Постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 14.10.2013 N 705 "Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района "Княжпогостский"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2013 г. № 705
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального района
"Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципального района "Княжпогостский" постановляю:
1. Утвердить Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района "Княжпогостский" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 16 июня 2009 г. № 333 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального района "Княжпогостский".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя - начальника финансового управления администрации муниципального района "Княжпогостский" Н.А.Хлюпину.
Руководитель администрации
В.ИВОЧКИН
Приложение
к Постановлению
администрации МР "Княжпогостский"
от 14 октября 2013 г. № 705
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
АДМИНИСТРАЦИИ МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального района
"Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
I. Общие положения
1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ администрации МР "Княжпогостский" (далее соответственно - Методические указания, муниципальные программы) содержат руководство по разработке проектов муниципальных программ и подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.
2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский", на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);
основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);
проблема социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);
мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;
показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский", которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);
непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);
участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;
ответственный исполнитель муниципальной программы - органы местного самоуправления МО МР "Княжпогостский", структурные подразделения администрации МР "Княжпогостский";
соисполнители муниципальной программы - органы местного самоуправления МО МР "Княжпогостский", участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в Перечне;
мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.
Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в муниципальных правовых актах администрации МР "Княжпогостский".
3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, утвержденный распоряжением администрации муниципального района "Княжпогостский".
(п. 3 в ред. Постановления администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы.
5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка хода реализации и оценка эффективности подпрограмм муниципальных программ осуществляются в рамках муниципальных программ в соответствии с настоящими Методическими указаниями.
Порядок разработки, реализации и требования к содержанию включенных в подпрограмму ведомственных целевых программ определяются администрацией МР "Княжпогостский".
6. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:
разработки муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45, Концепции социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Княжпогостский" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной решением Совета МР "Княжпогостский" от 20 декабря 2010 г. № 314, Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Княжпогостский" на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Совета МР "Княжпогостский" от 20.12.2010 № 315, муниципальных правовых актов администрации МР "Княжпогостский";
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский";
установления для муниципальных программ измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);
интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, тарифных) мер для достижения целей муниципальных программ;
определения органа, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);
наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.
7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями осуществляет корректировку муниципальной программы в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка.
Ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и заместителем руководителя администрации района в соответствии с распределением обязанностей принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и муниципальными правовыми актами администрации МР "Княжпогостский" в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией МР "Княжпогостский", и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.
II. Разработка проекта муниципальной программы
Требования к разработке муниципальной программы
и ее структуре
8. Муниципальная программа включает подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия.
9. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.
10. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
10.1. паспорт муниципальной программы;
10.2. текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:
1) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский";
2) приоритеты и цели реализуемой в МО МР "Княжпогостский" политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский";
3) сроки и этапы реализации муниципальной программы;
4) перечень основных мероприятий муниципальной программы (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования (в разрезе главных распорядителей средств бюджета МО МР "Княжпогостский") и ожидаемых результатов);
5) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов МО МР "Княжпогостский");
6) прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы);
7) перечень и краткое описание ведомственных целевых программ, подпрограмм и отдельных мероприятий;
8) ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета МО МР "Княжпогостский", ведомственных целевых программ, подпрограмм, отдельных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы);
9) методика оценки эффективности муниципальной программы;
10.3. приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 7);
10.4. подпрограммы муниципальной программы;
11. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей по реализации вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями между органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальная программа содержит:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований;
б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления для достижения целей и конечных результатов программы, в том числе путем реализации аналогичных программ муниципальных образований;
в) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных программ муниципальных образований с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.
12. Текст муниципальной программы не должен содержать норм, имеющих правоустанавливающее значение.
13. Разработчики проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на согласование в соответствующие структуры и организации, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема замечаний и предложений по ним.
14. Ответственным исполнителем может проводиться общественное обсуждение проекта муниципальной программы, в том числе с привлечением Княжпогостского филиала ГУ РК "Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми", межведомственных комиссий, созданных в администрации МР "Княжпогостский", научных и иных заинтересованных организаций.
15. Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя;
дата составления проекта муниципальной программы;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем администрации МР "Княжпогостский", ответственным исполнителем по муниципальной программе или его заместителем.
16. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.
17. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее одного месяца после принятия Советом МР "Княжпогостский" решения о бюджете МР "Княжпогостский" на очередной финансовый год.
(п. 17 введен Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
18. Муниципальные программы (подпрограммы) утверждаются постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский".
(п. 18 введен Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
Внесение изменений в муниципальную
программу (подпрограмму)
(введен Постановлением администрации муниципального района
"Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
19. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:
а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет муниципального района "Княжпогостский";
б) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов финансирования в связи с предоставлением из республиканского бюджета Республики Коми средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;
в) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств;
г) изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский".
20. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе ответственных исполнителей программы (подпрограммы) могут вноситься следующие изменения:
1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);
3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.
3. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.
21. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
22. Внесение изменений в перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год осуществляется не позднее 15 октября текущего года.
Требования по заполнению паспорта муниципальной программы
17. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.
Программно-целевые инструменты включают ведомственные целевые программы, реализуемые в сфере муниципальной программы.
Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.
Объем финансовых средств муниципальной программы включает в себя финансовые средства бюджета МО МР "Княжпогостский" на реализацию муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.
Объем финансовых средств указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом и подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.
Требования к содержанию муниципальной программы
18. При формировании раздела "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" учитывается следующее.
В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.д.).
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации в МО МР "Княжпогостский" политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с ее состоянием по МО МР "Княжпогостский".
Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский".
19. При формировании раздела "Приоритеты и цели реализуемой в администрации МР "Княжпогостский" политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" учитывается следующее.
Цель должна соответствовать приоритетам реализуемой в МО МР "Княжпогостский" политики в сфере реализации муниципальной программы, отражать конечные результаты реализации муниципальной программы и должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Задача определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. В качестве задач муниципальной программы не должна отражаться цель подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы".
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы.
20. При формировании раздела "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" учитывается следующее.
На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.
21. При формировании раздела "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" учитывается следующее.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.
Характеристика основных мероприятий, мер правового регулирования, прогноз конечных результатов, перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.
Информация об основных мероприятиях также отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2), где приводится и информация о ведомственных целевых программах подпрограмм муниципальной программы.
22. При формировании раздела "Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы" учитывается следующее.
Характеристика мер правового регулирования приводится на основе интеграции соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы при соблюдении краткости изложения.
23. При формировании раздела "Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы" учитывается следующее.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
При описании прогноза конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:
изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
выгод от реализации муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы должен быть представлен в разрезе подпрограмм.
Показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач, должны обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения этих целей и задач.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).
Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель (индикатор) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);
объективность (не допускается использование показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели (индикаторы) должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);
однозначность (определение показателя (индикатора) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей (индикаторов) и показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей (индикаторов) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным).
В число используемых показателей (индикаторов) должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством, включая показатели (индикаторы), используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".
Показатели (индикаторы) подпрограмм должны быть увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.
Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности.
При отражении показателя (индикатора) необходимо дать ссылку на соответствующий вид и форму данных официальной статистики, иной отраслевой или ведомственной отчетности, в состав которых входит данный целевой показатель (индикатор).
В случае применения интегральных показателей (индикаторов) в данном разделе должен быть описан механизм их расчета.
24. При формировании раздела "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" учитывается следующее.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета МО МР "Княжпогостский".
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета МО МР "Княжпогостский" на реализацию муниципальной программы определяется Порядком составления проекта бюджета МО МР "Княжпогостский" на очередной финансовый год и плановый период.
В разделе указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6), в том числе:
- по годам реализации муниципальной программы;
- с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета МО МР "Княжпогостский" (по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы);
- по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.
Если в реализации муниципальной программы участвуют организации (в том числе муниципальные учреждения), а также предполагается использование средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Княжпогостский", оценка расходов за счет средств муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности и юридических лиц, участвующих в реализации муниципальной программы, на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).
25. При формировании раздела "Методика оценки эффективности муниципальной программы" учитывается следующее.
Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский".
Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач программы;
Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, № - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) программы,
- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР "Княжпогостский".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР "Княжпогостский" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерий оценки эффективности
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1
Для проведения оценки эффективности муниципальной программы рекомендуется использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли.
Требования к разработке подпрограммы муниципальной
программы, включенной в муниципальную программу
26. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
27. Подпрограмма имеет следующую структуру:
27.1. паспорт подпрограммы;
27.2. текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
1) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
2) приоритеты реализуемой в МО МР "Княжпогостский" политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;
3) характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы (включая характеристику основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы (в случае если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения));
4) характеристика мер правового регулирования;
5) прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями МО МР "Княжпогостский" муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы);
6) ресурсное обеспечение подпрограммы;
7) методика оценки эффективности подпрограммы.
28. В случае если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения, подпрограмма также содержит раздел об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы со следующей информацией:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований;
б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных программ муниципальных образований;
в) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных программ муниципальных образований с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.
Требования по заполнению паспорта подпрограммы
и к содержанию подпрограммы муниципальной программы
29. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8).
Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы.
30. Требования к заполнению разделов "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития", "Приоритеты реализуемой в МО МР "Княжпогостский" политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы", аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.
31. Раздел "Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" должен содержать информацию о направлениях ведомственных целевых программ и основных мероприятиях подпрограммы в разрезе задач с указанием основных направлений их реализации.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).
