Постановление администрации муниципального района "Прилузский" от 31.12.2013 N 2455 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Культура"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 2455
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ" "КУЛЬТУРА"
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 года № 194-р, администрация муниципального района "Прилузский" постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Культура" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Прилузский" по социальному развитию Н.Н.Жук.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене "Информационный вестник Совета и администрации муниципального района "Прилузский".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Руководитель администрации
муниципального района
"Прилузский"
И.РОЖИЦЫН
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА"
Ответственный исполнитель программы
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
Соисполнители программы
Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"
Подпрограммы программы
-
Программно-целевые инструменты программы
-
Цель программы
Развитие культурного потенциала Прилузского района
Задачи программы
1. Формирование благоприятных условий для повышения эффективности деятельности учреждений культуры и развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельности.
2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры, внедрение современных информационных технологий в учреждениях культуры
Целевые индикаторы и показатели программы
1. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединениях (% от общей численности населения Прилузского района);
2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%);
3. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных);
4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%);
5. Доля объектов муниципальных учреждений культуры адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения (%)
Этапы и сроки реализации программы
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Объемы финансирования программы
2014 г. - 155 620,9 тысяч рублей
2015 г. - 351 947,2 тысяч рублей
2016 г. - 245 884,28 тысяч рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Увеличение числа участников клубных формирований (до 11% к 2020 году);
2. Увеличение количества детей, привлекаемых к работе в творческих мероприятиях (до 10% к 2020 году);
3. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (не менее 60% от числа опрошенных);
4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (уменьшение до 10% к 2020 году);
5. Доля объектов муниципальных учреждений культуры адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения (увеличение до 50% к 2020 году)
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сеть учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры администрации муниципального района "Прилузский" насчитывает 7 муниципальных учреждений культуры:
Муниципальное учреждение культуры "Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе муниципального района "Прилузский";
Муниципальное учреждение культуры "Прилузский районный краеведческий музей имени И.А.Яборова";
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом кино и досуга";
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа с. Объячево";
Муниципальное учреждение культуры "Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система": Центральная межпоселенческая библиотека им. В.В.Юхнина, Центральная детская библиотека, 23 библиотеки-филиала;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга": 10 филиалов - 22 клубных учреждения;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Летская межпоселенческая клубная система": 5 филиалов - 12 клубных учреждений.
Базовым элементом создания услуг муниципальных учреждений культуры являются самодеятельные объединения граждан по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности. МУК обеспечивают библиотечные услуги, создают и экспонируют местные музейные предметы, исполняют функции центров инициатив, местного сообщества, патриотического воспитания граждан, сохранения и развития национальных традиционных культур. МУК - основной источник культурной деятельности и организации досуга. Отличительной особенностью учреждений культуры является целенаправленная работа с социально незащищенными слоями населения, которая ведется на безвозмездной основе.
Прослеживая динамику развития культурно-досуговых мероприятий за год по району, статистические данные, отмечаем, что в КДУ (культурно-досуговых учреждениях) за 2012 год число культурно-досуговых мероприятий составило более 5 тысяч культурно-досуговых мероприятий, в которых были задействованы более 79 тысяч человек. Всего клубных формирований 231, где занимается более 1840 человек.
В библиотечной отрасли: число зарегистрированных пользователей 12 тысяч человек; информационное обслуживание получает 129 тыс. человек, из них массовых мероприятий 19,5 тыс. Библиотечным обслуживанием охвачено 87% населения.
В Центре ИИПТ при главе муниципального района "Прилузский" в 2013 году обучается 160 учеников, работает 11 студий. Для посетителей Центра в течение творческого сезона 2012 - 2013 года было организовано 32 выставки разного уровня и 705 мероприятий для детей и взрослого населения. Посетили - 26000 человек.
МАУК "Дом кино и досуга" проведено в 2012 году 13 концертов, 273 киновидеосеанса, посетили 3981 человек.
В МОУ ДОД "Детская музыкальная школа с. Объячево" обучается более 100 детей. Обучение идет по специальностям: домра, аккордеон, фортепьяно, баян, хоровое отделение, балалайка.
Зарегистрирован рост посещений с 2011 к 2012 году по Районному краеведческому музею им. И.А.Яборова с 4,7 тысяч до 5,4 тысяч. В 2012 году было оформлено 30 выставок, из них 3 выездных. Число мероприятий - 83, в них участников - 1714 человек. Экскурсий проведено 203, обслужено 1300 человек.
Благодаря финансированию районной долгосрочной целевой программы "Развитие и сохранение культуры и народного творчества Прилузского района Республики Коми (2011 - 2013 годы)" удалось провести мероприятия районного и республиканского уровня. Яркими и запоминающимися событиями стали:
- Выезд коллективов муниципального бюджетного учреждения культуры "Летская межпоселенческая клубная система" в г. Сыктывкар на Прилузское землячество.
- Участие художественных коллективов в ежегодном Республиканском празднике народного творчества "Шондiбан".
- Республиканский фестиваль театральных коллективов "Неделя театра в Прилузье".
- Фестиваль народного творчества "Летка
- Ежегодный фестиваль детского творчества "Надежды Прилузья".
- V республиканский детский (открытый) фестиваль-конкурс учащихся сельских детских музыкальных школ и искусств "Прилузская весна - 2013", где участвовало 8 школ республики, 103 человека.
- Проведение профессионального конкурса работников культуры "Лучший по профессии", "Смотри на меня" и участие победителя районного этапа в республиканском конкурсе "Формула успеха".
- Публикация сборника стихов самодеятельного поэта Е.И.Галевой.
- Проведение юбилейного мероприятия в честь 535-летия с. Объячево.
Коллективы учреждений культуры занимаются гастрольной деятельностью и принимают активное участие в межрегиональных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах и занимают в них призовые места:
- Участие в 2012 году на международном конкурсе "Санкт-Петербургской рождественской ассамблеи", где коллектив спортивно-бального танца "Надежда" стал лауреатами 2 степени.
- Участие в международном фестивале-конкурсе "Скандинавские открытия" Финляндия г. Турку, где лауреатами 3 степени стал ансамбль "Малиновый дождь", радуга лауреатами 2 степени ансамбль "Радуга", пианистки - 2 и 3 степени, солисты 2 степени, домристка 2 степени.
- Участие в Межрайонном фестивале "Музыкальные жемчужинки" с. Визинга, где лауреатами 1 степени стал 1 чел., 2 степени - 2 человека, 3 степени - 1 человек.
- Участие в I межрегиональном фестивале хореографической направленности "Смотри на меня". Хореографический коллектив "Орион" стал лауреатом во всех возрастных категориях.
- Участие в 2013 году коллектива МОУ ДОД "Детская музыкальная школа с. Объячево" в суперфинале "Салют Талантов" (г. Санкт-Петербург), где учащиеся музыкальной школы стали лауреатами суперфинала.
- Участие на всероссийском фестивале-конкурсе "Хрустальные звездочки", где хореографический коллектив "Орион" стал победителем во всех возрастных группах.
Финансовая обеспеченность муниципальной районной программы "Развитие и сохранение культуры и народного творчества Прилузского района Республики Коми (2011 - 2013 годы)" к принятым в первоначальном варианте программы обязательствам возросла с 18% до 36,7% и составила в общем объеме за три года 5351,8 тыс. рублей. В рамках ее реализации на условиях софинансирования из бюджета Республики Коми, представленных в форме субсидии местному бюджету и средств местных бюджетов муниципального района "Прилузский" частично решены вопросы:
- по текущему и капитальному ремонту зданий муниципальных учреждений культуры (Центральная межпоселенческая библиотека им. В.В.Юхнина и "Прилузский районный краеведческий музей имени И.А.Яборова");
- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры ("Детская музыкальная школа с. Объячево", "Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система", "Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга", "Летская межпоселенческая клубная система");
- по приобретению специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, укреплению учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства ("Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга", "Летская межпоселенческая клубная система", "Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе муниципального района "Прилузский", "Детская музыкальная школа с. Объячево");
- по комплектованию документных фондов муниципальных библиотек и внедрению в библиотеках и музее информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в Республике Коми.
