Постановление администрации МО городского округа "Инта" от 01.11.2013 N 11/3695 "О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Инта"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 11/3695
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации МО городского округа
"Инта" от 16.12.2013 № 12/4110)
В соответствии со статьями 172, 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городского округа "Инта", решением Совета муниципального образования городского округа "Инта" от 31.03.2008 № I-13/8 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа "Инта", администрация муниципального образования городского округа "Инта" постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Инта" на 2014 год и период до 2016 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
П.СМИРНОВ
Приложение
к Постановлению
администрации МОГО "Инта"
от 1 ноября 2013 г. № 11/3695
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2014 ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации МО городского округа
"Инта" от 16.12.2013 № 12/4110)
Показатели
Единица измерения
отчет
отчет
оценка
прогноз
2011
2012
2013
2014
2015
2016
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. человек
34,22
32,94
31,82
30,84
31,04
30,02
30,47
29,34
30,14
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Индекс промышленного производства
% к предыдущему году
104,70
102,60
100,70
102,20
102,20
102,30
102,30
102,00
102,00
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1863,10
2757,39
3666,93
3531,25
3531,25
3693,69
3693,69
3882,07
3882,07
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
87,00
148,00
132,99
96,30
96,30
104,60
104,60
105,10
105,10
индекс-дефлятор % к предыдущему году
128,80
93,70
92,90
96,30
96,30
104,60
104,60
105,10
105,10
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
160,80
197,78
303,33
316,98
316,98
329,34
329,34
342,51
342,51
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
111,00
123,00
153,37
104,50
104,50
103,90
103,90
104,00
104,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
114,60
105,80
105,20
104,50
104,50
103,90
103,90
104,00
104,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1193,40
1169,53
1052,53
1131,47
1131,47
1188,04
1188,04
1251,01
1251,01
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
121,00
98,00
90,00
107,50
107,50
105,00
105,00
105,30
105,30
индекс-дефлятор % к предыдущему году
112,10
101,20
110,10
107,50
107,50
105,00
105,00
105,30
105,30
2.2. Лесозаготовки
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
индекс-дефлятор % к предыдущему году
2.3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
255,40
263,60
286,50
290,00
292,00
300,00
307,00
315,00
317,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
112,70
103,21
108,70
101,20
101,90
103,40
105,10
105,00
103,30
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,50
104,60
105,10
105,10
105,30
105,10
105,30
105,10
105,30
2.4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1409,32
6990,23
7353,72
7714,05
7714,05
8115,18
8115,18
8561,51
8561,51
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
281,00
496,00
105,20
104,90
104,90
105,20
105,20
105,50
105,50
индекс-дефлятор % к предыдущему году
110,10
108,60
105,20
104,90
104,90
105,20
105,20
105,50
105,50
2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Картофель
тыс. тонн
Овощи
тыс. тонн
Скот и птица
тыс. тонн
0,80
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
Молоко
тыс. тонн
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
Яйца
млн. штук
32,20
28,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тыс. тонн
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тыс. тонн
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
тыс. тонн
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
Хлеб и хлебобулочные изделия
тыс. тонн
Древесина необработанная
тыс. плот. куб.м
Бревна хвойных пород
тыс. плот. куб.м
Бревна лиственных пород
тыс. плот. куб.м
Лесоматериалы, продольно распиленные
тыс. куб.м
ДВП
тыс. кв.м
Фанера
тыс. куб.м
ДСП
тыс. усл. куб.м
Бумага
тыс. тонн
Уголь
тыс. тонн
2497,60
2055,80
2002,80
3200,00
3200,00
3200,00
3200,00
3200,00
3200,00
Нефть, включая газовый конденсат
тыс. тонн
Газ природный и попутный
млн. куб.м
Бензин автомобильный
тыс. тонн
Топливо дизельное
тыс. тонн
Мазут топочный
тыс. тонн
Цемент
тыс. тонн
Электроэнергия
млн. кВт.ч
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
3474,84
2779,03
2954,11
3095,91
3095,91
3213,55
3213,55
3332,45
3332,45
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
102,90
79,98
106,30
104,80
104,80
103,80
103,80
103,70
103,70
индекс-дефлятор % к предыдущему году
108,00
105,40
106,30
104,80
104,80
103,80
103,80
103,70
103,70
Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах соответствующих лет
95,10
97,52
102,59
109,77
109,77
115,37
115,37
120,91
120,91
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
92,96
104,90
105,20
107,00
107,00
105,10
105,10
104,80
104,80
индекс-дефлятор % к предыдущему году
112,20
104,90
105,20
107,00
107,00
105,10
105,10
104,80
104,80
Объем платных услуг населению
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1150,90
1097,70
1187,71
1266,10
1266,10
1338,27
1338,27
1414,55
1414,55
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
101,00
95,38
108,20
106,60
106,60
105,70
105,70
105,70
105,70
индекс-дефлятор % к предыдущему году
108,50
105,30
108,20
106,60
106,60
105,70
105,70
105,70
105,70
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество средних предприятий (на конец года)
единиц
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
единиц
Обрабатывающие производства
единиц
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
Строительство
единиц
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
Транспорт и связь
единиц
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
единиц
Среднесписочная численность работников средних предприятий (без внешних совместителей)
человек
111,00
111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по видам экономической деятельности:
человек
Добыча полезных ископаемых
человек
Обрабатывающие производства
человек
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
человек
Строительство
человек
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
человек
Транспорт и связь
человек
111,00
111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
человек
Число малых предприятий (на конец года)
единиц
286,00
283,00
283,00
283,00
283,00
283,00
283,00
283,00
283,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
единиц
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Обрабатывающие производства
единиц
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство
единиц
32,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
108,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
Транспорт и связь
единиц
18,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
единиц
86,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей)
человек
1044,00
990,00
990,00
990,00
990,00
990,00
990,00
990,00
990,00
в том числе по видам экономической деятельности:
человек
Добыча полезных ископаемых
человек
63,00
...
