом
прокладки по адресу: ул.
Интернациональная д. 2 - 12

89. Строительство объекта "Магистральный 12 50046,13
водовод Ду = 600 мм от камеры по ул.
Школьной 1а до камеры у дома № 14 по
пр. Зерюнова, протяженностью 4,6 км

Итого: 68868,79


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена песка в скорых фильтрах в 12 144,07
количестве 17 тонн, Здание центральной
водоочистной станции, г. Ухта, улица
Губкина, 3

2. Ограждение скважин согласно проекту зон 12 784,90
санитарной охраны, Артскважина № 3,
водозабор "Бельгоп"

3. Ограждение скважин согласно проекту зон 12 1284,55
санитарной охраны, Ограждение скважины
№ 133 Пожня-ель

4. Чистка наблюдательных скважин Пожня-Ель 12 164,73
N№ 4н, 40, 67, 321, 71, 48 Пожня-Ель

5. Ликвидация скважин № 50э/52а, № 12 310,53
50н/52б, п. Пожня

6. Перебуривание скважин № 314В, п. Пожня 12 435,09

7. Ремонт (чистка) эксплуатационной 12 82,51
скважины № 37А, п. Пожня

8. Ремонт (чистка) эксплуатационной 12 90,84
скважины № 37В, п. Пожня

9. Ремонт (чистка) эксплуатационной 12 22,09
скважины № 133Б, п. Пожня

10. Желонирование эксплуатационной скважины 12 86,10
№ 57А, п. Пожня

11 Желонирование эксплуатационной скважины 12 84,25
№ 57Б, п. Пожня

12 Желонирование эксплуатационной скважины 12 76,97
№ 57В, п. Пожня

13 Желонирование эксплуатационной скважины 12 56,42
№ 57Г, п. Пожня

14 Желонирование эксплуатационной скважины 12 48,44
№ 24А, п. Пожня

15 Желонирование эксплуатационной скважины 12 41,22
№ 24Б, п. Пожня

16 Желонирование эксплуатационной скважины 12 46,11
№ 6А, п. Пожня

17 Капитальный ремонт (перебуривание) 12 6640,41
наблюдательных скважин Пожня-Ель № 28,
29, 31, 34, 43, 59, 65, 70, 314, 315,
317, 323

18 Замена песка в скорых фильтрах в 12 84,75
количестве 10 тонн, Водоочистные
сооружения (п. Ярега)

19 Ограждение скважин согласно проекту зон 12 1231,27
санитарной охраны, Скважина № 1 п.
Шудаяг

20 Ограждение скважин согласно проекту зон 12 1231,27
санитарной охраны, Скважина № 2 п.
Шудаяг

21 Ограждение скважин согласно проекту зон 12 1231,27
санитарной охраны, Скважина № 3 п.
Шудаяг

22 Ограждение скважин согласно проекту зон 12 1231,27
санитарной охраны, Скважина № 4 пгт.
Шудаяг

23 Замена песка в скорых фильтрах в 12 42,37
количестве 5 тонн, Водоочистная станция
пгт. Водный (склад хлора)

Итого: 15451,43


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - источником реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, является прибыль.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Оснащение современными приборами учета 12 65,00
коммунальных ресурсов

2. Внедрение АСУ с частотным 12 600,00
регулированием и устройствами плавного
пуска электроприводов насосов

3. Замена ветхих и аварийных участков 12 750,00
тепловых сетей, ремонт и реконструкция
системы теплоснабжения

4. Внедрение системы автоматического 12 16,50
отключения электрического отопления за
счет использования датчиков температуры
в помещениях

5. Установка и эксплуатационная поддержка 12 100,00
системы радионавигации автотранспорта

6. Установка энергоэффективных насосных 12 500,00
агрегатов

Итого: 2031,50


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 12454,79

- из поверхностных источников тыс. куб.м 2989,15

- из подземных источников тыс. куб.м 9465,64

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 993,39
нужды

то же (в % от подъема воды) % 7,98

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00

4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 3574,57
сооружения

4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 11461,40

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 1752,39

6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 1091,05

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 661,34

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 15,29
сеть

8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 9709,01

8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 0,00

- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00

- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00

8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 9584,34
числе):

- населению тыс. куб.м 5588,80

- по приборам учета тыс. куб.м 1864,60

- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 3724,20
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 875,16

- по приборам учета тыс. куб.м 871,20

- расчетными способами тыс. куб.м 3,96

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 420,63

- республиканский бюджет тыс. куб.м 91,89

- местный бюджет тыс. куб.м 362,64

- прочим потребителям тыс. куб.м 3120,38

- по приборам учета тыс. куб.м 3097,98

- расчетными способами тыс. куб.м 22,40

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 124,67

ООО "Газпром переработка" тыс. куб.м 3,00

ООО "Газпром энерго" тыс. куб.м 26,41

ОАО "Комиавиатранс" тыс. куб.м 13,90

ОАО "Ухтинские пассажирские перевозки" тыс. куб.м 3,96

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" тыс. куб.м 77,40


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 172616,06 17,78 49,17
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья 2112,42 0,22 0,60
и материалов и их хранение
(тыс. руб.)

1.1.1 Коагулянт сульфат алюминия 112,07 0,01 0,03
технический очищенный

1.1.2 Флокулянт "Праестол TR-650" 359,50 0,04 0,10

1.1.3 Сода кальцинированная 676,61 0,07 0,19

1.1.4 Соль пищевая 927,05 0,10 0,26

1.1.5 Натрий гипохлорит 37,19 0,00 0,01

1.2 расходы на приобретаемые 46834,83 4,82 13,34
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 44569,07 4,59 12,70
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,95
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления 11276001,14
электрической энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 2265,76 0,23 0,65

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1283,36
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 1,7655
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 120970,24 12,46 34,46
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 81960,80 8,44 23,35
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 24752,16 2,55 7,05
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 1404,89 0,14 0,40
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 9798,32 1,01 2,79
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 2959,09 0,30 0,84
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 94,98 0,01 0,03
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 1052,90 0,11 0,30
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 580,49 0,06 0,17
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 1065,18 0,11 0,30
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 115650,53 11,91 32,94
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 1082,32 0,11 0,31
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 58778,88 6,05 16,74
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 24459,02 2,52 6,97
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 18785,73 1,93 5,35
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 5673,29 0,58 1,62
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 31330,31 3,23 8,92
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 30768,94 3,17 8,76
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и 1465,49 0,15 0,42
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 586,00 0,06 0,17

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 823,10 0,08 0,23
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 56,39 0,01 0,02

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 26105,56 2,69 7,44
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 19908,87 2,05 5,67
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 6012,48 0,62 1,71
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 184,21 0,02 0,05
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 1979,07 0,20 0,56
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 49,48 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)

3.7 прочие административные 1169,34 0,12 0,33
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 3530,11 0,36 1,01

5 Расходы на амортизацию (тыс. 14601,40 1,50 4,16
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 14601,40 1,50 4,16

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 1837,60 0,19 0,52
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 1837,60 0,19 0,52

6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 17,51 0,00 0,00
руб.)