В приложении содержится информация о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия.
32. Раздел "Характеристика мер правового регулирования" должен содержать информацию о мерах налогового, тарифного, кредитного и иных мерах правового регулирования. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую). Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).
Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена муниципальными правовыми актами администрации МР "Княжпогостский"). Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).
33. Раздел "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы" формируется, если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями МО МР "Княжпогостский" предусматривается оказание муниципальных услуг (работ). Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.
34. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" должен содержать информацию об общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, в том числе по годам ее реализации.
35. Раздел "Методика оценки эффективности реализации подпрограммы" должен содержать алгоритм проведения оценки. Должны быть установлены показатели, механизм их расчета и определены критерии, на основании которых делается вывод об эффективности (неэффективности) подпрограммы.
Если методика оценки эффективности подпрограммы будет аналогична методике оценки эффективности программы, то в данном разделе рекомендуется указание только ссылки на методику оценки, отраженную в аналогичном разделе программы.
36. В состав Программы целесообразно включение подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", состоящей из паспорта подпрограммы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8) и разделов согласно пункту 27 настоящих Методических указаний.
При формировании подпрограммы можно использовать следующие положения:
Цель подпрограммы - обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
Показатель подпрограммы - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, %.
Основной ожидаемый результат подпрограммы - обеспечение выполнения задач Программы и достижения предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов).
Кроме того, рекомендуется указать другие важные результаты реализации подпрограммы, в том числе в части муниципального управления в сфере реализации Программы, взаимодействия гражданского общества и государства.
III. Дополнительные и обосновывающие материалы,
представляемые с муниципальной программой
37. Проект плана реализации муниципальной программы на первый год ее реализации представляется в отдел экономической и налоговой политики администрации МР "Княжпогостский" и Финансовое управление администрации МР "Княжпогостский" вместе с проектом муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9). План реализации муниципальной программы состоит из планов реализации подпрограмм муниципальной программы.
В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных, мероприятия плана реализации муниципальной программы подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.
38. Вместе с проектом муниципальной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, за исключением утверждаемых ведомственных целевых программ, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета МОМР "Княжпогостский" и планирование бюджетных ассигнований.
В расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на реализацию муниципальной программы не включаются средства на содержание главы МР "Княжпогостский", Совета МР "Княжпогостский", Контрольно-счетной комиссии администрации МР "Княжпогостский", администрации МР "Княжпогостский".
39. Расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на содержание администрации МР "Княжпогостский", являющейся ответственным исполнителем муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на содержание администрации МР "Княжпогостский", являющейся соисполнителем муниципальной программы и не являющейся ответственным исполнителем и (или) соисполнителем других муниципальных программ, могут отражаться в составе подпрограммы муниципальной программы в соответствующей сфере ее реализации.
При этом указанные расходы в целях обоснования аналитически распределяются по подпрограммам и, при наличии такой возможности, по ведомственным целевым программам и основным мероприятиям.
40. В случае возможного привлечения дополнительных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы вместе с проектом муниципальной программы предоставляются соответствующие подтверждения (реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, копии соглашений, протоколов, и т.д.).
41. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие МО МР "Княжпогостский", содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения, качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский".
42. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится в соответствии с п. 13 Порядка с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач муниципальной программы.
43. Вместе с проектом муниципальной программы представляется перечень стратегических документов, утвержденных администрацией МР "Княжпогостский" или Советом МР "Княжпогостский", действующих в сфере реализации муниципальной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего нормативно-правового акта).
IV. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы и докладов о ходе
реализации муниципальной программы
44. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется заместителю руководителя администрации района в соответствии с распределением обязанностей, в отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" и финансовое управление администрации МР "Княжпогостский" в порядке и в сроки, установленные Порядком.
(в ред. Постановления администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
45. Годовой отчет должен иметь структуру в соответствии с утвержденными формами (таблица 10 - 14).
(п. 45 в ред. Постановления администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
46. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 10), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.
47. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы.
К описанию результатов выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году прикладывается информация согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 11).
48. При представлении сведений об использовании бюджетных средств бюджета МО МР "Княжпогостский" и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
а) данные о кассовых расходах бюджета МО МР "Княжпогостский" и фактических расходах (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 12 и 13));
б) фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14).
В ходе исполнения бюджета муниципального района "Княжпогостский" показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись муниципального района.
(абзац введен Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
49. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов администрации МР "Княжпогостский".
50. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.
51. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
52. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.
53. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
54. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.
55. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или ожидаемом воздействии факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
56. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения администрации МР "Княжпогостский" актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы и должен иметь следующую структуру:
а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления Доклада и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец года;
б) использование средств бюджета МО МР "Княжпогостский" и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы по состоянию на дату представления Доклада;
в) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
57. При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада;
б) перечень запланированных, но не достигнутых результатов, с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, на конец года. По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится обоснование.