...
...
..
...
...
...
...
Обрабатывающие производства
человек
54,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
человек
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство
человек
30,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
человек
419,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
Транспорт и связь
человек
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
человек
319,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
Оборот средних предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
355,30
279,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
132,72
21,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
108,50
105,30
107,40
106,90
106,90
106,90
106,90
106,50
106,50
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1300,90
1902,50
2020,46
2117,44
2117,44
2219,08
2219,08
2323,38
2323,38
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
73,03
138,40
106,20
104,80
104,80
104,70
104,70
104,70
104,70
индекс-дефлятор % к предыдущему году
108,00
105,50
106,20
104,80
104,80
104,70
104,70
104,70
104,70
Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (на конец года)
единиц
846,00
894,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн. руб. в ценах соответствующих лет
22465,53
29625,00
31402,50
33035,43
33035,43
34720,24
34720,24
36490,97
36490,97
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
187,10
131,87
106,00
105,20
105,20
105,10
105,10
105,10
105,10
индекс-дефлятор % к предыдущему году
108,70
106,80
106,00
105,20
105,20
105,10
105,10
105,10
105,10
В том числе:
Собственные средства предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
439,30
589,70
624,49
660,71
660,71
701,67
701,67
747,28
747,28
Привлеченные средства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
22017,40
29035,30
30748,39
32531,80
32531,80
34548,78
34548,78
36794,45
36794,45
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв.м общей площади
0,00
0,00
0,00
302,94
302,94
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе:
за счет средств местных бюджетов
тыс. кв.м общей площади
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов
тыс. кв.м общей площади
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс. кв.м
994,70
984,53
984,53
984,53
984,53
984,53
984,53
984,53
984,53
В том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда
тыс. кв.м
47,40
53,70
53,70
53,70
53,70
53,70
53,70
53,70
53,70
6. Труд и занятость
Среднегодовая численность занятых в экономике
тыс. человек
11,60
12,99
15,78
15,78
15,78
15,78
15,78
15,78
15,78
Уровень зарегистрированной безработицы
%
2,30
1,50
1,60
1,60
2,00
1,60
2,00
1,60
2,00
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
тыс. человек
2,60
1,80
1,50
1,50
1,80
1,50
1,80
1,50
1,80
Среднесписочная численность работников организаций
тыс. человек
10,80
12,02
14,45
14,81
14,81
14,81
14,81
14,81
14,81
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
руб.
28782,00
40047,00
40240,00
41849,60
41849,60
43439,88
43439,88
45307,79
45307,79
Фонд начисленной заработной платы всех работников
млн. руб.
3732,20
5775,10
6809,58
6300,00
6300,00
6678,00
6678,00
7093,80
7093,80
Выплаты социального характера - всего
млн. руб.
83,90
86,60
102,14
107,46
107,46
113,90
113,90
120,96
120,96
Среднесписочная численность занятых в организациях муниципальной формы собственности
тыс. чел.
3,60
3,75
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по МО
%
31,00
28,87
21,42
21,42
21,42
21,42
21,42
21,42
21,42
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления
тыс. чел.
0,12
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
7. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:
больничными койками
коек на 10 тыс. жителей
69,00
68,00
64,00
63,00
63,00
63,00
62,00
62,00
61,00
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. населения
141,00
142,00
140,00
138,00
136,00
136,00
134,00
136,00
134,00
врачами
чел. на 10 тыс. населения
31,00
30,00
31,00
32,00
33,00
33,00
34,00
34,00
35,00
средним медицинским персоналом
чел. на 10 тыс. населения
101,00
101,00
100,00
103,00
106,00
105,00
108,00
108,00
112,00
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)
мест на 10 тыс. населения
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс. населения
26,80
24,30
25,10
26,00
26,00
26,90
26,90
28,00
28,00
учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. населения
26,80
30,40
31,40
32,50
32,50
33,70
33,70
35,00
35,00
дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1 000 детей дошкольного возраста
1482,00
1442,00
1360,00
1330,00
1360,00
1300,00
1330,00
1280,00
1300,00
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)
кв.м
29,70
30,40
31,46
32,40
32,40
33,20
33,20
33,90
33,90
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги
%
84,60
88,40
89,00
90,00
90,00
92,00
92,00
94,00
94,00
8. Туризм
Количество иностранных и российских посетителей в МО
тыс. человек
1,42
1,71
1,80
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
3,50
% к предыдущему году
153,33
108,70
105,30
111,11
138,89
125,00
120,00
120,00
116,67
Объем экскурсионного обслуживания
единиц
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
% к предыдущему году
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
8085,61
10296,00
8120,00
5425,00
5373,75
5476,25
5422,44
5530,06
5473,56
в том числе:
продажа земельных участков
тыс. руб.
486,85
3010,19
820,00
1025,00
973,75
1076,25
1022,44
1130,06
1073,56
сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
32843,17
28043,69
31597,80
31190,30
30830,78
31549,82
31172,33
30927,30
30530,93
в том числе:
арендная плата за земли
тыс. руб.