6.1.4 земли 1820,09 0,19 0,52

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 5019,64 0,52 1,43
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 2476,41 0,26 0,71

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 2362,03 0,24 0,67

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 181,20 0,02 0,05

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 344024,29 35,43 97,99

9 Нормативная прибыль (тыс. 7042,13 0,73 2,01
руб.)

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 5633,70 0,58 1,60
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 1408,43 0,15 0,40

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 351066,41 36,16 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания

1 2 3 4 5

1. Косметический ремонт внутренних Перечень плановых январь декабрь
помещений здания повысительной мероприятий МУП
насосной станции, ул. "Ухтаводоканал" на
Интернациональная, 42, стр. 2 2014 год

2. Косметический ремонт внутренних Перечень плановых январь декабрь
помещений здания повысительной мероприятий МУП
насосной станции, ул. 30 лет "Ухтаводоканал" на
Октября, 22а 2014 год

3. Косметический ремонт внутренних Перечень плановых январь декабрь
помещений здания повысительной мероприятий МУП
насосной станции в здании "Ухтаводоканал" на
бойлерной, ул. Чибьюская, 3а 2014 год

4. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания и ремонт отмостки мероприятий МУП
повысительной насосной станции в "Ухтаводоканал" на
здании бойлерной, ул. Чибьюская, 2014 год
3а

5. Косметический ремонт внутренних Перечень плановых январь декабрь
помещений здания повысительной мероприятий МУП
насосной станции, ул. Гоголя, 2, "Ухтаводоканал" на
стр. 2 2014 год

6. Устройство отмостки здания Перечень плановых январь декабрь
повысительной насосной станции, мероприятий МУП
ул. Гоголя, 2, стр. 2 "Ухтаводоканал" на
2014 год

7. Косметический ремонт внутренних Перечень плановых январь декабрь
помещений здания повысительной мероприятий МУП
насосной станции, Набережная "Ухтаводоканал" на
Газовиков, 2а 2014 год

8. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания и ремонт отмостки мероприятий МУП
повысительной насосной станции, "Ухтаводоканал" на
Набережная Газовиков, 2а 2014 год

9. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен павильона скважины мероприятий МУП
помещения водопроводной насосной "Ухтаводоканал" на
станции в здании индивидуального 2014 год
теплового пункта, пр. Ленина, 50

10. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен и отмостки здания мероприятий МУП
трансформаторной подстанции с "Ухтаводоканал" на
водомерным узлом, площадка 2014 год
скважины 3, п. Бельгоп

11. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен павильона скважины № 3, п. мероприятий МУП
Югэр "Ухтаводоканал" на
2014 год

12. Косметический ремонт внутренних Перечень плановых январь декабрь
стен павильона скважины № 3, п. мероприятий МУП
Югэр "Ухтаводоканал" на
2014 год

13. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен павильона скважины № 3а, п. мероприятий МУП
Югэр "Ухтаводоканал" на
2014 год

14. Косметический ремонт внутренних Перечень плановых январь декабрь
стен павильона скважины № 3а, п. мероприятий МУП
Югэр "Ухтаводоканал" на
2014 год

15. Ремонт отмостки павильона Перечень плановых январь декабрь
скважины 35А п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

16. Ремонт отмостки павильона Перечень плановых январь декабрь
скважины 35Б п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

17. Ремонт отмостки павильона Перечень плановых январь декабрь
скважины 314Б п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

18. Ремонт отмостки павильона Перечень плановых январь декабрь
скважины 314В п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

19. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен павильона скважины и мероприятий МУП
отмостки, Скважина 55А п. Пожня "Ухтаводоканал" на
2014 год

20. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен павильона скважины 6А п. мероприятий МУП
Пожня "Ухтаводоканал" на
2014 год

21. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен и отмостки здания мероприятий МУП
хлораторной, водозабор "Ухтаводоканал" на
"Пожня-Ель" 2014 год

22. Ремонт отмостки павильона Перечень плановых январь декабрь
скважины 57А п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

23. Ремонт отмостки павильона Перечень плановых январь декабрь
скважины 57Б п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

24. Ремонт отмостки павильона Перечень плановых январь декабрь
скважины 57Г п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

25. Ремонт отмостки павильона Перечень плановых январь декабрь
скважины 24А п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

26. Ремонт отмостки павильона Перечень плановых январь декабрь
скважины 24Б п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

27. Косметический ремонт помещения Перечень плановых январь декабрь
скважины № 1 п. Шудаяг мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

28. Косметический ремонт помещения Перечень плановых январь декабрь
скважины № 2 п. Шудаяг мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

29. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания и отмостки, мероприятий МУП
Водозабор Насосной Станции "Ухтаводоканал" на
первого подъема п. Водный 2014 год

30. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен, Павильон скважины № 5, п. мероприятий МУП
Боровой, ул. Спортивная, 1з "Ухтаводоканал" на
2014 год

31. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен, Павильон скважины № 4, п. мероприятий МУП
Боровой, ул. Спортивная, 1ж "Ухтаводоканал" на
2014 год

32. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания, Гараж стояночный мероприятий МУП
(боксы № 32 - 34), ул. "Ухтаводоканал" на
Заводская, 27, строение 7 2014 год

33. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания ремонтно - мероприятий МУП
механических мастерских, г. "Ухтаводоканал" на
Ухта, улица Заводская, 27, 2014 год
строение 10

34. Ремонт отмостки здания Перечень плановых январь декабрь
административного, пристройка к мероприятий МУП
зданию энергоцеха, г. Ухта, "Ухтаводоканал" на
улица Заводская, 27, строение 9 2014 год

35. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания, Нежилые помещения мероприятий МУП
административного здания, ул. "Ухтаводоканал" на
Дзержинского, д. 4а 2014 год

36. Замена силовой и осветительной Перечень плановых январь декабрь
сети внутреннего мероприятий МУП
электроснабжения, Здание "Ухтаводоканал" на
насосной станции 2 подъема, 2014 год
водозабор "Пожня-Ель"

37. Замена силовой и осветительной Перечень плановых январь декабрь
сети, пусковой аппаратуры и мероприятий МУП
автоматики, Здание насосной "Ухтаводоканал" на
станции 3 подъема, ул. 2014 год
Социалистическая, 6

38. Замена 2-х водоводов на ПЭ 400 Перечень плановых январь декабрь
мм, протяженностью 662 м каждый мероприятий МУП
(общая протяженность - 1324 м) "Ухтаводоканал" на
методом прокладки с установкой 2014 год
ж/б колодцев, Водовод к Насосной
Станции 3 подъема на ул.
Социалистической (2415 м)

39. Замена участка стального Перечень плановых январь декабрь
водопровода на ПЭ Д 160 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
пр. Космонавтов 22 - 16/18 2014 год

40. Замена участка стального Перечень плановых январь декабрь
водопровода на ПЭ Д 160 мм мероприятий МУП
методом прокладки по адресу: пр. "Ухтаводоканал" на
Космонавтов 12 - 16/29 2014 год

41. Замена участка стального Перечень плановых январь декабрь
водопровода на ПЭ Д 160 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Советская 4 - УВИСТ 2014 год

42. Замена участка стального Перечень плановых январь декабрь
водопровода на ПЭ Д 225 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Губкина 14 - ЦВОС (дюкер) 2014 год

43. Замена участка стального Перечень плановых январь декабрь
водопровода на ПЭ Д 315 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Октябрьская - Ленина 2014 год

44. Замена участка стального Перечень плановых январь декабрь
водопровода на ПЭ Д 110 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Горького 8 - 9 2014 год

45. Замена участка стального Перечень плановых январь декабрь
водопровода на ПЭ Д 160 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Советская 1 - пр. 2014 год
Космонавтов 13

46. Замена участка водопровода на ПЭ Перечень плановых январь декабрь
Д 110 мм методом прокладки по мероприятий МУП
адресу: пр. Строителей 21 - 23 "Ухтаводоканал" на
2014 год

47. Замена участка водопровода на ПЭ Перечень плановых январь декабрь
Д 160 мм методом прокладки с мероприятий МУП
установкой ж/б колодца по "Ухтаводоканал" на
адресу: ул. Интернациональная 2014 год
57 - 58

48. Замена участка водопровода на ПЭ Перечень плановых январь декабрь
Д 160 мм методом проталкивания мероприятий МУП
по адресу: ул. Авиационная 4 - "Ухтаводоканал" на
12 с установкой ж/б колодцев 2014 год

49. Замена участка водопровода на ПЭ Перечень плановых январь декабрь
Д 225 мм методом прокладки по мероприятий МУП
адресу: п. Дальний ПНС - ул. "Ухтаводоканал" на
Авиационная 4 с установкой ж/б 2014 год
колодца

50. Замена участка стального Перечень плановых январь декабрь
водопровода на ПЭ Д 63 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Советская 29 2014 год

51. Замена участка водопровода на ПЭ Перечень плановых январь декабрь
Д 160 мм методом прокладки по мероприятий МУП
адресу: ул. Первомайская 7 - 21 "Ухтаводоканал" на
2014 год

52. Замена участка водопровода на ПЭ Перечень плановых январь декабрь
Д 160 мм методом прокладки с мероприятий МУП
установкой ж/б колодца по "Ухтаводоканал" на
адресу: ул. Строительная 8 - 9а 2014 год
- 11

53. Замена участка стального Перечень плановых январь декабрь
водопровода на ПЭ Д 110 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Гагарина д. 6 - д. 8, ул. 2014 год
Гагарина д. 20 (от ВК 21 до ВК
14)

54. Замена участка стального Перечень плановых январь декабрь
водопровода на стальной Д 32 мм мероприятий МУП
методом прокладки по адресу: ул. "Ухтаводоканал" на
Первомайская д. 2 2014 год

55. Замена ввода водопровода на ПЭ Д Перечень плановых январь декабрь
63 мм методом прокладки по мероприятий МУП
адресу: ул. Торопова, д. 5 "Ухтаводоканал" на
2014 год

56. Замена ввода водопровода на ПЭ Д Перечень плановых январь декабрь
63 мм методом проталкивания по мероприятий МУП
адресу: ул. Торопова, д. 4 "Ухтаводоканал" на
2014 год

57. Замена участка водопровода на ПЭ Перечень плановых январь декабрь
Д 225 мм методом прокладки по мероприятий МУП
адресу: ул. Тимирязева д. 37 - "Ухтаводоканал" на
ул. Тимирязева д. 12 2014 год

58. Замена участка водопровода на ПЭ Перечень плановых январь декабрь
Д 32 мм методом прокладки по мероприятий МУП
адресу: ул. Интернациональная д. "Ухтаводоканал" на
2 - 12 2014 год

59. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания повысительной мероприятий МУП
насосной станции, ул. "Ухтаводоканал" на
Интернациональная, 42, стр. 2 2014 год

60. Ремонт отмостки и цоколя здания Перечень плановых январь декабрь
насосной станции 3 подъема, ул. мероприятий МУП
Социалистическая, 6 "Ухтаводоканал" на
2014 год

61. Косметический ремонт внутренних Перечень плановых январь декабрь
помещений здания водопроводной мероприятий МУП
насосной станции в здании "Ухтаводоканал" на
индивидуального теплового 2014 год
пункта, пр. Ленина, 50