В отрасли на должностях творческих работников работает 123 человека. Из них имеют высшее образование 33 специалиста, средне-специальное - 83 человека. Из них 33 работника не имеют специального образования по занимаемой должности. В целях улучшения качества предоставляемых услуг, обмена опытом, внедрения новых идей в профессиональную деятельность, повышения уровня знаний, была проделана работа по направлению работников культуры на курсы повышения квалификации. По итогам 2012 года 17 специалистов приняли участие в прохождении курсов в соответствии с ведущей деятельностью. Проведены различные семинары на муниципальном уровне.
По итогам 2012 года средняя заработная плата по отрасли "культура" руководителей составила 17874 рубля, художественного персонала - 10879 рублей, специалистов - 13326 рублей. Всего на содержание отрасли в 2012 году направлено 53055,8 тыс. рублей, что составляет 7,6% консолидированного бюджета муниципального района "Прилузский".
Однако существует ряд проблем и сдерживающих субъективных факторов развития и использования в полной мере потенциала отрасли культуры в районе. Основной проблемой является недостаточное финансирование, поэтому на местах слабое материально-техническое оснащение всех учреждений культуры, культурно-досуговые объекты требуют капитального ремонта. Необходимо строительство новых клубов в с. Летка, п. Вухтым, п. Гуляшор, п. Якуньель. Необходима поддержка на федеральном уровне развития системы культурно-досуговых учреждений с учетом задачи расширения информационных технологий и проведения мероприятия по подключению к сети "Интернет". Большой проблемой является недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. С учетом Стратегии социально-экономического и развития Прилузского района приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития культуры Прилузском районе станут:
1) развитие культурного потенциала Прилузского района;
2) расширение спектра услуг в сфере культуры;
3) развитие ресурсной базы сферы культуры.
2. Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
- Формирование благоприятных условий для повышения эффективности деятельности учреждений культуры и развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельности;
- Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры, внедрение современных информационных технологий в учреждениях культуры.
3. Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Прилузского района в основном выражается в косвенных (внешних) эффектах.
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся вследствие не принятых своевременно мер по ремонту и реконструкции объектов культуры в Прилузском районе, а также в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на стабилизацию социальной напряженности в обществе, вызванной непредпринятыми мерами по предотвращению угрозы распространения асоциального поведения граждан, не вовлеченных в разнообразные формы культурной деятельности.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта в Прилузском районе, в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в обеспечении равного доступа населения республики вне зависимости от места проживания и доходов к информационным, образовательным, культурным услугам, предоставлении качественно новых услуг населению.
4. Прогноз развития отрасли культуры в Прилузском районе.
Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Прилузского района позволит сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к объектам культуры.
Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволят сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
Программный метод решения проблемы развития культуры позволит реализовать конкретные творческие проекты и достичь запланированного республиканского уровня показателей привлечения населения в работу клубных формирований, любительских объединений, а также будет способствовать максимально эффективному использованию средств муниципального и республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на реализацию государственной политики в области культуры.
Формирование комфортной этнокультурной среды обитания приведет к обеспечению преемственности культурных традиций и к развитию активности населения в культурной деятельности. Путем творческой самореализации граждан возникнут новые субъекты культурной деятельности, новые общественные организации, культурные ценности будут приумножаться.
Реализация Программы позволит также обеспечить устойчивость необходимых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности и вывести отрасль культуры на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах Прилузского района.
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется с 2014 по 2020 годы.
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы.
Сроки и этапы реализации, а также планируемые показатели изложены в приложении к Программе (Таблица № 2).
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач.
Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы представлен в приложении к Программе (Таблица № 2).
Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В целях правового регулирования вопросов в рамках реализации Программы, планируется к принятию ежегодно Планов мероприятий по реализации муниципальной программы "Культура" на трехлетний период, ежегодных календарных планов мероприятий культуры.
Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогноз конечных и промежуточных результатов, а также целевых индикаторов и количественных значений их увеличения, отражен в приложении (Таблица № 1) и включает:
1. Увеличение числа участников клубных формирований (до 11% к 2020 году);
2. Увеличение количества детей, привлекаемых к работе в творческих мероприятиях (до 10% к 2020 году);
3. Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по экономике в Республике Коми (до 100% к 2020 году);
4. Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района (к уровню 2012 года не менее, чем на 10%);
5. Увеличение доли коллективов художественной самодеятельности со званиями "Народный" и "Образцовый" от общего количества коллективов художественной самодеятельности (до 3%);
6. Увеличение доли специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование в сфере культуры от общего количества специалистов (до 30%);
7. Увеличение доли зданий муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным в общем количестве зданий учреждений культуры (до 100%);
8. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (не менее 50% от числа опрошенных);
9. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (уменьшение до 10% к 2020 году);
10. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным оборудованием, компьютерной техникой, инвентарем и подключенных к сети Интернет в общем количестве учреждений сферы культуры (увеличение до 100% к 2020 году);
11. Доля объектов муниципальных учреждений культуры адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения (увеличение до 50% к 2020 году).
Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ
Для решения задач Программы подпрограммы не выделены.
Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования 753 452,38 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2014 г. - 155 620,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 879,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 132,5 тысяч рублей.
2015 г. - 351 947,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 2649,6 тысяч рублей.
2016 г. - 245 884,28 тысяч рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 16149,6 тысяч рублей.
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы используется следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,
№ - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) программы,
- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерии оценки эффективности
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1
Приложение 1
Таблица № 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм-я
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
третий год планового периода
четвертый год планового периода
пятый год планового периода
шестой год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Культура"
1
Показатель (индикатор)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача 1. Формирование благоприятных условий для повышения эффективности деятельности учреждений культуры и развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельности
1.1
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения Прилузского района
проценты
0,5
5,7
6
6,3
6,5
6,8
7,0
7,2
7,5
1.2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей Прилузского района
проценты
6
6
6
6,5
7
7
8,0
8,5
8,5
1.3
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми
проценты
39,6
56,1
64,9
73,3
82,4
91,2
100
100
100
1.4
Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района
единиц
174000
191000
192700
193700
195000
196300
198000
199700
201000
1.5
Доля коллективов художественной самодеятельности со званиями "Народный" и "Образцовый" от общего количества коллективов художественной самодеятельности
проценты
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
6,5
1.6
Доля специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование в сфере культуры от общего количества специалистов
проценты
15
16
17
20
21
23
24
25
30
1.7
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры
проценты
28
37
42,8
55
55
68,9
80
85
90
1.8
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
проценты
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Задача 2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры, внедрение современных информационных технологий в учреждениях культуры
2.1
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
проценты
78,00
74,0
70,00
65,00
60,00
50,00
45,00
40,00
30,00
2.2
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием) в общем количестве учреждений сферы культуры
проценты
10,0
12,8
13,3
14,4
16,7
17,8
20,0
22,2
33,5
2.3
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современной компьютерной техникой и подключенных к сети Интернет
проценты
10,0
12,8
13,3
14,4
16,7
17,8
20,0
22,2
33,5
2.4
Доля объектов муниципальных учреждений культуры адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
проценты
10
12
15
20
25
30
35
40
50
Таблица № 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
N
наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель программы и мероприятий
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
Программа "Культура"
Задача 1. Формирование благоприятных условий для повышения эффективности деятельности учреждений культуры и развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельности
1.1
Поддержка деятельности взрослых и детских коллективов самодеятельности, клубных формирований, любительских объединений, кружков по интересам
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Увеличение числа участников клубных формирований, посетителей массовых мероприятий
Постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения Прилузского района.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей Прилузского района
1.2
Проведение фестивалей художественной самодеятельности и народного творчества межпоселенческого, районного значения, участие в межрайонных, республиканских, российских и международных праздниках и творческих мероприятиях
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Формирование положительного имиджа Прилузского района. Знакомство с этнокультурными особенностями Республики Коми и жителей других регионов России и зарубежья
Нивелирование историко-культурных особенностей региона
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района
1.3
Сохранение и развитие национального коми языка
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Республики Коми.