4882,34
5052,54
5897,80
7190,30
6830,78
7549,82
7172,33
7927,30
7530,93
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования городского округа "Инта"
на 2014 год и период до 2016 года
(в ред. Постановления администрации МО городского округа
"Инта" от 16.12.2013 № 12/4110)
Прогноз социально-экономического развития МОГО "Инта" на 2014 год разработан на основе статистических данных социально-экономического развития муниципального образования за 2011 и 2012 годы и оценки социально-экономического развития 2013 года. В пояснительной записке приведено сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами. Расчет параметров прогноза на 2014 - 2016 годы осуществлялся с применением индексов-дефляторов цен на 2013 - 2016 годы по видам экономической деятельности, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.
Прогноз социально-экономического развития МОГО "Инта" на период 2014 - 2016 годов разработан на вариантной основе. Основные варианты прогноза: вариант 1 - основной, вариант 2 - оптимистичный. Варианты разработаны на основе единой гипотезы внешних условий и различаются моделями поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики.
Оптимистичный вариант 2 предлагается использовать в качестве базового для разработки параметров бюджета муниципального образования городского округа "Инта" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.
Основные показатели
Единицы измерения
2012 г.
В % к 2011 г.
Объем промышленного производства
млн. руб.
3300,9
102,6
Производство основных видов продукции:
Каменный уголь
тыс. тонн
2055,8
82,3
Электроэнергия
млн. кВт.ч
95,2
101,0
Теплоэнергия
тыс. Гкал
579,2
94,0
Цельномолочная продукция
тонн
742,6
87,0
Хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
1525,8
105,0
Яйца
млн. шт.
28,0
87,0
Оборот розничной торговли
млн. руб.
2779,03
80,0
Строительство
млн. руб.
6990,23
496,0
Перевозки грузов автотранспортом
тыс. тонн
222,0
108,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
руб.
40047,0
139,1
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на конец года
чел.
301
63,2
Демографическая ситуация
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2013 года произведена с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми и составила 32340 человек, в том числе городское - 30502 человека; сельское - 1838 человек.
Демографическая ситуация в Инте за 2012 год характеризовалась снижением рождаемости на 0,3%, смертность населения увеличилась на 7,6%, естественная убыль увеличилась на 65,4% к итогам 2011 года и составила 86 человек (в 2011 году - 52 человека).
За январь - август 2013 года естественная убыль населения составила 67 человек.
Число браков в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 24,3%; количество разводов - на 17,8%.
Миграционная убыль населения за 2012 год уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 14,9% и составила 1114 человек. В большей степени сокращение численности наблюдалось в городской местности в связи с высвобождением и переселением избыточного населения в соответствии с федеральными и республиканскими программами переселения граждан.
Производство товаров и услуг.
Развитие добывающих и обрабатывающих производств,
производство электроэнергии, газа и воды
По итогам 2012 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" составил 2757,39 млн. руб., по оценке в 2013 году объем составит 3666,93 млн. руб. и с учетом применения индекса-дефлятора достигнет уровня 3882,07 млн. руб. в 2016 году.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств за 2012 год составляет 197,78 млн. руб., по оценке в 2013 году объем составит 303,33 млн. руб. и с учетом применения индекса-дефлятора достигнет уровня 342,51 млн. руб. в 2016 году.
По виду деятельности "Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2012 год составил 1169,53 млн. руб., по оценке в 2013 году объем составит 1052,53 млн. руб. и с учетом применения индекса-дефлятора достигнет уровня 1251,01 млн. руб. в 2016 году.
Основной объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) за 2012 год был обеспечен добычей полезных ископаемых и производством, передачей и распределением электроэнергии, воды:
Млн. рублей
В % к 2011 г.
Добыча полезных ископаемых
2757,39
148,0
Обрабатывающие производства
197,78
123,0
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды
1169,53
98,0
С 2008 года на Интинском месторождении добыча угля производится одной шахтой "Интинская", имеющей на балансе 65 млн. тонн экономически выгодных для выемки запасов.
В соответствии с решением собрания кредиторов ОАО "Шахтоуправление "Интинская угольная компания" от 15.06.2010 в порядке замещения активов организации-должника учреждено ОАО "Шахта "Интауголь". Начало производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Шахта "Интауголь" - 1 октября 2010 года.
ОАО "Шахта "Интауголь" добывает уголь каменный марки "Д", средней крепости, энергетический.
ОАО "Шахта "Интауголь" имеет благоприятные горно-геологические условия - мощные пласты и низкая концентрация метана.
На шахте "Интауголь" создан развитый технологический комплекс поверхности. На одной площадке с шахтой расположена горно-обогатительная фабрика "Интинская".
Добываемая горная масса транспортируется из шахты непосредственно на горно-обогатительную фабрику для последующей переработки.
Товарная продукция (ДКОМ, ДСШ) отправляется к потребителю железнодорожным транспортом или временно складируется на открытых складах горно-обогатительной фабрики.
Планом развития производства в 2013 году предусмотрена добыча угля на шахте "Интинская" в объеме 2002,8 тыс. тонн. К 2016 году планируется постепенное увеличение объема добычи до 3200 тыс. тонн.
Объем инвестиций в ОАО "Шахта "Интауголь" в 2012 году составил 80,7 млн. рублей, что на 64,1% меньше показателя 2011 года. В 2013 году планируемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 316,5 млн. руб. из собственных средств предприятия.
Сельское хозяйство
На территории МОГО "Инта" сельскохозяйственная отрасль представлена ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная", ОАО "Петруньское" и ОАО "Абезь".
Главной целью развития сельского хозяйства является достижение финансовой устойчивости, повышение доходности сельскохозяйственного производства.
В 2013 году ожидаемое производство яйца составит 23,0 млн. штук. ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная". Ожидаемое производство мяса скота и птицы в живом весе составит 0,6 тыс. тонн.