62. Косметический ремонт внутренних Перечень плановых январь декабрь
помещений павильона артскважины мероприятий МУП
3, п. Бельгоп "Ухтаводоканал" на
2014 год

63. Устройство отмостки павильона Перечень плановых январь декабрь
скважины № 1, м. Сырочай мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

64. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания и отмостки, Здание мероприятий МУП
насосной станции 2 подъема, "Ухтаводоканал" на
водозабор "Пожня-Ель" 2014 год

65. Капитальный ремонт павильона у Перечень плановых январь декабрь
водонапорной башни, п. Седью мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

66. Замена деревянных окон на окна Перечень плановых январь декабрь
из ПВХ-профиля, Здание мероприятий МУП
водоочистной станции пгт. Шудаяг "Ухтаводоканал" на
2014 год

67. Замена окон, Водоочистная Перечень плановых январь декабрь
станция пгт. Водный (склад мероприятий МУП
хлора) "Ухтаводоканал" на
2014 год

68. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания и отмостки, мероприятий МУП
Водоочистная станция пгт. Водный "Ухтаводоканал" на
(склад хлора) 2014 год

69. Капитальный ремонт крыши бокса № Перечень плановых январь декабрь
34 на производственной базе, мероприятий МУП
Гараж стояночный (боксы № 32 - "Ухтаводоканал" на
34), улица Заводская, 27, 2014 год
строение 7

70. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка 2-х водоводов Д мероприятий МУП
400 мм, Водовод к Насосной "Ухтаводоканал" на
Станции 3 подъема на ул. 2014 год
Социалистической (2415 м)

71. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 160 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
пр. Космонавтов 22 - 16/18 2014 год

72. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 160 мм мероприятий МУП
методом прокладки по адресу: пр. "Ухтаводоканал" на
Космонавтов 12 - 16/29 2014 год

73. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 160 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Советская 4 - УВИСТ 2014 год

74. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 225 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Губкина 14 - ЦВОС (дюкер) 2014 год

75. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 315 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Октябрьская - Ленина 2014 год

76. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 110 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Горького 8 - 9 2014 год

77. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 160 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Советская 1 - пр. 2014 год
Космонавтов 13

78. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 110 мм мероприятий МУП
методом прокладки по адресу: пр. "Ухтаводоканал" на
Строителей 21 - 23 2014 год

79. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода по мероприятий МУП
адресу: ПНС котельная - ул. "Ухтаводоканал" на
Авиационная 4 - 12 2014 год

80. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 63 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Советская 29 2014 год

81. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 160 мм мероприятий МУП
методом прокладки по адресу: ул. "Ухтаводоканал" на
Первомайская 7 - 21 2014 год

82. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 160 мм мероприятий МУП
методом прокладки с установкой "Ухтаводоканал" на
ж/б колодца по адресу: ул. 2014 год
Строительная 8 - 9а - 11

83. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 110 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Гагарина д. 6 - д. 8, ул. 2014 год
Гагарина д. 20 (от ВК 21 до ВК
14)

84. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 32 мм мероприятий МУП
методом прокладки по адресу: ул. "Ухтаводоканал" на
Первомайская д. 2 2014 год

85. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены ввода водовода Д 63 мм мероприятий МУП
методом прокладки по адресу: ул. "Ухтаводоканал" на
Торопова, д. 5 2014 год

86. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены ввода водовода Д 63 мм мероприятий МУП
методом проталкивания по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Торопова, д. 4 2014 год

87. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 2253 мероприятий МУП
мм методом прокладки по адресу: "Ухтаводоканал" на
ул. Тимирязева д. 37 - ул. 2014 год
Тимирязева д. 12

88. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка водовода Д 32 мм мероприятий МУП
методом прокладки по адресу: ул. "Ухтаводоканал" на
Интернациональная д. 2 - 12 2014 год

89. Строительство объекта Инвестиционная январь декабрь
"Магистральный водовод Ду = 600 программа
мм от камеры по ул. Школьной 1а "Развитие и
до камеры у дома № 14 по пр. модернизация
Зерюнова, протяженностью 4,6 км инженерной
инфраструктуры
систем
водоснабжения и
водоотведения МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 - 2018 годы"

90. Замена песка в скорых фильтрах в Перечень плановых январь декабрь
количестве 17 тонн, Здание мероприятий МУП
центральной водоочистной "Ухтаводоканал" на
станции, г. Ухта, улица Губкина, 2014 год
3

91. Ограждение скважин согласно Перечень плановых январь декабрь
проекту зон санитарной охраны, мероприятий МУП
Артскважина № 3, водозабор "Ухтаводоканал" на
"Бельгоп" 2014 год

92. Ограждение скважин согласно Перечень плановых январь декабрь
проекту зон санитарной охраны, мероприятий МУП
Ограждение скважины № 133 "Ухтаводоканал" на
Пожня-Ель 2014 год

93. Чистка наблюдательных скважин Перечень плановых январь декабрь
Пожня-Ель N№ 4н, 40, 67, 321, мероприятий МУП
71, 48 Пожня-Ель "Ухтаводоканал" на
2014 год

94. Ликвидация скважин № 50э/52а, № Перечень плановых январь декабрь
50н/52б, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

95. Перебуривание скважин № 314В, п. Перечень плановых январь декабрь
Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

96. Ремонт (чистка) эксплуатационной Перечень плановых январь декабрь
скважины № 37А, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

97. Ремонт (чистка) эксплуатационной Перечень плановых январь декабрь
скважины № 37В, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

98. Ремонт (чистка) эксплуатационной Перечень плановых январь декабрь
скважины № 133Б, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

99. Желонирование эксплуатационной Перечень плановых январь декабрь
скважины № 57А, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

100. Желонирование эксплуатационной Перечень плановых январь декабрь
скважины № 57Б, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

101. Желонирование эксплуатационной Перечень плановых январь декабрь
скважины № 57В, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

102. Желонирование эксплуатационной Перечень плановых январь декабрь
скважины № 57Г, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

103. Желонирование эксплуатационной Перечень плановых январь декабрь
скважины № 24А, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

104. Желонирование эксплуатационной Перечень плановых январь декабрь
скважины № 24Б, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