58. В рамках представления сведений об использовании средств бюджета МО МР "Княжпогостский" и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы финансовых средств бюджета МО МР "Княжпогостский" и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
в) предложения по корректировке объема финансовых средств бюджета МО МР "Княжпогостский" с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.
59. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.
60. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);
дата составления отчета (доклада);
должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается заместителем руководителя администрации МР "Княжпогостский" - ответственного исполнителя по муниципальной программе.
61. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направляются на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.
V. Управление, контроль реализации муниципальной программы
62. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.
63. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).
64. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.
65. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется администрацией МР "Княжпогостский" - ответственным исполнителем муниципальной программы и заместителем руководителя администрации МР "Княжпогостский" в соответствии с распределением обязанностей.
66. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в федеральные и республиканские органы исполнительной власти, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации ведомственных целевых программ, иных отчетов и докладов структурных подразделений администрации МР "Княжпогостский", подготавливаемых по поручениям главы МР "Княжпогостский" - руководителя администрации района и его заместителей.
67. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем готовятся предложения о сокращении (увеличении) или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период финансовых средств бюджета МО МР "Княжпогостский" на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.
Приложение
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
администрации МР "Княжпогостский"
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
1
Показатель (индикатор)
...
...
Подпрограмма 1
Задача 1
...
Показатель (индикатор)
...
...
Задача 2
...
Показатель (индикатор)
..
...
...
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
Задача 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Задача 2
ВЦП 2.1
ВЦП 2.2
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
...
...
Таблица 3
ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ <1> В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование меры <2>
Показатель применения меры <3>
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы <4>
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
...
--------------------------------
<1> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры регулирования.
<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
<3> Объем выпадающих доходов бюджета МО МР "Княжпогостский", местного бюджета (тыс. руб.), увеличение обязательств МО МР "Княжпогостский" (тыс. руб.).
<4> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе бюджета МО МР "Княжпогостский".
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
...
Таблица 5
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________
x
x
x
Показатель объема услуги:
...
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________
x
x
x
Показатель объема услуги:
...
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
...
Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
(ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Всего
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
Подпрограмма 1
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
ВЦП 1.1
исполнитель ВЦП
ВЦП 1.2
исполнитель ВЦП
...
Основное мероприятие 1.1
ответственный исполнитель мероприятия
Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА
МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
(ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
Бюджет МО МР "Княжпогостский" <5>
Средства от приносящей доход деятельности
Юридические лица <6>
Подпрограмма 1
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
Бюджет МО МР "Княжпогостский" <1>
Средства от приносящей доход деятельности
Юридические лица <2>
...
--------------------------------
<5> Расходы только за счет средств бюджета МО МР "Княжпогостский", т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми.
<6> Юридические лица - исполнители муниципальной программы (подпрограммы).
Таблица 8
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Таблица 9
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
КБК (бюджет МО МР "Княжпогостский")
Финансирование (тыс. руб.)
Начала реализации
Окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
x
x
ВЦП 1
x
Мероприятие 1.1
x
Мероприятие 1.2
x
...
x
Основное мероприятие 1
x
Мероприятие 1.1
x
Мероприятие 1.2
x
...
x
...
x
Итого
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
N/N
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному <7>
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
1
Показатель (индикатор)
...
...
Подпрограмма муниципальной программы
...
Задача 1
Показатель (индикатор)
...
Задача 2
Показатель (индикатор)
...
...
...
...
--------------------------------
<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
№ п/п
Наименование ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <8>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма муниципальной программы
1
ВЦП 1.1
2
ВЦП 1.2
...
...
--------------------------------
<8> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 12
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года
Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9>
Кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
всего
x
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
Подпрограмма 1
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
ВЦП 1.1
исполнитель ведомственной целевой программы
ВЦП 1.2
исполнитель ведомственной целевой программы
...
--------------------------------
<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 13
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор
Оценка расходов <10>
Кассовое исполнение
1
2
3
4
5
Муниципальная программа
Всего, в том числе:
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО МР "Княжпогостский" <1>
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица <2>
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 1
Всего, в том числе:
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО МР "Княжпогостский" <1>
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица <2>
средства от приносящей доход деятельности
--------------------------------
<10> В соответствии с муниципальной программой.
Таблица 14
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ АДМИНИСТРАЦИИ МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
План
Факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________
x
x
Показатель объема услуги:
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________
x
x
Показатель объема услуги:
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
...
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2013 г. № 705
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального района
"Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
Руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципального района "Княжпогостский" постановляю:
1. Утвердить Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района "Княжпогостский" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 16 июня 2009 г. № 333 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального района "Княжпогостский".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя - начальника финансового управления администрации муниципального района "Княжпогостский" Н.А.Хлюпину.