Производство молока и цельномолочной продукции в пересчете на молоко также сохранится на уровне 2012 года и составит соответственно 0,7 и 0,6 тыс. тонн.
Производство мяса и субпродуктов убойных животных (КРС и оленей) в убойном весе составит 0,1 тыс. тонн. Мясо оленей будет реализовываться в основном в переработанном виде (полуфабрикаты, колбасные изделия и копчености), поскольку в 2014 году на агрокомплексе планируется ввести в действие цех глубокой переработки мяса оленины в рамках реализуемого с 2010 по 2013 гг. инвестиционного проекта "Модернизация и техническое перевооружение производства, убоя и переработки мяса оленей". В 2011 году был построен модульный технологический пункт убоя оленей, где в декабре 2011 года был произведен массовый убой оленей.
Строительство
Объем работ, услуг, выполненных организациями города по отрасли "строительство" за 2012 год, составил 6990,23 млн. руб., что составляет 496,0% к уровню 2011 года. В 2013 году ожидаемый объем работ по виду деятельности "строительство" составит 7353,72 млн. руб. К 2016 году планируется увеличение данного показателя с применением индексов-дефляторов цен до 8561,51 млн. руб.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 29625,00 млн. руб. или 131,9% к 2011 году. В 2013 году ожидаемый объем инвестиций - 31402,50 млн. руб. В 2016 году, с применением индексов-дефляторов цен, планируется увеличение объема инвестиций до 36490,97 млн. руб.
Туризм
На территории МОГО "Инта" расположены Интинский филиал Национального парка "Югыд ва", туристическая база "Орлиный" и туристическая гостиница на базе "Желанное".
В 2012 году территорию Интинского филиала Национального парка "Югыд ва" посетили 1,71 тыс. человек, что на 8,7% больше показателя 2011 года.
Значительно расширилась география городов России и зарубежных городов, туристы из которых посетили наш парк.
Рынок товаров и услуг.
Розничная торговля и общественное питание.
Объем платных услуг населению
Оборот розничной торговли за 2012 год составил 2779,03 млн. рублей, что на 20% ниже соответствующего периода 2011 года.
В 2013 году ожидаемый объем розничной торговли составляет 2954,11 млн. рублей и с учетом индекса-дефлятора достигнет уровня 3332,45 млн. руб. в 2016 году.
Объем оказанных платных услуг населению составил в 2012 году 1097,7 млн. рублей или 95,38% к 2011 году. По оценке 2013 года объем платных услуг составит 1187,71 млн. рублей и с учетом индекса-дефлятора достигнет уровня 1414,55 млн. рублей в 2016 году.
Уровень жизни населения.
Заработная плата
Средняя заработная плата на одного работника МОГО "Инта" в 2012 году составила 40047,00 рублей, что на 39,1% превышает уровень заработной платы 2011 года.
По состоянию на 1 июля 2013 года средняя заработная плата на одного работника составляет 40240,0 рублей.
Рынок труда.
Занятость населения
На конец 2012 года среднесписочная численность работников организаций составила 12,02 тыс. человек или 111,3% к 2011 году.
На 1 июля 2013 года среднесписочная численность работников организаций составила 14,5 тыс. человек.
Социальные вопросы.
Здравоохранение
Интинская центральная городская больница с 01.01.2013 передана в государственную собственность Республики Коми.
Обеспеченность больничными койками в 2012 году составила 68 коек на 10 тыс. жителей. В 2013 году данный показатель составит 64 койки на 10 тыс. жителей. В связи с сокращением численности постоянного населения, к 2016 году обеспеченность больничными койками составит 61 койку на 10 тыс. жителей.
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями снизится со 140 посещений в смену на 10 тыс. населения в 2013 году до 134 посещений в смену на 10 тыс. населения в 2016 году.
Обеспеченность врачами планируется увеличить с 31 человека на 10 тыс. населения в 2013 году до 35 человек на 10 тыс. населения в 2016 году.
Обеспеченность средним медицинским персоналом также планируется увеличить с 1 человека на 10 тыс. населения в 2013 году до 112 человек на 10 тыс. населения в 2016 году.
Для расчета коек, посещений в смену, количества врачей и среднего медицинского персонала на 10 тысяч населения применялись следующие данные:
Динамика населения, больничных коек, численности
населения за 2011 - 2016 годы
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Количество жителей г. Инты, человек
34064
33540
33540
32540
31540
30540
Количество больничных коек
235
228
216
215
213
211
Численность врачей, чел.
104
106
104
104
104
104
Численность среднего медицинского персонала, чел.
344
341
337
335
330
330
Для прогноза социально-экономического развития на период 2014 - 2016 годы количество населения уменьшается (условно) на 1 тыс. человек (оптимистический вариант) и соответственно на 2 тыс. человек (пессимистический вариант).
Культура
Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2012 году составила 24,3 учреждений на 100 тыс. населения. В 2016 году, в связи с сокращением численности постоянного населения, обеспеченность общедоступными библиотеками составит 28,0 учреждений на 100 тыс.
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа увеличится с 30,4 учреждений на 100 тыс. населения в 2012 году до 35 учреждений на 100 тыс. населения в 2016 году.
Образование
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2012 году составила 1442 места на 1000 детей дошкольного возраста. К 2016 году данный показатель увеличится до 1300 мест на 1000 детей дошкольного возраста.
