Приказ Службы РК по тарифам от 13.12.2013 N 99/2 "Об утверждении производственной программы МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 13 декабря 2013 г. № 99/2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП
"УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 13 декабря 2013 года № 104) приказываю:
Утвердить производственную программу МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 13 декабря 2013 г. № 99/2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПОДВОЗ ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой МУП "Ухтаводоканал"
организации
местонахождение 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.
регулируемой организации Дзержинского, д. 4а
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДВОЗА ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1. Объем подвоза воды тыс. куб.м 1,505
2. Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,000
3. Полезный отпуск товаров (услуг) всего, в тыс. куб.м 1,505
том числе:
- населению тыс. куб.м 1,460
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,000
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,045
Раздел 3. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 512,92 340,81 97,10
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию (мощность),
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия (мощность) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ и
(или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной воды 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 138,78 92,22 26,27
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 102,37 68,02 19,38
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты труда 30,92 20,54 5,85
рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 5,50 3,65 1,04
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты труда 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не учитываемые
при определении налогооблагаемой
базы налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 3,96 2,63 0,75
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные расходы, 370,17 245,96 70,07
определяемые в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и капитальный
ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты труда 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных работ
(тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 15,33 10,19 2,90
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные командировки 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении базы
по налогу на прибыль (тыс. руб.)
3.7 прочие административные расходы, 15,33 10,19 2,90
перечень которых определяется в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи, концессионная
плата с учетом особенностей (тыс.
руб.), в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 528,26 351,00 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение оборотных
средств, с учетом предусмотренных
Налоговым кодексом Российской
Федерации особенностей отнесения
к расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых тарифов
в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде регулирования
(тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка (тыс. 528,26 351,00 100,00
руб.)
Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП
"УХТАВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0,15
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 5,5
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0,06
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0,2
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
Раздел 5. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб питьевой % - 0,20 0,15
показатель воды после
качества воды водоподготовки, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб питьевой % - 6 5,5
воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 0,07 0,06
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
3 Целевые среднее время мин. - 0,2 0,2
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 13 декабря 2013 г. № 99/2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МУП
"УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 13 декабря 2013 года № 104) приказываю:
Утвердить производственную программу МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 13 декабря 2013 г. № 99/2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПОДВОЗ ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой МУП "Ухтаводоканал"
организации
местонахождение 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.
регулируемой организации Дзержинского, д. 4а
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДВОЗА ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1. Объем подвоза воды тыс. куб.м 1,505
2. Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,000
3. Полезный отпуск товаров (услуг) всего, в тыс. куб.м 1,505
том числе:
- населению тыс. куб.м 1,460
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,000
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,045
Раздел 3. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 512,92 340,81 97,10
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию (мощность),
тепловую энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия (мощность) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ и
(или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной воды 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 138,78 92,22 26,27
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 102,37 68,02 19,38
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты труда 30,92 20,54 5,85
рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 5,50 3,65 1,04
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты труда 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не учитываемые
при определении налогооблагаемой
базы налога на прибыль (тыс.
руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 3,96 2,63 0,75
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные расходы, 370,17 245,96 70,07
определяемые в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и капитальный
ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты труда 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных работ
(тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 15,33 10,19 2,90
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными предпринимателями
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные командировки 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении базы
по налогу на прибыль (тыс. руб.)
3.7 прочие административные расходы, 15,33 10,19 2,90
перечень которых определяется в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи, концессионная
плата с учетом особенностей (тыс.
руб.), в т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 528,26 351,00 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение оборотных
средств, с учетом предусмотренных
Налоговым кодексом Российской
Федерации особенностей отнесения
к расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых тарифов
в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде регулирования
(тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка (тыс. 528,26 351,00 100,00
руб.)
Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП
"УХТАВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0,15
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 5,5
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0,06
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 0,2
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
Раздел 5. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб питьевой % - 0,20 0,15
показатель воды после
качества воды водоподготовки, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб питьевой % - 6 5,5
воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 0,07 0,06
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
3 Целевые среднее время мин. - 0,2 0,2
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------