Увеличение числа качественных этнокультурных мероприятий на государственных языках Республики Коми.
Увеличение числа жителей, говорящих на коми языке.
Увеличение самодеятельных фольклорных коллективов, включение форм традиционной культуры в практику работы домов культуры, клубов, библиотек
Уменьшение числа государственных учреждений, проводящих мероприятия на коми языке.
Уменьшение числа мероприятий, проводимых на коми языке.
Угроза утраты коми языка как родного. Нивелирование историко-культурных особенностей региона
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района
1.4
Оказание муниципальных услуг, в том числе на платной основе, муниципальными учреждениями культуры в сфере музейного дела, библиотечного, обслуживания, культурно-досуговой деятельности, киновидеопоказа, дополнительного образования детей
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Прилузского района в целях обеспечения достижения на территории целевых показателей социально-экономического развития
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов. Получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по экономике в Республике Коми.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей Прилузского района
1.5
Оказание услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Бухгалтерское обслуживание и хозяйственно-техническое обеспечение объектов культуры по текущему содержанию и ремонту
Снижение показателей программы и качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
1.6
Содержание аппарата управления культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Исполнение функций и полномочий учредителя по руководству отраслью культуры
Снижение показателей программы и качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми
1.7
Предоставление мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Выделение субсидий учреждениям культуры на предоставление мер социальной поддержки специалистам культуры
Социальная напряженность в кадровом составе отрасли, снижение показателей программы
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
1.8
Организация проведения отчетных концертов, выставок, программ с целью подготовки заключения о соответствии (несоответствии) коллектива при процедуре присвоения (подтверждения) звания "Образцовый", "Народный"
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Увеличение и стабильное количество творческих коллективов со званиями "Образцовый" и "Народный"
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов
Доля коллективов художественной самодеятельности со званиями "Народный" и "Образцовый" от общего количества коллективов художественной самодеятельности
1.9
Организация подготовки специалистов по контрактной форме обучения в высших учебных заведениях профессионального образования в области культуры и искусства, переподготовки специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства Прилузского района
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Оплата обучения подготовки специалистов по контрактной форме обучения в высших учебных заведениях профессионального образования в области культуры и искусства, переподготовки специалистов муниципальных учреждений культуры с целью повышения профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводства кадрового потенциала
Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства
Доля специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование в сфере культуры от общего количества специалистов
1.10
Направление на обучение в учреждениях профессионального образования специалистов, не имеющих образования в сфере культуры, прохождение специалистами курсов повышения квалификации, организация семинаров с приглашением преподавателей
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Увеличение количества специалистов в отрасли культура, имеющих специальное образование до 30%
Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства
Доля специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование в сфере культуры от общего количества специалистов
1.11
Создание сайтов муниципальных учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры
1.12
Проведение районных и участие в республиканских мероприятиях - конкурсах профессионального мастерства, на лучшее учреждение культуры, лучший коллектив самодеятельного творчества
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Награждение премиями в качестве признания заслуг и стимулирования профессиональной творческой деятельности
Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми
1.13
Реализация постановления администрации муниципального района "Прилузский" от 7 марта 2012 года № 308 "О районной премии в области культуры и народного творчества"
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Награждение премиями в качестве признания заслуг и стимулирования профессиональной творческой деятельности
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
1.14
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Обеспечение свободного доступа к информации предпринимателей и других категорий пользователей через информационные ресурсы: книжные, периодические издания. Справочно-правовую систему "КонсультантПлюс", Интернет
Снижение показателей программы и качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Задача 2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры, внедрение современных информационных технологий в учреждениях культуры
2.1
Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Повышение уровня обеспеченности объектами сферы культуры населения Прилузского района, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения
Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.2
Строительство новых зданий объектов культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Повышение уровня обеспеченности населения Прилузского района объектами сферы культуры
Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.3
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Стимулирование профессиональной творческой деятельности. Увеличение числа новых творческих продуктов
Снижение интереса занятию творчеством. Получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием) в общем количестве учреждений сферы культуры.
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современной компьютерной техникой и подключенных к сети Интернет.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.4
Внедрение в муниципальных библиотеках Прилузского района информационных технологий
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Информатизация библиотечного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса занятию творчеством, к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.5
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях Прилузского района информационных технологий
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Информатизация муниципальных культурно-досуговых учреждений, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса занятию творчеством, к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.6
Комплектование документных фондов в муниципальных библиотеках Прилузского района
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Пополнение библиотечного фонда современной литературой и периодическими изданиями, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса занятию творчеством, к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.7
Укрепление учебной, материально-технической базы, оснащение оборудованием муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Прилузского района
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
Выявление и развитие творческого потенциала учащихся, создание необходимых условий для личностного развития, укрепление профессионального самоопределения и творческого труда, формирование общей культуры учащихся, удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом развитии и интеллектуальном развитии
Снижение интереса занятию творчеством, к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры.
Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры
2.8
Реализация малых проектов в сфере культуры
2014 год
Реализация малых проектов в сфере культуры способствует благоустройству территорий, прилегающих к учреждениям культуры, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования и инвентаря
Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Таблица № 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1
Постановление администрации муниципального района "Прилузский" "Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Культура"
Утверждение плана действий по реализации программы на очередной финансовый год и плановый период
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
Январь 2014 года. Внесение изменений по мере необходимости
2
Постановление администрации муниципального района "Прилузский" "Об утверждении календарного плана культурно-массовых и официальных мероприятий"
Утверждение плана культурно-массовых мероприятий районного значения, участия в республиканских и российских мероприятиях коллективов учреждений культуры района на один календарный год
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
Январь 2014 года. Внесение изменений по мере необходимости
Таблица № 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
государственных услуг (работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Показатель объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Программа "Культура"
Предоставление услуг в сфере музейного дела
Количество выставок, открытых в отчетном году
Количество
28
28
28
3 302,11
3 880,25
4567,82
Мероприятия
73
73
75
Экскурсии
208
210
210
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
Число зарегистрированных пользователей
Тыс. человек
11,61
11,62
11,6
Количество посещений
Тыс. посещений
123,54
123,5
123,4
29 048,7
32 164,8
38 108,2
Количество выданных из фондов библиотек
Тыс. экземпляров
270,365
277,1
277,4
Киновидеопоказ, предоставление услуг по созданию условий для организации досуга
Киносеансы
Тыс. зрителей
5,16
5,162
5,163
Мероприятия
количество
131
132
133
8 119,93
8 494,94
8 957,59
Предоставление услуг по организации и проведению художественных и творческих выставок
Количество мероприятий
Количество выставок
575
580
585
Тыс. посетителей
27,2
27,5
27,6
7 775,99
9 352,37
11 144,53
Предоставление услуг по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Количество мероприятий
Тыс. посетителей
35,0
34,0
34,0
Количество мероприятий
4826
4827
4828
53 996,28
66 456,85
69 118,13
Организация предоставления дополнительного образования детей
Количество учащихся
Человек
95
96
98
11 992,52
11 517,39
12811,47
Выполнение работ по ведению бухгалтерского учета и отчетности по соглашениям с учреждениями культуры. Обеспечение текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Количество лицевых счетов