Отдел бюджетного анализа,
прогнозирования доходов
и налоговой политики
М.Н.БАЛИН
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2013 г. № 11/3695
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации МО городского округа
"Инта" от 16.12.2013 № 12/4110)
В соответствии со статьями 172, 173, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городского округа "Инта", решением Совета муниципального образования городского округа "Инта" от 31.03.2008 № I-13/8 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа "Инта", администрация муниципального образования городского округа "Инта" постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Инта" на 2014 год и период до 2016 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации
П.СМИРНОВ
Приложение
к Постановлению
администрации МОГО "Инта"
от 1 ноября 2013 г. № 11/3695
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2014 ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации МО городского округа
"Инта" от 16.12.2013 № 12/4110)
Показатели
Единица измерения
отчет
отчет
оценка
прогноз
2011
2012
2013
2014
2015
2016
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. человек
34,22
32,94
31,82
30,84
31,04
30,02
30,47
29,34
30,14
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Индекс промышленного производства
% к предыдущему году
104,70
102,60
100,70
102,20
102,20
102,30
102,30
102,00
102,00
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1863,10
2757,39
3666,93
3531,25
3531,25
3693,69
3693,69
3882,07
3882,07
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
87,00
148,00
132,99
96,30
96,30
104,60
104,60
105,10
105,10
индекс-дефлятор % к предыдущему году
128,80
93,70
92,90
96,30
96,30
104,60
104,60
105,10
105,10
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
160,80
197,78
303,33
316,98
316,98
329,34
329,34
342,51
342,51
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
111,00
123,00
153,37
104,50
104,50
103,90
103,90
104,00
104,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
114,60
105,80
105,20
104,50
104,50
103,90
103,90
104,00
104,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1193,40
1169,53
1052,53
1131,47
1131,47
1188,04
1188,04
1251,01
1251,01
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
121,00
98,00
90,00
107,50
107,50
105,00
105,00
105,30
105,30
индекс-дефлятор % к предыдущему году
112,10
101,20
110,10
107,50
107,50
105,00
105,00
105,30
105,30
2.2. Лесозаготовки
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
индекс-дефлятор % к предыдущему году
2.3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
255,40
263,60
286,50
290,00
292,00
300,00
307,00
315,00
317,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
112,70
103,21
108,70
101,20
101,90
103,40
105,10
105,00
103,30
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,50
104,60
105,10
105,10
105,30
105,10
105,30
105,10
105,30
2.4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1409,32
6990,23
7353,72
7714,05
7714,05
8115,18
8115,18
8561,51
8561,51
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
281,00
496,00
105,20
104,90
104,90
105,20
105,20
105,50
105,50
индекс-дефлятор % к предыдущему году
110,10
108,60
105,20
104,90
104,90
105,20
105,20
105,50
105,50
2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Картофель
тыс. тонн
Овощи
тыс. тонн
Скот и птица
тыс. тонн
0,80
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
Молоко
тыс. тонн
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
Яйца
млн. штук
32,20
28,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тыс. тонн
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тыс. тонн
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
тыс. тонн
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
Хлеб и хлебобулочные изделия
тыс. тонн
Древесина необработанная
тыс. плот. куб.м
Бревна хвойных пород
тыс. плот. куб.м
Бревна лиственных пород
тыс. плот. куб.м
Лесоматериалы, продольно распиленные
тыс. куб.м
ДВП
тыс. кв.м
Фанера
тыс. куб.м
ДСП
тыс. усл. куб.м
Бумага
тыс. тонн
Уголь
тыс. тонн
2497,60
2055,80
2002,80
3200,00
3200,00
3200,00
3200,00
3200,00
3200,00
Нефть, включая газовый конденсат
тыс. тонн
Газ природный и попутный
млн. куб.м
Бензин автомобильный
тыс. тонн
Топливо дизельное
тыс. тонн
Мазут топочный
тыс. тонн
Цемент
тыс. тонн
Электроэнергия
млн. кВт.ч
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
3474,84
2779,03
2954,11
3095,91
3095,91
3213,55
3213,55
3332,45
3332,45
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
102,90
79,98
106,30
104,80
104,80
103,80
103,80
103,70
103,70
индекс-дефлятор % к предыдущему году
108,00
105,40
106,30
104,80
104,80
103,80
103,80
103,70
103,70
Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах соответствующих лет
95,10
97,52
102,59
109,77
109,77
115,37
115,37
120,91
120,91
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
92,96
104,90
105,20
107,00
107,00
105,10
105,10
104,80
104,80
индекс-дефлятор % к предыдущему году
112,20
104,90
105,20
107,00
107,00
105,10
105,10
104,80
104,80
Объем платных услуг населению
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1150,90
1097,70
1187,71
1266,10
1266,10
1338,27
1338,27
1414,55
1414,55
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
101,00
95,38
108,20
106,60
106,60
105,70
105,70
105,70
105,70
индекс-дефлятор % к предыдущему году
108,50
105,30
108,20
106,60
106,60
105,70
105,70
105,70
105,70
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество средних предприятий (на конец года)
единиц
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
единиц
Обрабатывающие производства
единиц
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
Строительство
единиц
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
Транспорт и связь
единиц
0,001
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
единиц
Среднесписочная численность работников средних предприятий (без внешних совместителей)
человек
111,00
111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по видам экономической деятельности:
человек
Добыча полезных ископаемых
человек
Обрабатывающие производства
человек
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
человек
Строительство
человек
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
человек
Транспорт и связь
человек
111,00
111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
человек
Число малых предприятий (на конец года)
единиц
286,00
283,00
283,00
283,00
283,00
283,00
283,00
283,00
283,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
единиц
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
Обрабатывающие производства
единиц
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство
единиц
32,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
108,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
Транспорт и связь
единиц
18,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
единиц
86,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без внешних совместителей)
человек
1044,00
990,00
990,00
990,00
990,00
990,00
990,00
990,00
990,00
в том числе по видам экономической деятельности:
человек
Добыча полезных ископаемых
человек
63,00
...