Руководитель администрации
В.ИВОЧКИН
Приложение
к Постановлению
администрации МР "Княжпогостский"
от 14 октября 2013 г. № 705
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
АДМИНИСТРАЦИИ МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации муниципального района
"Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
I. Общие положения
1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ администрации МР "Княжпогостский" (далее соответственно - Методические указания, муниципальные программы) содержат руководство по разработке проектов муниципальных программ и подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.
2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский", на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);
основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);
проблема социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;
цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;
задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);
мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;
основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;
показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский", которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);
непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);
участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы;
ответственный исполнитель муниципальной программы - органы местного самоуправления МО МР "Княжпогостский", структурные подразделения администрации МР "Княжпогостский";
соисполнители муниципальной программы - органы местного самоуправления МО МР "Княжпогостский", участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в Перечне;
мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.
Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в муниципальных правовых актах администрации МР "Княжпогостский".
3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, утвержденный распоряжением администрации муниципального района "Княжпогостский".
(п. 3 в ред. Постановления администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы.
5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка хода реализации и оценка эффективности подпрограмм муниципальных программ осуществляются в рамках муниципальных программ в соответствии с настоящими Методическими указаниями.
Порядок разработки, реализации и требования к содержанию включенных в подпрограмму ведомственных целевых программ определяются администрацией МР "Княжпогостский".
6. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:
разработки муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45, Концепции социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Княжпогостский" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной решением Совета МР "Княжпогостский" от 20 декабря 2010 г. № 314, Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Княжпогостский" на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Совета МР "Княжпогостский" от 20.12.2010 № 315, муниципальных правовых актов администрации МР "Княжпогостский";
наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский";
установления для муниципальных программ измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);
интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, тарифных) мер для достижения целей муниципальных программ;
определения органа, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);
наличия у участников реализации муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.
7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями осуществляет корректировку муниципальной программы в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка.
Ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и заместителем руководителя администрации района в соответствии с распределением обязанностей принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми и муниципальными правовыми актами администрации МР "Княжпогостский" в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.
Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные администрацией МР "Княжпогостский", и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.
II. Разработка проекта муниципальной программы
Требования к разработке муниципальной программы
и ее структуре
8. Муниципальная программа включает подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия.
9. Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.
10. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
10.1. паспорт муниципальной программы;
10.2. текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:
1) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский";
2) приоритеты и цели реализуемой в МО МР "Княжпогостский" политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский";
3) сроки и этапы реализации муниципальной программы;
4) перечень основных мероприятий муниципальной программы (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования (в разрезе главных распорядителей средств бюджета МО МР "Княжпогостский") и ожидаемых результатов);
5) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов МО МР "Княжпогостский");
6) прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы);
7) перечень и краткое описание ведомственных целевых программ, подпрограмм и отдельных мероприятий;
8) ресурсное обеспечение муниципальной программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета МО МР "Княжпогостский", ведомственных целевых программ, подпрограмм, отдельных мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы);
9) методика оценки эффективности муниципальной программы;
10.3. приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 7);
10.4. подпрограммы муниципальной программы;
11. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей по реализации вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями между органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальная программа содержит:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований;
б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления для достижения целей и конечных результатов программы, в том числе путем реализации аналогичных программ муниципальных образований;
в) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных программ муниципальных образований с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.
12. Текст муниципальной программы не должен содержать норм, имеющих правоустанавливающее значение.
13. Разработчики проектов нормативных правовых актов об утверждении муниципальных программ в течение рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на согласование в соответствующие структуры и организации, размещают эти проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема замечаний и предложений по ним.
14. Ответственным исполнителем может проводиться общественное обсуждение проекта муниципальной программы, в том числе с привлечением Княжпогостского филиала ГУ РК "Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми", межведомственных комиссий, созданных в администрации МР "Княжпогостский", научных и иных заинтересованных организаций.
15. Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя;
дата составления проекта муниципальной программы;
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем администрации МР "Княжпогостский", ответственным исполнителем по муниципальной программе или его заместителем.
16. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.
17. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее одного месяца после принятия Советом МР "Княжпогостский" решения о бюджете МР "Княжпогостский" на очередной финансовый год.
(п. 17 введен Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
18. Муниципальные программы (подпрограммы) утверждаются постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский".
(п. 18 введен Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
Внесение изменений в муниципальную
программу (подпрограмму)
(введен Постановлением администрации муниципального района
"Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
19. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:
а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет муниципального района "Княжпогостский";
б) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов финансирования в связи с предоставлением из республиканского бюджета Республики Коми средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;
в) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств;
г) изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский".
20. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе ответственных исполнителей программы (подпрограммы) могут вноситься следующие изменения:
1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);
2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);
3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.
3. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.
21. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
22. Внесение изменений в перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год осуществляется не позднее 15 октября текущего года.
Требования по заполнению паспорта муниципальной программы
17. Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку.
Программно-целевые инструменты включают ведомственные целевые программы, реализуемые в сфере муниципальной программы.
Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.
Объем финансовых средств муниципальной программы включает в себя финансовые средства бюджета МО МР "Княжпогостский" на реализацию муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы.
Объем финансовых средств указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом и подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.
Требования к содержанию муниципальной программы
18. При формировании раздела "Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" учитывается следующее.
В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.д.).
Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации в МО МР "Княжпогостский" политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с ее состоянием по МО МР "Княжпогостский".
Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский".
19. При формировании раздела "Приоритеты и цели реализуемой в администрации МР "Княжпогостский" политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" учитывается следующее.
Цель должна соответствовать приоритетам реализуемой в МО МР "Княжпогостский" политики в сфере реализации муниципальной программы, отражать конечные результаты реализации муниципальной программы и должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Задача определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.
Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм. В качестве задач муниципальной программы не должна отражаться цель подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы".
Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский" должен определять тенденции ее развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы.
20. При формировании раздела "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" учитывается следующее.
На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.
21. При формировании раздела "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" учитывается следующее.
Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.
Характеристика основных мероприятий, мер правового регулирования, прогноз конечных результатов, перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы.
Информация об основных мероприятиях также отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2), где приводится и информация о ведомственных целевых программах подпрограмм муниципальной программы.
22. При формировании раздела "Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы" учитывается следующее.
Характеристика мер правового регулирования приводится на основе интеграции соответствующих сведений по подпрограммам муниципальной программы при соблюдении краткости изложения.
23. При формировании раздела "Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы" учитывается следующее.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
При описании прогноза конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:
изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);
выгод от реализации муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы должен быть представлен в разрезе подпрограмм.
Показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач, должны обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения этих целей и задач.
Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1).
Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:
адекватность (показатель (индикатор) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);
точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);
объективность (не допускается использование показателей (индикаторов), улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели (индикаторы) должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);
достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);
однозначность (определение показателя (индикатора) должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей (индикаторов) и показателей (индикаторов), не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);
экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);
сопоставимость (выбор показателей (индикаторов) следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм);
своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным).
В число используемых показателей (индикаторов) должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством, включая показатели (индикаторы), используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".
Показатели (индикаторы) подпрограмм должны быть увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.
Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности.
При отражении показателя (индикатора) необходимо дать ссылку на соответствующий вид и форму данных официальной статистики, иной отраслевой или ведомственной отчетности, в состав которых входит данный целевой показатель (индикатор).
В случае применения интегральных показателей (индикаторов) в данном разделе должен быть описан механизм их расчета.
24. При формировании раздела "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" учитывается следующее.
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета МО МР "Княжпогостский".
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета МО МР "Княжпогостский" на реализацию муниципальной программы определяется Порядком составления проекта бюджета МО МР "Княжпогостский" на очередной финансовый год и плановый период.
В разделе указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представляется согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6), в том числе:
- по годам реализации муниципальной программы;
- с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета МО МР "Княжпогостский" (по ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы);
- по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов.
Если в реализации муниципальной программы участвуют организации (в том числе муниципальные учреждения), а также предполагается использование средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Княжпогостский", оценка расходов за счет средств муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности и юридических лиц, участвующих в реализации муниципальной программы, на реализацию целей муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7).
25. При формировании раздела "Методика оценки эффективности муниципальной программы" учитывается следующее.
Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский".
Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач программы;
Оценка степени достижения целей и решения задач программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, № - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) программы,
- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР "Княжпогостский".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР "Княжпогостский" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерий оценки эффективности
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1
Для проведения оценки эффективности муниципальной программы рекомендуется использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли.
Требования к разработке подпрограммы муниципальной
программы, включенной в муниципальную программу
26. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.
27. Подпрограмма имеет следующую структуру:
27.1. паспорт подпрограммы;
27.2. текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
1) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
2) приоритеты реализуемой в МО МР "Княжпогостский" политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;
3) характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы (включая характеристику основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы (в случае если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения));
4) характеристика мер правового регулирования;
5) прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями МО МР "Княжпогостский" муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы);
6) ресурсное обеспечение подпрограммы;
7) методика оценки эффективности подпрограммы.
28. В случае если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к вопросам местного значения, подпрограмма также содержит раздел об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы со следующей информацией:
а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований;
б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных программ муниципальных образований;
в) прогнозируемый (в том числе по вариантам) объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных программ муниципальных образований с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.
Требования по заполнению паспорта подпрограммы
и к содержанию подпрограммы муниципальной программы
29. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8).
Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы.