105. Желонирование эксплуатационной Перечень плановых январь декабрь
скважины № 6А, п. Пожня мероприятий МУП
"Ухтаводоканал" на
2014 год

106. Капитальный ремонт Перечень плановых январь декабрь
(перебуривание) наблюдательных мероприятий МУП
скважин Пожня-Ель № 28, 29, 31, "Ухтаводоканал" на
34, 43, 59, 65, 70, 314, 315, 2014 год
317, 323

107. Замена песка в скорых фильтрах в Перечень плановых январь декабрь
количестве 10 тонн, Водоочистные мероприятий МУП
сооружения (п. Ярега) "Ухтаводоканал" на
2014 год

108. Ограждение скважин согласно Перечень плановых январь декабрь
проекту зон санитарной охраны, мероприятий МУП
Скважина № 1 п. Шудаяг "Ухтаводоканал" на
2014 год

109. Ограждение скважин согласно Перечень плановых январь декабрь
проекту зон санитарной охраны, мероприятий МУП
Скважина № 2 п. Шудаяг "Ухтаводоканал" на
2014 год

110. Ограждение скважин согласно Перечень плановых январь декабрь
проекту зон санитарной охраны, мероприятий МУП
Скважина № 3 п. Шудаяг "Ухтаводоканал" на
2014 год

111. Ограждение скважин согласно Перечень плановых январь декабрь
проекту зон санитарной охраны, мероприятий МУП
Скважина № 4 пгт. Шудаяг "Ухтаводоканал" на
2014 год

112. Замена песка в скорых фильтрах в Перечень плановых январь декабрь
количестве 5 тонн, Водоочистная мероприятий МУП
станция пгт. Водный (склад "Ухтаводоканал" на
хлора) 2014 год

113. Оснащение современными приборами Программа январь декабрь
учета коммунальных ресурсов энергосбережения
на 2010 - 2014 гг.
МУП
"Ухтаводоканал"

114. Внедрение АСУ с частотным Программа январь декабрь
регулированием и устройствами энергосбережения
плавного пуска электроприводов на 2010 - 2014 гг.
насосов МУП
"Ухтаводоканал"

115. Замена ветхих и аварийных Программа январь декабрь
участков тепловых сетей, ремонт энергосбережения
и реконструкция системы на 2010 - 2014 гг.
теплоснабжения МУП
"Ухтаводоканал"

116. Внедрение системы Программа январь декабрь
автоматического отключения энергосбережения
электрического отопления за счет на 2010 - 2014 гг.
использования датчиков МУП
температуры в помещениях "Ухтаводоканал"

117. Установка и эксплуатационная Программа январь декабрь
поддержка системы радионавигации энергосбережения
автотранспорта на 2010 - 2014 гг.
МУП
"Ухтаводоканал"

118. Установка энергоэффективных Программа январь декабрь
насосных агрегатов энергосбережения
на 2010 - 2014 гг.
МУП
"Ухтаводоканал"


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП
"УХТАВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0,15
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля проб питьевой воды в % 5,5
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по % 0,06
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

2 Целевые аварийность централизованных ед. 2
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 30
водоснабжения водоснабжения

3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0,2
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоснабжения по
абонентов телефону "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

4 Целевые уровень потерь холодной воды % 15,29
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 68,5
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли населения, % 91
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - 0,20 0,15
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 6 5,5
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 0,07 0,06
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 3 2
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 38,5 30
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 0,2 0,2
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 22,14 15,29
показатели холодной
эффективности воды при
использования транспортировке
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % - 63,5 68,5
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду
энергии в по приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - 91
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
8 мес.
2013 года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки тыс. куб.м 11282,98 13431,87 12454,79
(подъем) воды, в том
числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 2482,25 3590,73 2989,15
источников

- из подземных тыс. куб.м 8800,72 9841,14 9465,64
источников

2 Объем воды, тыс. куб.м 804,69 1004,34 993,39
используемой на
собственные нужды

то же (в % от подъема % 7 7,48 7,98
воды)

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 3569,92 4015,13 3574,57
через очистные
сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 10478,29 12427,53 11461,40

6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 1772,71 2751,32 1752,39
числе):

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 1772,71 1431,57 1091,05
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 1319,75 661,34
воды

7 Уровень потерь к объему % 16,92 22,14 15,29
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 8705,58 9676,21 9709,01
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
том числе):

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 8705,58 9676,21 9584,34
потребителям (в том
числе):

- населению тыс. куб.м 4989,11 5428,30 5588,80

- по приборам учета тыс. куб.м 1894,25 2054,19 1864,60

- по нормативам тыс. куб.м 3094,87 3374,11 3724,20
потребления
коммунальных услуг

- бюджетным тыс. куб.м 863,57 932,79 875,16
потребителям

- по приборам учета тыс. куб.м 859,66 928,57 871,20

- расчетными способами тыс. куб.м 3,91 4,22 3,96

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 416,34 494,20 420,63

- республиканский тыс. куб.м 90,71 86,18 91,89
бюджет

- местный бюджет тыс. куб.м 356,52 352,41 362,64

- прочим потребителям тыс. куб.м 2714,36 3315,12 3120,38

- по приборам учета тыс. куб.м 2694,87 3291,32 3097,98

- расчетными способами тыс. куб.м 19,49 23,80 22,40

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 138,54 0,00 124,67

ООО "Газпром тыс. куб.м 3,00 0,00 3,00
переработка"

ООО "Газпром энерго" тыс. куб.м 0,00 0,00 26,41

ОАО "Комиавиатранс" тыс. куб.м 13,90 0,00 13,90

ОАО "Ухтинские тыс. куб.м 0,00 0,00 3,96
пассажирские перевозки"

ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" тыс. куб.м 121,64 0,00 77,40


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, не учтены в связи с отсутствием экономически обоснованных затрат.