...
...
..
...
...
...
...
Обрабатывающие производства
человек
54,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
человек
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство
человек
30,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
человек
419,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
340,00
Транспорт и связь
человек
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
человек
319,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
Оборот средних предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
355,30
279,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
132,72
21,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
108,50
105,30
107,40
106,90
106,90
106,90
106,90
106,50
106,50
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1300,90
1902,50
2020,46
2117,44
2117,44
2219,08
2219,08
2323,38
2323,38
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
73,03
138,40
106,20
104,80
104,80
104,70
104,70
104,70
104,70
индекс-дефлятор % к предыдущему году
108,00
105,50
106,20
104,80
104,80
104,70
104,70
104,70
104,70
Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (на конец года)
единиц
846,00
894,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн. руб. в ценах соответствующих лет
22465,53
29625,00
31402,50
33035,43
33035,43
34720,24
34720,24
36490,97
36490,97
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
187,10
131,87
106,00
105,20
105,20
105,10
105,10
105,10
105,10
индекс-дефлятор % к предыдущему году
108,70
106,80
106,00
105,20
105,20
105,10
105,10
105,10
105,10
В том числе:
Собственные средства предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
439,30
589,70
624,49
660,71
660,71
701,67
701,67
747,28
747,28
Привлеченные средства
млн. руб. в ценах соответствующих лет
22017,40
29035,30
30748,39
32531,80
32531,80
34548,78
34548,78
36794,45
36794,45
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв.м общей площади
0,00
0,00
0,00
302,94
302,94
0,00
0,00
0,00
0,00
В том числе:
за счет средств местных бюджетов
тыс. кв.м общей площади
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов
тыс. кв.м общей площади
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс. кв.м
994,70
984,53
984,53
984,53
984,53
984,53
984,53
984,53
984,53
В том числе:
общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда
тыс. кв.м
47,40
53,70
53,70
53,70
53,70
53,70
53,70
53,70
53,70
6. Труд и занятость
Среднегодовая численность занятых в экономике
тыс. человек
11,60
12,99
15,78
15,78
15,78
15,78
15,78
15,78
15,78
Уровень зарегистрированной безработицы
%
2,30
1,50
1,60
1,60
2,00
1,60
2,00
1,60
2,00
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
тыс. человек
2,60
1,80
1,50
1,50
1,80
1,50
1,80
1,50
1,80
Среднесписочная численность работников организаций
тыс. человек
10,80
12,02
14,45
14,81
14,81
14,81
14,81
14,81
14,81
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
руб.
28782,00
40047,00
40240,00
41849,60
41849,60
43439,88
43439,88
45307,79
45307,79
Фонд начисленной заработной платы всех работников
млн. руб.
3732,20
5775,10
6809,58
6300,00
6300,00
6678,00
6678,00
7093,80
7093,80
Выплаты социального характера - всего
млн. руб.
83,90
86,60
102,14
107,46
107,46
113,90
113,90
120,96
120,96
Среднесписочная численность занятых в организациях муниципальной формы собственности
тыс. чел.
3,60
3,75
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по МО
%
31,00
28,87
21,42
21,42
21,42
21,42
21,42
21,42
21,42
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления
тыс. чел.
0,12
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
7. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:
больничными койками
коек на 10 тыс. жителей
69,00
68,00
64,00
63,00
63,00
63,00
62,00
62,00
61,00
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. населения
141,00
142,00
140,00
138,00
136,00
136,00
134,00
136,00
134,00
врачами
чел. на 10 тыс. населения
31,00
30,00
31,00
32,00
33,00
33,00
34,00
34,00
35,00
средним медицинским персоналом
чел. на 10 тыс. населения
101,00
101,00
100,00
103,00
106,00
105,00
108,00
108,00
112,00
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)
мест на 10 тыс. населения
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс. населения
26,80
24,30
25,10
26,00
26,00
26,90
26,90
28,00
28,00
учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. населения
26,80
30,40
31,40
32,50
32,50
33,70
33,70
35,00
35,00
дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1 000 детей дошкольного возраста
1482,00
1442,00
1360,00
1330,00
1360,00
1300,00
1330,00
1280,00
1300,00
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)
кв.м
29,70
30,40
31,46
32,40
32,40
33,20
33,20
33,90
33,90
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги
%
84,60
88,40
89,00
90,00
90,00
92,00
92,00
94,00
94,00
8. Туризм
Количество иностранных и российских посетителей в МО
тыс. человек
1,42
1,71
1,80
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
3,50
% к предыдущему году
153,33
108,70
105,30
111,11
138,89
125,00
120,00
120,00
116,67
Объем экскурсионного обслуживания
единиц
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
% к предыдущему году
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
9. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
8085,61
10296,00
8120,00
5425,00
5373,75
5476,25
5422,44
5530,06
5473,56
в том числе:
продажа земельных участков
тыс. руб.
486,85
3010,19
820,00
1025,00
973,75
1076,25
1022,44
1130,06
1073,56
сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
32843,17
28043,69
31597,80
31190,30
30830,78
31549,82
31172,33
30927,30
30530,93
в том числе:
арендная плата за земли
тыс. руб.