Единиц
370
394
416
Количество обслуживаемой площади
Квадратный метр
4000 кв.м
4000 кв.м
4000 кв.м
28 052,47
28 889,40
31 196,82
Таблица № 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
муниципального бюджета муниципального образования
(с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответ. испол-ль
Расходы (тыс. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Третий год планового периода
Четвертый год планового периода
Пятый год планового периода
Шестой год планового периода
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
"Культура"
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
1.1. Поддержка деятельности взрослых и детских коллективов самодеятельности, клубных формирований, любительских объединений, кружков по интересам
100,0
100,0
100,0
1.2. Проведение фестивалей художественной самодеятельности и народного творчества межпоселенческого, районного значения, участие в межрайонных, республиканских, российских и международных праздниках и творческих мероприятиях
700,0
700,0
700,0
x
x
x
x
1.3. Сохранение и развитие национального коми языка
200,0
200,0
200,0
x
x
x
x
1.4. Оказание муниципальных услуг, в том числе на платной основе, муниципальными учреждениями культуры в сфере музейного дела, библиотечного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, киновидеопоказа, дополнительного образования детей
114 235,53
131 866,6
144 707,74
x
x
x
x
1.5. Оказание услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
28 052,47
28 889,4
31 196,82
x
x
x
x
1.6. Содержание аппарата управления культуры
7 824,81
8 192,09
8 638,32
x
x
x
x
1.7. Предоставление мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры
1 000,0
1 100,0
1 200,0
x
x
x
x
1.8. Организация проведения отчетных концертов, выставок, программ с целью подготовки заключения о соответствии (несоответствии) коллектива при процедуре присвоения (подтверждения) звания "Образцовый", "Народный"
50,0
50,0
50,0
x
x
x
x
1.9. Организация подготовки специалистов по контрактной форме обучения в высших учебных заведениях профессионального образования в области культуры и искусства, переподготовки специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства Прилузского района
100,0
100,0
100,0
x
x
x
x
1.10. Направление на обучение в учреждениях профессионального образования специалистов, не имеющих образования в сфере культуры, прохождение специалистами курсов повышения квалификации, организация семинаров с приглашением преподавателей
100,0
100,0
100,0
x
x
x
x
1.11. Создание сайтов муниципальных учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
30,0
30,0
30,0
x
x
x
x
1.12. Проведение районных и участие в республиканских мероприятиях - конкурсах профессионального мастерства, на лучшее учреждение культуры, лучший коллектив самодеятельного творчества
30,0
30,0
30,0
x
x
x
x
1.13. Реализация постановления администрации муниципального района "Прилузский" от 7 марта 2012 года № 308 "О районной премии в области культуры и народного творчества"
30,0
30,0
30,0
x
x
x
x
1.14. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
200,0
x
x
x
x
x
x
1.15. Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры
1000,0
5000,0
17 222,2
x
x
x
x
1.16. Строительство новых зданий объектов культуры
0
174000,0
40000,0
1.17. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры
706,0
500,0
500,0
x
x
x
x
1.18. Внедрение в муниципальных библиотеках Прилузского района информационных технологий
436,4
328,2
328,2
x
x
x
x
1.19. Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях Прилузского района информационных технологий
78,2
328,2
328,2
x
x
x
x
1.20. Комплектование документных фондов в муниципальных библиотеках Прилузского района
392,8
402,8
422,8
x
x
x
x
1.21. Реализация малых проектов в сфере культуры
222,22
x
x
x
x
x
x
Таблица № 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных
внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
"Культура"
всего
155620,9
351947,2
245884,28
местные бюджеты
154609,43
349297,6
229734,68
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
879,0
2649,6
16149,6
федерального бюджета
132,5
государственные внебюджетные фонды
x
x
x
юридические лица
1 290,0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
2 637,5
2716,35
2988,0
1.1. Поддержка деятельности взрослых и детских коллективов самодеятельности, клубных формирований, любительских объединений, кружков по интересам
всего
100,0
100,0
100,0
местные бюджеты
100,0
100,0
100,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
1.2. Проведение фестивалей художественной самодеятельности и народного творчества межпоселенческого, районного значения, участие в межрайонных, республиканских, российских и международных праздниках и творческих мероприятиях
всего
700,0
700,0
700,0
местные бюджеты
700,0
700,0
700,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
1.3. Сохранение и развитие коми национального языка
всего
200,0
200,0
200,0
местные бюджеты
200,0
200,0
200,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
1.4. Оказание муниципальных услуг, в том числе на платной основе, муниципальными учреждениями культуры в сфере музейного дела, библиотечного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, киновидеопоказа, дополнительного образования детей
всего
114 235,53
131 866,6
144 707,74
местные бюджеты
114 235,53
131 866,6
144 707,74
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
1.5. Оказание услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
всего
28 052,47
28 889,4
31 196,82
местные бюджеты
28 052,47
28 889,4
31 196,82
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
1.6. Содержание аппарата управления культуры
всего
7 824,81
8 192,09
8 638,32
местные бюджеты
7 824,81
8 192,09
8 638,32
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.7. Предоставление мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры
всего
1 000,0
1 100,0
1 200,0
местные бюджеты
1 000,0
1 100,0
1 200,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.8. Организация проведения отчетных концертов, выставок, программ с целью подготовки заключения о соответствии (несоответствии) коллектива при процедуре присвоения (подтверждения) звания "Образцовый", "Народный"
всего
50,0
50,0
50,0
местные бюджеты
50,0
50,0
50,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.9. Организация подготовки специалистов по контрактной форме обучения в высших учебных заведениях профессионального образования в области культуры и искусства, переподготовки специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства Прилузского района
всего
100,0
100,0
100,0
местные бюджеты
100,0
100,0
100,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.10. Направление на обучение в учреждениях профессионального образования специалистов, не имеющих образования в сфере культуры, прохождение специалистами курсов повышения квалификации, организация семинаров с приглашением преподавателей
всего
100,0
100,0
100,0
местные бюджеты
100,0
100,0
100,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.11. Создание сайтов муниципальных учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
всего
30,0
30,0
30,0
местные бюджеты
30,0
30,0
30,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.12. Проведение районных и участие в республиканских мероприятиях - конкурсах профессионального мастерства, на лучшее учреждение культуры, лучший коллектив самодеятельного творчества
всего
30,0
30,0
30,0
местные бюджеты
30,0
30,0
30,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.13. Реализация постановления администрации муниципального района "Прилузский" от 7 марта 2012 года № 308 "О районной премии в области культуры и народного творчества"
всего
30,0
30,0
30,0
местные бюджеты
30,0
30,0
30,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
x
x
x
1.14. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
всего
200,0
x
x
местные бюджеты
200,0
x
x
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.15. Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры
всего
1000,0
5000,0
17222,2
Местные бюджеты
1000,0
3000,0
1722,2
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе
x
2000,0
15 500,0
федерального бюджета
x
x
x
1.16. Строительство новых зданий объектов культуры
всего
0
174000,0
40000,0
местные бюджеты
0
174000,0
40000,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.17. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры
всего
706,0
500,0
500,0
местные бюджеты
355,7
250,0
250,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
350,3
250,0
250,0
федерального бюджета
132,5
x
x
1.18. Внедрение в муниципальных библиотеках Прилузского района информационных технологий
всего
436,4
328,2
328,2
местные бюджеты
218,2
164,1
164,1
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
218,2
164,1
164,1
федерального бюджета
x
x
x
1.19. Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях Прилузского района информационных технологий
всего
78,2
328,2
328,2
местные бюджеты
39,1
164,1
164,1
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
39,1
164,1,
164,1
федерального бюджета
x
x
x
1.20. Комплектование документных фондов в муниципальных библиотеках Прилузского района
всего
392,8
402,8
422,8
местные бюджеты
321,4
331,4
351,4
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
71,4
71,4
71,4
федерального бюджета
x
x
x
1.21. Реализация малых проектов в сфере культуры
всего
222,22
x
x
местные бюджеты
22,22
x
x
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
200,0
x
x
федерального бюджета
x
x
x
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 2455
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ПРИЛУЗСКИЙ" "КУЛЬТУРА"
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 года № 194-р, администрация муниципального района "Прилузский" постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования муниципального района "Прилузский" "Культура" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Прилузский" по социальному развитию Н.Н.Жук.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене "Информационный вестник Совета и администрации муниципального района "Прилузский".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Руководитель администрации
муниципального района
"Прилузский"
И.РОЖИЦЫН
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА"
Ответственный исполнитель программы
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
Соисполнители программы
Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"
Подпрограммы программы
-
Программно-целевые инструменты программы
-
Цель программы
Развитие культурного потенциала Прилузского района
Задачи программы
1. Формирование благоприятных условий для повышения эффективности деятельности учреждений культуры и развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельности.