30. Требования к заполнению разделов "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития", "Приоритеты реализуемой в МО МР "Княжпогостский" политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы", аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.
31. Раздел "Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы" должен содержать информацию о направлениях ведомственных целевых программ и основных мероприятиях подпрограммы в разрезе задач с указанием основных направлений их реализации.
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2).
В приложении содержится информация о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия.
32. Раздел "Характеристика мер правового регулирования" должен содержать информацию о мерах налогового, тарифного, кредитного и иных мерах правового регулирования. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую). Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3).
Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена муниципальными правовыми актами администрации МР "Княжпогостский"). Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4).
33. Раздел "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы" формируется, если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями МО МР "Княжпогостский" предусматривается оказание муниципальных услуг (работ). Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).
Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.
34. Раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" должен содержать информацию об общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы, в том числе по годам ее реализации.
35. Раздел "Методика оценки эффективности реализации подпрограммы" должен содержать алгоритм проведения оценки. Должны быть установлены показатели, механизм их расчета и определены критерии, на основании которых делается вывод об эффективности (неэффективности) подпрограммы.
Если методика оценки эффективности подпрограммы будет аналогична методике оценки эффективности программы, то в данном разделе рекомендуется указание только ссылки на методику оценки, отраженную в аналогичном разделе программы.
36. В состав Программы целесообразно включение подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы", состоящей из паспорта подпрограммы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8) и разделов согласно пункту 27 настоящих Методических указаний.
При формировании подпрограммы можно использовать следующие положения:
Цель подпрограммы - обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
Показатель подпрограммы - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, %.
Основной ожидаемый результат подпрограммы - обеспечение выполнения задач Программы и достижения предусмотренных Программой и подпрограммами показателей (индикаторов).
Кроме того, рекомендуется указать другие важные результаты реализации подпрограммы, в том числе в части муниципального управления в сфере реализации Программы, взаимодействия гражданского общества и государства.
III. Дополнительные и обосновывающие материалы,
представляемые с муниципальной программой
37. Проект плана реализации муниципальной программы на первый год ее реализации представляется в отдел экономической и налоговой политики администрации МР "Княжпогостский" и Финансовое управление администрации МР "Княжпогостский" вместе с проектом муниципальной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9). План реализации муниципальной программы состоит из планов реализации подпрограмм муниципальной программы.
В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных, мероприятия плана реализации муниципальной программы подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.
38. Вместе с проектом муниципальной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, за исключением утверждаемых ведомственных целевых программ, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета МОМР "Княжпогостский" и планирование бюджетных ассигнований.
В расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на реализацию муниципальной программы не включаются средства на содержание главы МР "Княжпогостский", Совета МР "Княжпогостский", Контрольно-счетной комиссии администрации МР "Княжпогостский", администрации МР "Княжпогостский".
39. Расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на содержание администрации МР "Княжпогостский", являющейся ответственным исполнителем муниципальной программы, могут отражаться в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на содержание администрации МР "Княжпогостский", являющейся соисполнителем муниципальной программы и не являющейся ответственным исполнителем и (или) соисполнителем других муниципальных программ, могут отражаться в составе подпрограммы муниципальной программы в соответствующей сфере ее реализации.
При этом указанные расходы в целях обоснования аналитически распределяются по подпрограммам и, при наличии такой возможности, по ведомственным целевым программам и основным мероприятиям.
40. В случае возможного привлечения дополнительных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы вместе с проектом муниципальной программы предоставляются соответствующие подтверждения (реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, копии соглашений, протоколов, и т.д.).
41. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие МО МР "Княжпогостский", содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения, качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО МР "Княжпогостский".
42. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится в соответствии с п. 13 Порядка с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач муниципальной программы.
43. Вместе с проектом муниципальной программы представляется перечень стратегических документов, утвержденных администрацией МР "Княжпогостский" или Советом МР "Княжпогостский", действующих в сфере реализации муниципальной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего нормативно-правового акта).
IV. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке
эффективности муниципальной программы и докладов о ходе
реализации муниципальной программы
44. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется заместителю руководителя администрации района в соответствии с распределением обязанностей, в отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" и финансовое управление администрации МР "Княжпогостский" в порядке и в сроки, установленные Порядком.
(в ред. Постановления администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
45. Годовой отчет должен иметь структуру в соответствии с утвержденными формами (таблица 10 - 14).
(п. 45 в ред. Постановления администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
46. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 10), с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.
47. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм на реализацию муниципальной программы.
К описанию результатов выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году прикладывается информация согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 11).
48. При представлении сведений об использовании бюджетных средств бюджета МО МР "Княжпогостский" и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
а) данные о кассовых расходах бюджета МО МР "Княжпогостский" и фактических расходах (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 12 и 13));
б) фактические сводные показатели муниципальных заданий согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14).