№ Наименование Срок реализации Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, на реализацию
лет мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой МУП "Ухтаводоканал"
организации

местонахождение 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.
регулируемой организации Дзержинского, д. 4а

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Косметический ремонт цоколя здания 12 6,71
канализационной насосной станции,
переулок Газовиков, 5а

2. Косметический ремонт цоколя здания 12 5,59
канализационной насосной станции, ул.
Заводская, 5в

3. Косметический ремонт цоколя здания 12 1,42
канализационной насосной станции, ул.
Дежнева, 39б

4. Косметический ремонт цоколя здания 12 13,05
канализационной насосной станции, ул.
Пушкина, 25, стр. 2а

5. Покраска труб и лестниц здания 12 2,11
канализационной насосной станции, ул.
Первомайская, 46а

6. Устройство отмостки здания 12 20,91
канализационной насосной станции, ул.
Совхозная, 67б

7. Косметический ремонт цоколя здания 12 16,25
биологических очистных сооружений, п.
Седью

8. Косметический ремонт цоколя и 12 9,12
устройство отмостки здания контактного
резервуара, п. Седью

9. Косметический ремонт цоколя здания 12 10,44
канализационной насосной станции, п.
Седью

10. Ремонт отмостки здания электролизной, 12 13,91
Фекальные очистные сооружения, пгт.
Ярега, ул. Первомайская, 1а, строен. 1

11. Устройство отмостки здания КНС № 1 (п. 12 13,13
Ярега, ул. Октябрьская 10)

12. Устройство отмостки здания КНС № 2 (п. 12 10,10
Ярега, ул. Первомайская, 29-а)

13. Устройство отмостки здания КНС № 2 (п. 12 22,22
Ярега, ул. Первомайская, 29-а)

14. Ремонт отмостки здания, Канализационная 12 22,43
насосная станция КНС № 1, пгт. Шудаяг

15. Ремонт отмостки здания, Канализационная 12 25,67
насосная станция КНС № 4, пгт. Шудаяг

16. Косметический ремонт наружных стен 12 15,95
здания канализационной насосной
станции, п. Боровой, ул. Спортивная,
11а

17. Косметический ремонт наружных стен 12 11,99
здания и отмостки, Здание мастерской
(пристройка к бане), п. Боровой, ул.
Рабочая, 15а

18. Замена силовой и осветительной сети 12 107,31
системы автоматики, Здание
канализационной насосной станции, п.
Боровой, ул. Спортивная, 11а

19. Замена участка напорного трубопровода 12 596,94
канализации на ПЭ Д 160 мм методом ГНБ
от канализационной насосной п. Югэр

20. Ремонт отмостки здания канализационной 12 48,39
насосной станции КНС "Вокзальная" -
старая ул. Заречная, 35а

21. Косметический ремонт цоколя и 12 20,19
устройство отмостки, Здание
канализационной насосной станции, пр.
Ленина, 4а, стр. 2б

22. Косметический ремонт цоколя и отмостки 12 26,20
здания канализационной насосной
станции, ул. Вуктыльская, 1а

23. Ремонт отмостки здания узловой 12 32,24
канализационной насосной станции, п.
Югер

24. Замена окон, Фекальные очистные 12 131,06
сооружения, пгт. Ярега, ул.
Первомайская, 1а, строен. 1

25. Ремонт отмостки здания решеток, 12 30,04
Фекальные очистные сооружения, пгт.
Ярега, ул. Первомайская, 1а, строен. 1


26. Косметический ремонт цоколя и ремонт 12 83,31
отмостки здания водоочистной станции
пгт. Шудаяг

27. Косметический ремонт цоколя и 12 109,08
восстановление отмостки здания АБК,
Очистные сооружения канализации п.
Водный

28. Устройство отмостки здания хлораторной, 12 41,56
Очистные сооружения канализации п.
Водный

29. Устройство отмостки здания хлораторной, 12 43,54
Очистные сооружения канализации п.
Водный

30. Косметический ремонт наружных стен 12 79,50
здания и устройство отмостки здания
производственное (в составе комплекса
"Очистные сооружения канализации")

31. Капитальный ремонт крыши бокса № 34 на 12 1474,76
производственной базе, Гараж стояночный
(боксы № 32 - 34), улица Заводская, 27,
строение 7

32. Благоустройство территории после замены 12 27,41
участка напорного трубопровода
канализации на ПЭ Д 160 мм методом ГНБ
от канализационной насосной п. Югэр

Итого: 3072,53


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена иловых камер блока емкостей 12 22,00
(2 шт.), Фекальные очистные сооружения
пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а,
строен. 1

2. Замена песка в скорых фильтрах в 12 559,22
количестве 66 тонн, Фекальные очистные
сооружения пгт. Ярега, ул.
Первомайская, 1а, строен. 1

3. Ремонт 3 линии блока емкостей, Очистные 12 2291,98
сооружения канализации п. Водный

Итого: 2873,20


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Оснащение современными приборами учета 12 65,00
коммунальных ресурсов

2. Внедрение АСУ с частотным 12 600,00
регулированием и устройствами плавного
пуска электроприводов насосов

3. Замена ветхих и аварийных участков 12 750,00
тепловых сетей, ремонт и реконструкция
системы теплоснабжения

4. Внедрение системы автоматического 12 16,50
отключения электрического отопления за
счет использования датчиков температуры
в помещениях

5. Установка и эксплуатационная поддержка 12 100,00
системы радионавигации автотранспорта

6. Установка энергоэффективных насосных 12 500,00
агрегатов

Итого: 2031,50


--------------------------------
<*> - источником реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является прибыль.

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя
на период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 11477,82

2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 1977,82
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 3255,90

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 8221,92

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 8206,61

- населению тыс. куб.м 6560,40

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 936,83

- федеральный бюджет тыс. куб.м 476,53

- республиканский бюджет тыс. куб.м 93,06

- местный бюджет тыс. куб.м 367,24

- прочим потребителям тыс. куб.м 709,38

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 15,31

5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 9500,00
(на очистку)

5.1 ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" тыс. куб.м 9500,00


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 179592,53 21,84 64,74
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 1331,20 0,16 0,48
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.1.1 Соль пищевая 137,61 0,02 0,05

1.1.2 Хлорная известь 409,54 0,05 0,15

1.1.3 Натрий гипохлорит 784,05 0,10 0,28

1.2 расходы на приобретаемые 26049,95 3,17 9,39
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 24780,84 3,01 8,93
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,95
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 6269565,93
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 1269,12 0,15 0,46

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1283,36
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,9889
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

1.3 расходы на оплату регулируемыми 48421,79 5,89 17,46
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 48421,79 5,89 17,46
(тыс. руб.)