4882,34
5052,54
5897,80
7190,30
6830,78
7549,82
7172,33
7927,30
7530,93
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования городского округа "Инта"
на 2014 год и период до 2016 года
(в ред. Постановления администрации МО городского округа
"Инта" от 16.12.2013 № 12/4110)
Прогноз социально-экономического развития МОГО "Инта" на 2014 год разработан на основе статистических данных социально-экономического развития муниципального образования за 2011 и 2012 годы и оценки социально-экономического развития 2013 года. В пояснительной записке приведено сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами. Расчет параметров прогноза на 2014 - 2016 годы осуществлялся с применением индексов-дефляторов цен на 2013 - 2016 годы по видам экономической деятельности, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.
Прогноз социально-экономического развития МОГО "Инта" на период 2014 - 2016 годов разработан на вариантной основе. Основные варианты прогноза: вариант 1 - основной, вариант 2 - оптимистичный. Варианты разработаны на основе единой гипотезы внешних условий и различаются моделями поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики.
Оптимистичный вариант 2 предлагается использовать в качестве базового для разработки параметров бюджета муниципального образования городского округа "Инта" на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.
Основные показатели
Единицы измерения
2012 г.
В % к 2011 г.
Объем промышленного производства
млн. руб.
3300,9
102,6
Производство основных видов продукции:
Каменный уголь
тыс. тонн
2055,8
82,3
Электроэнергия
млн. кВт.ч
95,2
101,0
Теплоэнергия
тыс. Гкал
579,2
94,0
Цельномолочная продукция
тонн
742,6
87,0
Хлеб и хлебобулочные изделия
тонн
1525,8
105,0
Яйца
млн. шт.
28,0
87,0
Оборот розничной торговли
млн. руб.
2779,03
80,0
Строительство
млн. руб.
6990,23
496,0
Перевозки грузов автотранспортом
тыс. тонн
222,0
108,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
руб.
40047,0
139,1
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости на конец года
чел.
301
63,2
Демографическая ситуация
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2013 года произведена с учетом данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми и составила 32340 человек, в том числе городское - 30502 человека; сельское - 1838 человек.
Демографическая ситуация в Инте за 2012 год характеризовалась снижением рождаемости на 0,3%, смертность населения увеличилась на 7,6%, естественная убыль увеличилась на 65,4% к итогам 2011 года и составила 86 человек (в 2011 году - 52 человека).
За январь - август 2013 года естественная убыль населения составила 67 человек.
Число браков в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 24,3%; количество разводов - на 17,8%.
Миграционная убыль населения за 2012 год уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 14,9% и составила 1114 человек. В большей степени сокращение численности наблюдалось в городской местности в связи с высвобождением и переселением избыточного населения в соответствии с федеральными и республиканскими программами переселения граждан.
Производство товаров и услуг.
Развитие добывающих и обрабатывающих производств,
производство электроэнергии, газа и воды
По итогам 2012 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" составил 2757,39 млн. руб., по оценке в 2013 году объем составит 3666,93 млн. руб. и с учетом применения индекса-дефлятора достигнет уровня 3882,07 млн. руб. в 2016 году.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств за 2012 год составляет 197,78 млн. руб., по оценке в 2013 году объем составит 303,33 млн. руб. и с учетом применения индекса-дефлятора достигнет уровня 342,51 млн. руб. в 2016 году.
По виду деятельности "Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2012 год составил 1169,53 млн. руб., по оценке в 2013 году объем составит 1052,53 млн. руб. и с учетом применения индекса-дефлятора достигнет уровня 1251,01 млн. руб. в 2016 году.
Основной объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) за 2012 год был обеспечен добычей полезных ископаемых и производством, передачей и распределением электроэнергии, воды:
Млн. рублей
В % к 2011 г.
Добыча полезных ископаемых
2757,39
148,0
Обрабатывающие производства
197,78
123,0
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды
1169,53
98,0
С 2008 года на Интинском месторождении добыча угля производится одной шахтой "Интинская", имеющей на балансе 65 млн. тонн экономически выгодных для выемки запасов.
В соответствии с решением собрания кредиторов ОАО "Шахтоуправление "Интинская угольная компания" от 15.06.2010 в порядке замещения активов организации-должника учреждено ОАО "Шахта "Интауголь". Начало производственно-хозяйственной деятельности ОАО "Шахта "Интауголь" - 1 октября 2010 года.
ОАО "Шахта "Интауголь" добывает уголь каменный марки "Д", средней крепости, энергетический.
ОАО "Шахта "Интауголь" имеет благоприятные горно-геологические условия - мощные пласты и низкая концентрация метана.
На шахте "Интауголь" создан развитый технологический комплекс поверхности. На одной площадке с шахтой расположена горно-обогатительная фабрика "Интинская".
Добываемая горная масса транспортируется из шахты непосредственно на горно-обогатительную фабрику для последующей переработки.
Товарная продукция (ДКОМ, ДСШ) отправляется к потребителю железнодорожным транспортом или временно складируется на открытых складах горно-обогатительной фабрики.
Планом развития производства в 2013 году предусмотрена добыча угля на шахте "Интинская" в объеме 2002,8 тыс. тонн. К 2016 году планируется постепенное увеличение объема добычи до 3200 тыс. тонн.
Объем инвестиций в ОАО "Шахта "Интауголь" в 2012 году составил 80,7 млн. рублей, что на 64,1% меньше показателя 2011 года. В 2013 году планируемый объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 316,5 млн. руб. из собственных средств предприятия.
Сельское хозяйство
На территории МОГО "Инта" сельскохозяйственная отрасль представлена ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная", ОАО "Петруньское" и ОАО "Абезь".
Главной целью развития сельского хозяйства является достижение финансовой устойчивости, повышение доходности сельскохозяйственного производства.