2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры, внедрение современных информационных технологий в учреждениях культуры
Целевые индикаторы и показатели программы
1. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований и любительских объединениях (% от общей численности населения Прилузского района);
2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%);
3. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% от числа опрошенных);
4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%);
5. Доля объектов муниципальных учреждений культуры адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения (%)
Этапы и сроки реализации программы
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Объемы финансирования программы
2014 г. - 155 620,9 тысяч рублей
2015 г. - 351 947,2 тысяч рублей
2016 г. - 245 884,28 тысяч рублей
Ожидаемые результаты реализации программы
1. Увеличение числа участников клубных формирований (до 11% к 2020 году);
2. Увеличение количества детей, привлекаемых к работе в творческих мероприятиях (до 10% к 2020 году);
3. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (не менее 60% от числа опрошенных);
4. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (уменьшение до 10% к 2020 году);
5. Доля объектов муниципальных учреждений культуры адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения (увеличение до 50% к 2020 году)
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сеть учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры администрации муниципального района "Прилузский" насчитывает 7 муниципальных учреждений культуры:
Муниципальное учреждение культуры "Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе муниципального района "Прилузский";
Муниципальное учреждение культуры "Прилузский районный краеведческий музей имени И.А.Яборова";
Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом кино и досуга";
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа с. Объячево";
Муниципальное учреждение культуры "Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система": Центральная межпоселенческая библиотека им. В.В.Юхнина, Центральная детская библиотека, 23 библиотеки-филиала;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга": 10 филиалов - 22 клубных учреждения;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Летская межпоселенческая клубная система": 5 филиалов - 12 клубных учреждений.
Базовым элементом создания услуг муниципальных учреждений культуры являются самодеятельные объединения граждан по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности. МУК обеспечивают библиотечные услуги, создают и экспонируют местные музейные предметы, исполняют функции центров инициатив, местного сообщества, патриотического воспитания граждан, сохранения и развития национальных традиционных культур. МУК - основной источник культурной деятельности и организации досуга. Отличительной особенностью учреждений культуры является целенаправленная работа с социально незащищенными слоями населения, которая ведется на безвозмездной основе.
Прослеживая динамику развития культурно-досуговых мероприятий за год по району, статистические данные, отмечаем, что в КДУ (культурно-досуговых учреждениях) за 2012 год число культурно-досуговых мероприятий составило более 5 тысяч культурно-досуговых мероприятий, в которых были задействованы более 79 тысяч человек. Всего клубных формирований 231, где занимается более 1840 человек.
В библиотечной отрасли: число зарегистрированных пользователей 12 тысяч человек; информационное обслуживание получает 129 тыс. человек, из них массовых мероприятий 19,5 тыс. Библиотечным обслуживанием охвачено 87% населения.
В Центре ИИПТ при главе муниципального района "Прилузский" в 2013 году обучается 160 учеников, работает 11 студий. Для посетителей Центра в течение творческого сезона 2012 - 2013 года было организовано 32 выставки разного уровня и 705 мероприятий для детей и взрослого населения. Посетили - 26000 человек.
МАУК "Дом кино и досуга" проведено в 2012 году 13 концертов, 273 киновидеосеанса, посетили 3981 человек.
В МОУ ДОД "Детская музыкальная школа с. Объячево" обучается более 100 детей. Обучение идет по специальностям: домра, аккордеон, фортепьяно, баян, хоровое отделение, балалайка.
Зарегистрирован рост посещений с 2011 к 2012 году по Районному краеведческому музею им. И.А.Яборова с 4,7 тысяч до 5,4 тысяч. В 2012 году было оформлено 30 выставок, из них 3 выездных. Число мероприятий - 83, в них участников - 1714 человек. Экскурсий проведено 203, обслужено 1300 человек.
Благодаря финансированию районной долгосрочной целевой программы "Развитие и сохранение культуры и народного творчества Прилузского района Республики Коми (2011 - 2013 годы)" удалось провести мероприятия районного и республиканского уровня. Яркими и запоминающимися событиями стали:
- Выезд коллективов муниципального бюджетного учреждения культуры "Летская межпоселенческая клубная система" в г. Сыктывкар на Прилузское землячество.
- Участие художественных коллективов в ежегодном Республиканском празднике народного творчества "Шондiбан".
- Республиканский фестиваль театральных коллективов "Неделя театра в Прилузье".
- Фестиваль народного творчества "Летка
- Ежегодный фестиваль детского творчества "Надежды Прилузья".
- V республиканский детский (открытый) фестиваль-конкурс учащихся сельских детских музыкальных школ и искусств "Прилузская весна - 2013", где участвовало 8 школ республики, 103 человека.
- Проведение профессионального конкурса работников культуры "Лучший по профессии", "Смотри на меня" и участие победителя районного этапа в республиканском конкурсе "Формула успеха".
- Публикация сборника стихов самодеятельного поэта Е.И.Галевой.
- Проведение юбилейного мероприятия в честь 535-летия с. Объячево.
Коллективы учреждений культуры занимаются гастрольной деятельностью и принимают активное участие в межрегиональных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах и занимают в них призовые места:
- Участие в 2012 году на международном конкурсе "Санкт-Петербургской рождественской ассамблеи", где коллектив спортивно-бального танца "Надежда" стал лауреатами 2 степени.
- Участие в международном фестивале-конкурсе "Скандинавские открытия" Финляндия г. Турку, где лауреатами 3 степени стал ансамбль "Малиновый дождь", радуга лауреатами 2 степени ансамбль "Радуга", пианистки - 2 и 3 степени, солисты 2 степени, домристка 2 степени.
- Участие в Межрайонном фестивале "Музыкальные жемчужинки" с. Визинга, где лауреатами 1 степени стал 1 чел., 2 степени - 2 человека, 3 степени - 1 человек.
- Участие в I межрегиональном фестивале хореографической направленности "Смотри на меня". Хореографический коллектив "Орион" стал лауреатом во всех возрастных категориях.
- Участие в 2013 году коллектива МОУ ДОД "Детская музыкальная школа с. Объячево" в суперфинале "Салют Талантов" (г. Санкт-Петербург), где учащиеся музыкальной школы стали лауреатами суперфинала.
- Участие на всероссийском фестивале-конкурсе "Хрустальные звездочки", где хореографический коллектив "Орион" стал победителем во всех возрастных группах.
Финансовая обеспеченность муниципальной районной программы "Развитие и сохранение культуры и народного творчества Прилузского района Республики Коми (2011 - 2013 годы)" к принятым в первоначальном варианте программы обязательствам возросла с 18% до 36,7% и составила в общем объеме за три года 5351,8 тыс. рублей. В рамках ее реализации на условиях софинансирования из бюджета Республики Коми, представленных в форме субсидии местному бюджету и средств местных бюджетов муниципального района "Прилузский" частично решены вопросы:
- по текущему и капитальному ремонту зданий муниципальных учреждений культуры (Центральная межпоселенческая библиотека им. В.В.Юхнина и "Прилузский районный краеведческий музей имени И.А.Яборова");
- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры ("Детская музыкальная школа с. Объячево", "Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система", "Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга", "Летская межпоселенческая клубная система");
- по приобретению специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, укреплению учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства ("Прилузский межпоселенческий центр культуры и досуга", "Летская межпоселенческая клубная система", "Районный Центр изобразительного искусства и прикладного творчества при главе муниципального района "Прилузский", "Детская музыкальная школа с. Объячево");
- по комплектованию документных фондов муниципальных библиотек и внедрению в библиотеках и музее информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в Республике Коми.