1.3.2.1 ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" 48421,79 5,89 17,46

1.4 расходы на оплату труда и 102416,36 12,46 36,92
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 69175,51 8,41 24,94
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 20960,18 2,55 7,56
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 1143,06 0,14 0,41
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 8487,64 1,03 3,06
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 2571,75 0,31 0,93
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 78,22 0,01 0,03
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 861,50 0,10 0,31
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 341,20 0,04 0,12
руб.)

1.7 прочие производственные 170,53 0,02 0,06
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 31579,62 3,84 11,38
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 221,00 0,03 0,08
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 4135,53 0,50 1,49
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 1589,20 0,19 0,57
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 1219,65 0,15 0,44
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 369,55 0,04 0,13
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 25633,89 3,12 9,24
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 42884,43 5,22 15,46
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 13773,23 1,68 4,96
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 516,50 0,06 0,19

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 11391,09 1,39 4,11
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4. информационные услуги (тыс. 1819,43 0,22 0,66
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 46,21 0,01 0,02

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 22622,91 2,75 8,16
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 17245,74 2,10 6,22
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 5225,46 0,64 1,88
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 151,71 0,02 0,05
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 40,05 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 1274,66 0,16 0,46
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 5173,58 0,63 1,86
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 4077,90 0,50 1,47

5 Расходы на амортизацию (тыс. 9047,00 1,10 3,26
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 9047,00 1,10 3,26

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 2029,09 0,25 0,73
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 2029,09 0,25 0,73
т.ч.:

6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 14,29 0,00 0,01

6.1.4 земли (тыс. руб.) 2014,80 0,25 0,73

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 1975,14 0,24 0,71
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 1487,74 0,18 0,54

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 налог за загрязнение окружающей 339,10 0,04 0,12
среды

7.4 транспортный налог 148,30 0,02 0,05

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 271185,72 32,98 97,76

9 Нормативная прибыль (тыс. 6223,50 0,76 2,24
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 4978,80 0,61 1,79
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 1244,70 0,15 0,45

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 277409,22 33,74 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания

1 2 3 4 5

1. Косметический ремонт цоколя Перечень плановых январь декабрь
здания канализационной насосной мероприятий МУП
станции, переулок Газовиков, 5а "Ухтаводоканал" на
2014 год

2. Косметический ремонт цоколя Перечень плановых январь декабрь
здания канализационной насосной мероприятий МУП
станции, ул. Заводская, 5в "Ухтаводоканал" на
2014 год

3. Косметический ремонт цоколя Перечень плановых январь декабрь
здания канализационной насосной мероприятий МУП
станции, ул. Дежнева, 39б "Ухтаводоканал" на
2014 год

4. Косметический ремонт цоколя Перечень плановых январь декабрь
здания канализационной насосной мероприятий МУП
станции, ул. Пушкина, 25, стр. "Ухтаводоканал" на
2а 2014 год

5. Покраска труб и лестниц здания Перечень плановых январь декабрь
канализационной насосной мероприятий МУП
станции, ул. Первомайская, 46а "Ухтаводоканал" на
2014 год

6. Устройство отмостки здания Перечень плановых январь декабрь
канализационной насосной мероприятий МУП
станции, ул. Совхозная, 67б "Ухтаводоканал" на
2014 год

7. Косметический ремонт цоколя Перечень плановых январь декабрь
здания биологических очистных мероприятий МУП
сооружений, п. Седью "Ухтаводоканал" на
2014 год

8. Косметический ремонт цоколя и Перечень плановых январь декабрь
устройство отмостки здания мероприятий МУП
контактного резервуара, п. Седью "Ухтаводоканал" на
2014 год

9. Косметический ремонт цоколя Перечень плановых январь декабрь
здания канализационной насосной мероприятий МУП
станции, п. Седью "Ухтаводоканал" на
2014 год

10. Ремонт отмостки здания Перечень плановых январь декабрь
электролизной, Фекальные мероприятий МУП
очистные сооружения, пгт. Ярега, "Ухтаводоканал" на
ул. Первомайская, 1а, строен. 1 2014 год

11. Устройство отмостки здания КНС Перечень плановых январь декабрь
№ 1 (п. Ярега, ул. Октябрьская мероприятий МУП
10) "Ухтаводоканал" на
2014 год

12. Устройство отмостки здания КНС Перечень плановых январь декабрь
№ 2 (п. Ярега, ул. Первомайская, мероприятий МУП
29-а) "Ухтаводоканал" на
2014 год

13. Устройство отмостки здания КНС Перечень плановых январь декабрь
№ 2 (п. Ярега, ул. Первомайская, мероприятий МУП
29-а) "Ухтаводоканал" на
2014 год

14. Ремонт отмостки здания, Перечень плановых январь декабрь
Канализационная насосная станция мероприятий МУП
КНС № 1, пгт. Шудаяг "Ухтаводоканал" на
2014 год

15. Ремонт отмостки здания, Перечень плановых январь декабрь
Канализационная насосная станция мероприятий МУП
КНС № 4, пгт. Шудаяг "Ухтаводоканал" на
2014 год

16. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания канализационной мероприятий МУП
насосной станции, п. Боровой, "Ухтаводоканал" на
ул. Спортивная, 11а 2014 год

17. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания и отмостки, Здание мероприятий МУП
мастерской (пристройка к бане), "Ухтаводоканал" на
п. Боровой, ул. Рабочая, 15а 2014 год

18. Замена силовой и осветительной Перечень плановых январь декабрь
сети системы автоматики, Здание мероприятий МУП
канализационной насосной "Ухтаводоканал" на
станции, п. Боровой, ул. 2014 год
Спортивная, 11а

19. Замена участка напорного Перечень плановых январь декабрь
трубопровода канализации на ПЭ Д мероприятий МУП
160 мм методом ГНБ от "Ухтаводоканал" на
канализационной насосной п. Югэр 2014 год

20. Ремонт отмостки здания Перечень плановых январь декабрь
канализационной насосной станции мероприятий МУП
КНС "Вокзальная" - старая ул. "Ухтаводоканал" на
Заречная, 35а 2014 год