В 2013 году ожидаемое производство яйца составит 23,0 млн. штук. ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная". Ожидаемое производство мяса скота и птицы в живом весе составит 0,6 тыс. тонн.
Производство молока и цельномолочной продукции в пересчете на молоко также сохранится на уровне 2012 года и составит соответственно 0,7 и 0,6 тыс. тонн.
Производство мяса и субпродуктов убойных животных (КРС и оленей) в убойном весе составит 0,1 тыс. тонн. Мясо оленей будет реализовываться в основном в переработанном виде (полуфабрикаты, колбасные изделия и копчености), поскольку в 2014 году на агрокомплексе планируется ввести в действие цех глубокой переработки мяса оленины в рамках реализуемого с 2010 по 2013 гг. инвестиционного проекта "Модернизация и техническое перевооружение производства, убоя и переработки мяса оленей". В 2011 году был построен модульный технологический пункт убоя оленей, где в декабре 2011 года был произведен массовый убой оленей.
Строительство
Объем работ, услуг, выполненных организациями города по отрасли "строительство" за 2012 год, составил 6990,23 млн. руб., что составляет 496,0% к уровню 2011 года. В 2013 году ожидаемый объем работ по виду деятельности "строительство" составит 7353,72 млн. руб. К 2016 году планируется увеличение данного показателя с применением индексов-дефляторов цен до 8561,51 млн. руб.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2012 год составил 29625,00 млн. руб. или 131,9% к 2011 году. В 2013 году ожидаемый объем инвестиций - 31402,50 млн. руб. В 2016 году, с применением индексов-дефляторов цен, планируется увеличение объема инвестиций до 36490,97 млн. руб.
Туризм
На территории МОГО "Инта" расположены Интинский филиал Национального парка "Югыд ва", туристическая база "Орлиный" и туристическая гостиница на базе "Желанное".
В 2012 году территорию Интинского филиала Национального парка "Югыд ва" посетили 1,71 тыс. человек, что на 8,7% больше показателя 2011 года.
Значительно расширилась география городов России и зарубежных городов, туристы из которых посетили наш парк.
Рынок товаров и услуг.
Розничная торговля и общественное питание.
Объем платных услуг населению
Оборот розничной торговли за 2012 год составил 2779,03 млн. рублей, что на 20% ниже соответствующего периода 2011 года.
В 2013 году ожидаемый объем розничной торговли составляет 2954,11 млн. рублей и с учетом индекса-дефлятора достигнет уровня 3332,45 млн. руб. в 2016 году.
Объем оказанных платных услуг населению составил в 2012 году 1097,7 млн. рублей или 95,38% к 2011 году. По оценке 2013 года объем платных услуг составит 1187,71 млн. рублей и с учетом индекса-дефлятора достигнет уровня 1414,55 млн. рублей в 2016 году.
Уровень жизни населения.
Заработная плата
Средняя заработная плата на одного работника МОГО "Инта" в 2012 году составила 40047,00 рублей, что на 39,1% превышает уровень заработной платы 2011 года.
По состоянию на 1 июля 2013 года средняя заработная плата на одного работника составляет 40240,0 рублей.
Рынок труда.
Занятость населения
На конец 2012 года среднесписочная численность работников организаций составила 12,02 тыс. человек или 111,3% к 2011 году.
На 1 июля 2013 года среднесписочная численность работников организаций составила 14,5 тыс. человек.
Социальные вопросы.
Здравоохранение
Интинская центральная городская больница с 01.01.2013 передана в государственную собственность Республики Коми.
Обеспеченность больничными койками в 2012 году составила 68 коек на 10 тыс. жителей. В 2013 году данный показатель составит 64 койки на 10 тыс. жителей. В связи с сокращением численности постоянного населения, к 2016 году обеспеченность больничными койками составит 61 койку на 10 тыс. жителей.
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями снизится со 140 посещений в смену на 10 тыс. населения в 2013 году до 134 посещений в смену на 10 тыс. населения в 2016 году.
Обеспеченность врачами планируется увеличить с 31 человека на 10 тыс. населения в 2013 году до 35 человек на 10 тыс. населения в 2016 году.
Обеспеченность средним медицинским персоналом также планируется увеличить с 1 человека на 10 тыс. населения в 2013 году до 112 человек на 10 тыс. населения в 2016 году.
Для расчета коек, посещений в смену, количества врачей и среднего медицинского персонала на 10 тысяч населения применялись следующие данные:
Динамика населения, больничных коек, численности
населения за 2011 - 2016 годы
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Количество жителей г. Инты, человек
34064
33540
33540
32540
31540
30540
Количество больничных коек
235
228
216
215
213
211
Численность врачей, чел.
104
106
104
104
104
104
Численность среднего медицинского персонала, чел.
344
341
337
335
330
330
Для прогноза социально-экономического развития на период 2014 - 2016 годы количество населения уменьшается (условно) на 1 тыс. человек (оптимистический вариант) и соответственно на 2 тыс. человек (пессимистический вариант).
Культура
Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2012 году составила 24,3 учреждений на 100 тыс. населения. В 2016 году, в связи с сокращением численности постоянного населения, обеспеченность общедоступными библиотеками составит 28,0 учреждений на 100 тыс.
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа увеличится с 30,4 учреждений на 100 тыс. населения в 2012 году до 35 учреждений на 100 тыс. населения в 2016 году.
Образование
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в 2012 году составила 1442 места на 1000 детей дошкольного возраста. К 2016 году данный показатель увеличится до 1300 мест на 1000 детей дошкольного возраста.
Отдел бюджетного анализа,
прогнозирования доходов
и налоговой политики
М.Н.БАЛИН
------------------------------------------------------------------