В отрасли на должностях творческих работников работает 123 человека. Из них имеют высшее образование 33 специалиста, средне-специальное - 83 человека. Из них 33 работника не имеют специального образования по занимаемой должности. В целях улучшения качества предоставляемых услуг, обмена опытом, внедрения новых идей в профессиональную деятельность, повышения уровня знаний, была проделана работа по направлению работников культуры на курсы повышения квалификации. По итогам 2012 года 17 специалистов приняли участие в прохождении курсов в соответствии с ведущей деятельностью. Проведены различные семинары на муниципальном уровне.
По итогам 2012 года средняя заработная плата по отрасли "культура" руководителей составила 17874 рубля, художественного персонала - 10879 рублей, специалистов - 13326 рублей. Всего на содержание отрасли в 2012 году направлено 53055,8 тыс. рублей, что составляет 7,6% консолидированного бюджета муниципального района "Прилузский".
Однако существует ряд проблем и сдерживающих субъективных факторов развития и использования в полной мере потенциала отрасли культуры в районе. Основной проблемой является недостаточное финансирование, поэтому на местах слабое материально-техническое оснащение всех учреждений культуры, культурно-досуговые объекты требуют капитального ремонта. Необходимо строительство новых клубов в с. Летка, п. Вухтым, п. Гуляшор, п. Якуньель. Необходима поддержка на федеральном уровне развития системы культурно-досуговых учреждений с учетом задачи расширения информационных технологий и проведения мероприятия по подключению к сети "Интернет". Большой проблемой является недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. С учетом Стратегии социально-экономического и развития Прилузского района приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере развития культуры Прилузском районе станут:
1) развитие культурного потенциала Прилузского района;
2) расширение спектра услуг в сфере культуры;
3) развитие ресурсной базы сферы культуры.
2. Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
- Формирование благоприятных условий для повышения эффективности деятельности учреждений культуры и развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельности;
- Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры, внедрение современных информационных технологий в учреждениях культуры.
3. Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Прилузского района в основном выражается в косвенных (внешних) эффектах.
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся вследствие не принятых своевременно мер по ремонту и реконструкции объектов культуры в Прилузском районе, а также в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на стабилизацию социальной напряженности в обществе, вызванной непредпринятыми мерами по предотвращению угрозы распространения асоциального поведения граждан, не вовлеченных в разнообразные формы культурной деятельности.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и спорта в Прилузском районе, в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в обеспечении равного доступа населения республики вне зависимости от места проживания и доходов к информационным, образовательным, культурным услугам, предоставлении качественно новых услуг населению.
4. Прогноз развития отрасли культуры в Прилузском районе.
Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Прилузского района позволит сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к объектам культуры.
Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволят сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
Программный метод решения проблемы развития культуры позволит реализовать конкретные творческие проекты и достичь запланированного республиканского уровня показателей привлечения населения в работу клубных формирований, любительских объединений, а также будет способствовать максимально эффективному использованию средств муниципального и республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на реализацию государственной политики в области культуры.
Формирование комфортной этнокультурной среды обитания приведет к обеспечению преемственности культурных традиций и к развитию активности населения в культурной деятельности. Путем творческой самореализации граждан возникнут новые субъекты культурной деятельности, новые общественные организации, культурные ценности будут приумножаться.
Реализация Программы позволит также обеспечить устойчивость необходимых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности и вывести отрасль культуры на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах Прилузского района.
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется с 2014 по 2020 годы.
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы.
Сроки и этапы реализации, а также планируемые показатели изложены в приложении к Программе (Таблица № 2).
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач.
Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы представлен в приложении к Программе (Таблица № 2).
Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В целях правового регулирования вопросов в рамках реализации Программы, планируется к принятию ежегодно Планов мероприятий по реализации муниципальной программы "Культура" на трехлетний период, ежегодных календарных планов мероприятий культуры.
Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Прогноз конечных и промежуточных результатов, а также целевых индикаторов и количественных значений их увеличения, отражен в приложении (Таблица № 1) и включает:
1. Увеличение числа участников клубных формирований (до 11% к 2020 году);
2. Увеличение количества детей, привлекаемых к работе в творческих мероприятиях (до 10% к 2020 году);
3. Соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по экономике в Республике Коми (до 100% к 2020 году);
4. Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района (к уровню 2012 года не менее, чем на 10%);
5. Увеличение доли коллективов художественной самодеятельности со званиями "Народный" и "Образцовый" от общего количества коллективов художественной самодеятельности (до 3%);
6. Увеличение доли специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование в сфере культуры от общего количества специалистов (до 30%);
7. Увеличение доли зданий муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным в общем количестве зданий учреждений культуры (до 100%);
8. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (не менее 50% от числа опрошенных);
9. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (уменьшение до 10% к 2020 году);
10. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным оборудованием, компьютерной техникой, инвентарем и подключенных к сети Интернет в общем количестве учреждений сферы культуры (увеличение до 100% к 2020 году);
11. Доля объектов муниципальных учреждений культуры адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения (увеличение до 50% к 2020 году).
Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ
Для решения задач Программы подпрограммы не выделены.
Раздел 8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования 753 452,38 тысяч рублей, в том числе по годам реализации:
2014 г. - 155 620,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 879,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 132,5 тысяч рублей.
2015 г. - 351 947,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 2649,6 тысяч рублей.
2016 г. - 245 884,28 тысяч рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 16149,6 тысяч рублей.
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы используется следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,
№ - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) программы,
- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерии оценки эффективности
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1
Приложение 1
Таблица № 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
и их значениях
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм-я
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
третий год планового периода
четвертый год планового периода
пятый год планового периода
шестой год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Культура"
1
Показатель (индикатор)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача 1. Формирование благоприятных условий для повышения эффективности деятельности учреждений культуры и развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельности
1.1
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения Прилузского района
проценты
0,5
5,7
6
6,3
6,5
6,8
7,0
7,2
7,5
1.2
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей Прилузского района
проценты
6
6
6
6,5
7
7
8,0
8,5
8,5
1.3
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми
проценты
39,6
56,1
64,9
73,3
82,4
91,2
100
100
100
1.4
Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района
единиц
174000
191000
192700
193700
195000
196300
198000
199700
201000
1.5
Доля коллективов художественной самодеятельности со званиями "Народный" и "Образцовый" от общего количества коллективов художественной самодеятельности
проценты
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
6,5
1.6
Доля специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование в сфере культуры от общего количества специалистов
проценты
15
16
17
20
21
23
24
25
30
1.7
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры
проценты
28
37
42,8
55
55
68,9
80
85
90
1.8
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
проценты
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Задача 2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры, внедрение современных информационных технологий в учреждениях культуры
2.1
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
проценты
78,00
74,0
70,00
65,00
60,00
50,00
45,00
40,00
30,00
2.2
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием) в общем количестве учреждений сферы культуры
проценты
10,0
12,8
13,3
14,4
16,7
17,8
20,0
22,2
33,5
2.3
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современной компьютерной техникой и подключенных к сети Интернет
проценты
10,0
12,8
13,3
14,4
16,7
17,8
20,0
22,2
33,5
2.4
Доля объектов муниципальных учреждений культуры адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
проценты
10
12
15
20
25
30
35
40
50
Таблица № 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
N
наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель программы и мероприятий
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
Программа "Культура"
Задача 1. Формирование благоприятных условий для повышения эффективности деятельности учреждений культуры и развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельности
1.1
Поддержка деятельности взрослых и детских коллективов самодеятельности, клубных формирований, любительских объединений, кружков по интересам
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Увеличение числа участников клубных формирований, посетителей массовых мероприятий
Постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения Прилузского района.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей Прилузского района
1.2
Проведение фестивалей художественной самодеятельности и народного творчества межпоселенческого, районного значения, участие в межрайонных, республиканских, российских и международных праздниках и творческих мероприятиях
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Формирование положительного имиджа Прилузского района. Знакомство с этнокультурными особенностями Республики Коми и жителей других регионов России и зарубежья
Нивелирование историко-культурных особенностей региона
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района
1.3
Сохранение и развитие национального коми языка
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Республики Коми.