21. Косметический ремонт цоколя и Перечень плановых январь декабрь
устройство отмостки, Здание мероприятий МУП
канализационной насосной "Ухтаводоканал" на
станции, пр. Ленина, 4а, стр. 2б 2014 год

22. Косметический ремонт цоколя и Перечень плановых январь декабрь
отмостки здания канализационной мероприятий МУП
насосной станции, ул. "Ухтаводоканал" на
Вуктыльская, 1а 2014 год

23. Ремонт отмостки здания узловой Перечень плановых январь декабрь
канализационной насосной мероприятий МУП
станции, п. Югер "Ухтаводоканал" на
2014 год

24. Замена окон, Фекальные очистные Перечень плановых январь декабрь
сооружения, пгт. Ярега, ул. мероприятий МУП
Первомайская, 1а, строен. 1 "Ухтаводоканал" на
2014 год

25. Ремонт отмостки здания решеток, Перечень плановых январь декабрь
Фекальные очистные сооружения, мероприятий МУП
пгт. Ярега, ул. Первомайская, "Ухтаводоканал" на
1а, строен. 1 2014 год

26. Косметический ремонт цоколя и Перечень плановых январь декабрь
ремонт отмостки здания мероприятий МУП
водоочистной станции пгт. Шудаяг "Ухтаводоканал" на
2014 год

27. Косметический ремонт цоколя и Перечень плановых январь декабрь
восстановление отмостки здания мероприятий МУП
АБК, Очистные сооружения "Ухтаводоканал" на
канализации п. Водный 2014 год

28. Устройство отмостки здания Перечень плановых январь декабрь
хлораторной, Очистные сооружения мероприятий МУП
канализации п. Водный "Ухтаводоканал" на
2014 год

29. Устройство отмостки здания Перечень плановых январь декабрь
хлораторной, Очистные сооружения мероприятий МУП
канализации п. Водный "Ухтаводоканал" на
2014 год

30. Косметический ремонт наружных Перечень плановых январь декабрь
стен здания и устройство мероприятий МУП
отмостки здания производственное "Ухтаводоканал" на
(в составе комплекса "Очистные 2014 год
сооружения канализации")

31. Капитальный ремонт крыши бокса № Перечень плановых январь декабрь
34 на производственной базе, мероприятий МУП
Гараж стояночный (боксы № 32 - "Ухтаводоканал" на
34), улица Заводская, 27, 2014 год
строение 7

32. Благоустройство территории после Перечень плановых январь декабрь
замены участка напорного мероприятий МУП
трубопровода канализации на ПЭ Д "Ухтаводоканал" на
160 мм методом ГНБ от 2014 год
канализационной насосной п. Югэр

33. Замена иловых камер блока Перечень плановых январь декабрь
емкостей (2 шт.), Фекальные мероприятий МУП
очистные сооружения пгт. Ярега, "Ухтаводоканал" на
ул. Первомайская, 1а, строен. 1 2014 год

34. Замена песка в скорых фильтрах в Перечень плановых январь декабрь
количестве 66 тонн, Фекальные мероприятий МУП
очистные сооружения пгт. Ярега, "Ухтаводоканал" на
ул. Первомайская, 1а, строен. 1 2014 год

35. Ремонт 3 линии блока емкостей, Перечень плановых январь декабрь
Очистные сооружения канализации мероприятий МУП
п. Водный "Ухтаводоканал" на
2014 год

36. Оснащение современными приборами Программа январь декабрь
учета коммунальных ресурсов энергосбережения
на 2010 - 2014 гг.
МУП
"Ухтаводоканал"

37. Внедрение АСУ с частотным Программа январь декабрь
регулированием и устройствами энергосбережения
плавного пуска электроприводов на 2010 - 2014 гг.
насосов МУП
"Ухтаводоканал"

38. Замена ветхих и аварийных Программа январь декабрь
участков тепловых сетей, ремонт энергосбережения
и реконструкция системы на 2010 - 2014 гг.
теплоснабжения МУП
"Ухтаводоканал"

39. Внедрение системы Программа январь декабрь
автоматического отключения энергосбережения
электрического отопления за счет на 2010 - 2014 гг.
использования датчиков МУП
температуры в помещениях "Ухтаводоканал"

40. Установка и эксплуатационная Программа январь декабрь
поддержка системы радионавигации энергосбережения
автотранспорта на 2010 - 2014 гг.
МУП
"Ухтаводоканал"

41. Установка энергоэффективных Программа январь декабрь
насосных агрегатов энергосбережения
на 2010 - 2014 гг.
МУП
"Ухтаводоканал"


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП
"УХТАВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения

2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0,2
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % 100
показатель подвергающихся очистке в общем
очистки сточных объеме сбрасываемых сточных
вод вод, в том числе, с выделением
доли очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока

доля сточных вод, сбрасываемых % 95,5
в водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы

4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 1,5
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. - 0,2 0,2
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением
доли очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - 95 95,5
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы

4 Целевые увеличение доли % - - 1,5
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза
деятельности 2013 года на
регулируемый
План Ожидаемый период
факт с 01.01.2014
(исходя из по 31.12.2014
8 мес.
2013 года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 11144,98 11957,69 11477,82

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 2144,99 2002,22 1977,82
пропущенных через
очистные сооружения

3 Неучтенный объем тыс. куб.м 3315,19 3468,87 3255,90
принятых стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 7829,79 8488,82 8221,92
(услуг)

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 7829,79 8488,65 8206,61

- населению тыс. куб.м 6180,03 6652,51 6560,40

- бюджетным тыс. куб.м 902,60 970,41 936,83
потребителям:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 366,91 454,49 476,53

- республиканский бюджет тыс. куб.м 114,72 108,01 93,06

- местный бюджет тыс. куб.м 420,97 407,91 367,24

- прочим потребителям тыс. куб.м 747,16 865,73 709,38

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,17 15,31

5 Передано сточных вод тыс. куб.м 9000,00 9955,47 9500,00
другим организациям (на
очистку)

5.1 ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" тыс. куб.м 9000,00 9955,47 9500,00


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, не учтены в связи с отсутствием экономически обоснованных затрат.


№ Наименование Срок реализации Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, на реализацию
лет мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------