Увеличение числа качественных этнокультурных мероприятий на государственных языках Республики Коми.
Увеличение числа жителей, говорящих на коми языке.
Увеличение самодеятельных фольклорных коллективов, включение форм традиционной культуры в практику работы домов культуры, клубов, библиотек
Уменьшение числа государственных учреждений, проводящих мероприятия на коми языке.
Уменьшение числа мероприятий, проводимых на коми языке.
Угроза утраты коми языка как родного. Нивелирование историко-культурных особенностей региона
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района
1.4
Оказание муниципальных услуг, в том числе на платной основе, муниципальными учреждениями культуры в сфере музейного дела, библиотечного, обслуживания, культурно-досуговой деятельности, киновидеопоказа, дополнительного образования детей
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Прилузского района в целях обеспечения достижения на территории целевых показателей социально-экономического развития
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов. Получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате по экономике в Республике Коми.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Рост количества посещений учреждений культуры населением Прилузского района. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей Прилузского района
1.5
Оказание услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Бухгалтерское обслуживание и хозяйственно-техническое обеспечение объектов культуры по текущему содержанию и ремонту
Снижение показателей программы и качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
1.6
Содержание аппарата управления культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Исполнение функций и полномочий учредителя по руководству отраслью культуры
Снижение показателей программы и качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми
1.7
Предоставление мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Выделение субсидий учреждениям культуры на предоставление мер социальной поддержки специалистам культуры
Социальная напряженность в кадровом составе отрасли, снижение показателей программы
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
1.8
Организация проведения отчетных концертов, выставок, программ с целью подготовки заключения о соответствии (несоответствии) коллектива при процедуре присвоения (подтверждения) звания "Образцовый", "Народный"
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Увеличение и стабильное количество творческих коллективов со званиями "Образцовый" и "Народный"
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов
Доля коллективов художественной самодеятельности со званиями "Народный" и "Образцовый" от общего количества коллективов художественной самодеятельности
1.9
Организация подготовки специалистов по контрактной форме обучения в высших учебных заведениях профессионального образования в области культуры и искусства, переподготовки специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства Прилузского района
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Оплата обучения подготовки специалистов по контрактной форме обучения в высших учебных заведениях профессионального образования в области культуры и искусства, переподготовки специалистов муниципальных учреждений культуры с целью повышения профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводства кадрового потенциала
Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства
Доля специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование в сфере культуры от общего количества специалистов
1.10
Направление на обучение в учреждениях профессионального образования специалистов, не имеющих образования в сфере культуры, прохождение специалистами курсов повышения квалификации, организация семинаров с приглашением преподавателей
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Увеличение количества специалистов в отрасли культура, имеющих специальное образование до 30%
Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства
Доля специалистов в сфере культуры, имеющих специальное образование в сфере культуры от общего количества специалистов
1.11
Создание сайтов муниципальных учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры
1.12
Проведение районных и участие в республиканских мероприятиях - конкурсах профессионального мастерства, на лучшее учреждение культуры, лучший коллектив самодеятельного творчества
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Награждение премиями в качестве признания заслуг и стимулирования профессиональной творческой деятельности
Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике в Республике Коми
1.13
Реализация постановления администрации муниципального района "Прилузский" от 7 марта 2012 года № 308 "О районной премии в области культуры и народного творчества"
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Награждение премиями в качестве признания заслуг и стимулирования профессиональной творческой деятельности
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
1.14
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Обеспечение свободного доступа к информации предпринимателей и других категорий пользователей через информационные ресурсы: книжные, периодические издания. Справочно-правовую систему "КонсультантПлюс", Интернет
Снижение показателей программы и качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Задача 2. Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры, внедрение современных информационных технологий в учреждениях культуры
2.1
Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Повышение уровня обеспеченности объектами сферы культуры населения Прилузского района, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения
Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.2
Строительство новых зданий объектов культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
Управление строительства и ЖКХ администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Повышение уровня обеспеченности населения Прилузского района объектами сферы культуры
Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.3
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Стимулирование профессиональной творческой деятельности. Увеличение числа новых творческих продуктов
Снижение интереса занятию творчеством. Получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (инструментарием) в общем количестве учреждений сферы культуры.
Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современной компьютерной техникой и подключенных к сети Интернет.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.4
Внедрение в муниципальных библиотеках Прилузского района информационных технологий
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Информатизация библиотечного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса занятию творчеством, к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.5
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях Прилузского района информационных технологий
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Информатизация муниципальных культурно-досуговых учреждений, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса занятию творчеством, к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.6
Комплектование документных фондов в муниципальных библиотеках Прилузского района
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
2020 год
Пополнение библиотечного фонда современной литературой и периодическими изданиями, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса занятию творчеством, к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
2.7
Укрепление учебной, материально-технической базы, оснащение оборудованием муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Прилузского района
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
2014 год
Выявление и развитие творческого потенциала учащихся, создание необходимых условий для личностного развития, укрепление профессионального самоопределения и творческого труда, формирование общей культуры учащихся, удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом развитии и интеллектуальном развитии
Снижение интереса занятию творчеством, к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры.
Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры
2.8
Реализация малых проектов в сфере культуры
2014 год
Реализация малых проектов в сфере культуры способствует благоустройству территорий, прилегающих к учреждениям культуры, ремонту зданий муниципальных учреждений культуры, приобретению оборудования и инвентаря
Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Таблица № 3
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1
Постановление администрации муниципального района "Прилузский" "Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Культура"
Утверждение плана действий по реализации программы на очередной финансовый год и плановый период
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
Январь 2014 года. Внесение изменений по мере необходимости
2
Постановление администрации муниципального района "Прилузский" "Об утверждении календарного плана культурно-массовых и официальных мероприятий"
Утверждение плана культурно-массовых мероприятий районного значения, участия в республиканских и российских мероприятиях коллективов учреждений культуры района на один календарный год
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
Январь 2014 года. Внесение изменений по мере необходимости
Таблица № 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
государственных услуг (работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Показатель объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Программа "Культура"
Предоставление услуг в сфере музейного дела
Количество выставок, открытых в отчетном году
Количество
28
28
28
3 302,11
3 880,25
4567,82
Мероприятия
73
73
75
Экскурсии
208
210
210
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
Число зарегистрированных пользователей
Тыс. человек
11,61
11,62
11,6
Количество посещений
Тыс. посещений
123,54
123,5
123,4
29 048,7
32 164,8
38 108,2
Количество выданных из фондов библиотек
Тыс. экземпляров
270,365
277,1
277,4
Киновидеопоказ, предоставление услуг по созданию условий для организации досуга
Киносеансы
Тыс. зрителей
5,16
5,162
5,163
Мероприятия
количество
131
132
133
8 119,93
8 494,94
8 957,59
Предоставление услуг по организации и проведению художественных и творческих выставок
Количество мероприятий
Количество выставок
575
580
585
Тыс. посетителей
27,2
27,5
27,6
7 775,99
9 352,37
11 144,53
Предоставление услуг по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Количество мероприятий
Тыс. посетителей
35,0
34,0
34,0
Количество мероприятий
4826
4827
4828
53 996,28
66 456,85
69 118,13
Организация предоставления дополнительного образования детей
Количество учащихся
Человек
95
96
98
11 992,52
11 517,39
12811,47
Выполнение работ по ведению бухгалтерского учета и отчетности по соглашениям с учреждениями культуры. Обеспечение текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Количество лицевых счетов
Единиц
370
394
416
Количество обслуживаемой площади
Квадратный метр
4000 кв.м
4000 кв.м
4000 кв.м
28 052,47
28 889,40
31 196,82
Таблица № 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств
муниципального бюджета муниципального образования
(с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответ. испол-ль
Расходы (тыс. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Третий год планового периода
Четвертый год планового периода
Пятый год планового периода
Шестой год планового периода
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
"Культура"
Управление культуры администрации муниципального района "Прилузский"
1.1. Поддержка деятельности взрослых и детских коллективов самодеятельности, клубных формирований, любительских объединений, кружков по интересам
100,0
100,0
100,0
1.2. Проведение фестивалей художественной самодеятельности и народного творчества межпоселенческого, районного значения, участие в межрайонных, республиканских, российских и международных праздниках и творческих мероприятиях
700,0
700,0
700,0
x
x
x
x
1.3. Сохранение и развитие национального коми языка
200,0
200,0
200,0
x
x
x
x
1.4. Оказание муниципальных услуг, в том числе на платной основе, муниципальными учреждениями культуры в сфере музейного дела, библиотечного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, киновидеопоказа, дополнительного образования детей
114 235,53
131 866,6
144 707,74
x
x
x
x
1.5. Оказание услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
28 052,47
28 889,4
31 196,82
x
x
x
x
1.6. Содержание аппарата управления культуры
7 824,81
8 192,09
8 638,32
x
x
x
x
1.7. Предоставление мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры
1 000,0
1 100,0
1 200,0
x
x
x
x
1.8. Организация проведения отчетных концертов, выставок, программ с целью подготовки заключения о соответствии (несоответствии) коллектива при процедуре присвоения (подтверждения) звания "Образцовый", "Народный"
50,0
50,0
50,0
x
x
x
x
1.9. Организация подготовки специалистов по контрактной форме обучения в высших учебных заведениях профессионального образования в области культуры и искусства, переподготовки специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства Прилузского района
100,0
100,0
100,0
x
x
x
x
1.10. Направление на обучение в учреждениях профессионального образования специалистов, не имеющих образования в сфере культуры, прохождение специалистами курсов повышения квалификации, организация семинаров с приглашением преподавателей
100,0
100,0
100,0
x
x
x
x
1.11. Создание сайтов муниципальных учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
30,0
30,0
30,0
x
x
x
x
1.12. Проведение районных и участие в республиканских мероприятиях - конкурсах профессионального мастерства, на лучшее учреждение культуры, лучший коллектив самодеятельного творчества
30,0
30,0
30,0
x
x
x
x
1.13. Реализация постановления администрации муниципального района "Прилузский" от 7 марта 2012 года № 308 "О районной премии в области культуры и народного творчества"
30,0
30,0
30,0
x
x
x
x
1.14. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
200,0
x
x
x
x
x
x
1.15. Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры
1000,0
5000,0
17 222,2
x
x
x
x
1.16. Строительство новых зданий объектов культуры
0
174000,0
40000,0
1.17. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры
706,0
500,0
500,0
x
x
x
x
1.18. Внедрение в муниципальных библиотеках Прилузского района информационных технологий
436,4
328,2
328,2
x
x
x
x
1.19. Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях Прилузского района информационных технологий
78,2
328,2
328,2
x
x
x
x
1.20. Комплектование документных фондов в муниципальных библиотеках Прилузского района
392,8
402,8
422,8
x
x
x
x
1.21. Реализация малых проектов в сфере культуры
222,22
x
x
x
x
x
x
Таблица № 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных
внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
"Культура"
всего
155620,9
351947,2
245884,28
местные бюджеты
154609,43
349297,6
229734,68
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
879,0
2649,6
16149,6
федерального бюджета
132,5
государственные внебюджетные фонды
x
x
x
юридические лица
1 290,0
0
0
средства от приносящей доход деятельности
2 637,5
2716,35
2988,0
1.1. Поддержка деятельности взрослых и детских коллективов самодеятельности, клубных формирований, любительских объединений, кружков по интересам
всего
100,0
100,0
100,0
местные бюджеты
100,0
100,0
100,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
1.2. Проведение фестивалей художественной самодеятельности и народного творчества межпоселенческого, районного значения, участие в межрайонных, республиканских, российских и международных праздниках и творческих мероприятиях
всего
700,0
700,0
700,0
местные бюджеты
700,0
700,0
700,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
1.3. Сохранение и развитие коми национального языка
всего
200,0
200,0
200,0
местные бюджеты
200,0
200,0
200,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
1.4. Оказание муниципальных услуг, в том числе на платной основе, муниципальными учреждениями культуры в сфере музейного дела, библиотечного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, киновидеопоказа, дополнительного образования детей
всего
114 235,53
131 866,6
144 707,74
местные бюджеты
114 235,53
131 866,6
144 707,74
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
1.5. Оказание услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
всего
28 052,47
28 889,4
31 196,82
местные бюджеты
28 052,47
28 889,4
31 196,82
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
1.6. Содержание аппарата управления культуры
всего
7 824,81
8 192,09
8 638,32
местные бюджеты
7 824,81
8 192,09
8 638,32
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.7. Предоставление мер социальной поддержки специалистам отрасли культуры
всего
1 000,0
1 100,0
1 200,0
местные бюджеты
1 000,0
1 100,0
1 200,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.8. Организация проведения отчетных концертов, выставок, программ с целью подготовки заключения о соответствии (несоответствии) коллектива при процедуре присвоения (подтверждения) звания "Образцовый", "Народный"
всего
50,0
50,0
50,0
местные бюджеты
50,0
50,0
50,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.9. Организация подготовки специалистов по контрактной форме обучения в высших учебных заведениях профессионального образования в области культуры и искусства, переподготовки специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства Прилузского района
всего
100,0
100,0
100,0
местные бюджеты
100,0
100,0
100,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.10. Направление на обучение в учреждениях профессионального образования специалистов, не имеющих образования в сфере культуры, прохождение специалистами курсов повышения квалификации, организация семинаров с приглашением преподавателей
всего
100,0
100,0
100,0
местные бюджеты
100,0
100,0
100,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.11. Создание сайтов муниципальных учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
всего
30,0
30,0
30,0
местные бюджеты
30,0
30,0
30,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.12. Проведение районных и участие в республиканских мероприятиях - конкурсах профессионального мастерства, на лучшее учреждение культуры, лучший коллектив самодеятельного творчества
всего
30,0
30,0
30,0
местные бюджеты
30,0
30,0
30,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.13. Реализация постановления администрации муниципального района "Прилузский" от 7 марта 2012 года № 308 "О районной премии в области культуры и народного творчества"
всего
30,0
30,0
30,0
местные бюджеты
30,0
30,0
30,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
x
x
x
1.14. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
всего
200,0
x
x
местные бюджеты
200,0
x
x
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.15. Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры
всего
1000,0
5000,0
17222,2
Местные бюджеты
1000,0
3000,0
1722,2
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе
x
2000,0
15 500,0
федерального бюджета
x
x
x
1.16. Строительство новых зданий объектов культуры
всего
0
174000,0
40000,0
местные бюджеты
0
174000,0
40000,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
x
x
x
федерального бюджета
x
x
x
1.17. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры
всего
706,0
500,0
500,0
местные бюджеты
355,7
250,0
250,0
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
350,3
250,0
250,0
федерального бюджета
132,5
x
x
1.18. Внедрение в муниципальных библиотеках Прилузского района информационных технологий
всего
436,4
328,2
328,2
местные бюджеты
218,2
164,1
164,1
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
218,2
164,1
164,1
федерального бюджета
x
x
x
1.19. Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях Прилузского района информационных технологий
всего
78,2
328,2
328,2
местные бюджеты
39,1
164,1
164,1
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
39,1
164,1,
164,1
федерального бюджета
x
x
x
1.20. Комплектование документных фондов в муниципальных библиотеках Прилузского района
всего
392,8
402,8
422,8
местные бюджеты
321,4
331,4
351,4
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
71,4
71,4
71,4
федерального бюджета
x
x
x
1.21. Реализация малых проектов в сфере культуры
всего
222,22
x
x
местные бюджеты
22,22
x
x
- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
200,0
x
x
федерального бюджета
x
x
x
------------------------------------------------------------------