В ходе исполнения бюджета муниципального района "Княжпогостский" показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись муниципального района.
(абзац введен Постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 06.02.2015 № 88)
49. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов администрации МР "Княжпогостский".
50. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.
51. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
52. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.
53. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
54. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;
исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.
55. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или ожидаемом воздействии факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.
56. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения администрации МР "Княжпогостский" актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы и должен иметь следующую структуру:
а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления Доклада и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец года;
б) использование средств бюджета МО МР "Княжпогостский" и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы по состоянию на дату представления Доклада;
в) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
57. При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада;
б) перечень запланированных, но не достигнутых результатов, с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;
в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, на конец года. По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится обоснование.
58. В рамках представления сведений об использовании средств бюджета МО МР "Княжпогостский" и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы финансовых средств бюджета МО МР "Княжпогостский" и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
в) предложения по корректировке объема финансовых средств бюджета МО МР "Княжпогостский" с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.
59. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.
60. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию:
наименование муниципальной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);
дата составления отчета (доклада);
должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается заместителем руководителя администрации МР "Княжпогостский" - ответственного исполнителя по муниципальной программе.
61. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направляются на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.
V. Управление, контроль реализации муниципальной программы
62. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.
63. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).
64. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и ход реализации основных мероприятий муниципальной программы.
65. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется администрацией МР "Княжпогостский" - ответственным исполнителем муниципальной программы и заместителем руководителя администрации МР "Княжпогостский" в соответствии с распределением обязанностей.
66. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в федеральные и республиканские органы исполнительной власти, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации ведомственных целевых программ, иных отчетов и докладов структурных подразделений администрации МР "Княжпогостский", подготавливаемых по поручениям главы МР "Княжпогостский" - руководителя администрации района и его заместителей.
67. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем готовятся предложения о сокращении (увеличении) или перераспределении между участниками муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период финансовых средств бюджета МО МР "Княжпогостский" на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.
Приложение
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
администрации МР "Княжпогостский"
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
отчетный год
текущий год
очередной год
первый год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
1
Показатель (индикатор)
...
...
Подпрограмма 1
Задача 1
...
Показатель (индикатор)
...
...
Задача 2
...
Показатель (индикатор)
..
...
...
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1
Задача 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Задача 2
ВЦП 2.1
ВЦП 2.2
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
...
...
Таблица 3
ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ <1> В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование меры <2>
Показатель применения меры <3>
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы <4>
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
...
--------------------------------
<1> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры регулирования.
<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
<3> Объем выпадающих доходов бюджета МО МР "Княжпогостский", местного бюджета (тыс. руб.), увеличение обязательств МО МР "Княжпогостский" (тыс. руб.).
<4> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе бюджета МО МР "Княжпогостский".
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
...
Таблица 5
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________
x
x
x
Показатель объема услуги:
...
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________
x
x
x
Показатель объема услуги:
...
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
...
Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
(ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Всего
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
Подпрограмма 1
Всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
ВЦП 1.1
исполнитель ВЦП
ВЦП 1.2
исполнитель ВЦП
...
Основное мероприятие 1.1
ответственный исполнитель мероприятия
Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА
МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
(ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
Бюджет МО МР "Княжпогостский" <5>
Средства от приносящей доход деятельности
Юридические лица <6>
Подпрограмма 1
Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
Бюджет МО МР "Княжпогостский" <1>
Средства от приносящей доход деятельности
Юридические лица <2>
...
--------------------------------
<5> Расходы только за счет средств бюджета МО МР "Княжпогостский", т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми.
<6> Юридические лица - исполнители муниципальной программы (подпрограммы).
Таблица 8
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Программно-целевые инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Таблица 9
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
КБК (бюджет МО МР "Княжпогостский")
Финансирование (тыс. руб.)
Начала реализации
Окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
x
x
ВЦП 1
x
Мероприятие 1.1
x
Мероприятие 1.2
x
...
x
Основное мероприятие 1
x
Мероприятие 1.1
x
Мероприятие 1.2
x
...
x
...
x
Итого
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
N/N
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному <7>
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
1
Показатель (индикатор)
...
...
Подпрограмма муниципальной программы
...
Задача 1
Показатель (индикатор)
...
Задача 2
Показатель (индикатор)
...
...
...
...
--------------------------------
<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
№ п/п
Наименование ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <8>
начала реализации
окончания реализации
начала реализации
окончания реализации
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма муниципальной программы
1
ВЦП 1.1
2
ВЦП 1.2
...
...
--------------------------------
<8> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Таблица 12
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года
Сводная бюджетная роспись на отчетную дату <9>
Кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
всего
x
ответственный исполнитель муниципальной программы
соисполнитель 1
...
Подпрограмма 1
всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
ВЦП 1.1
исполнитель ведомственной целевой программы
ВЦП 1.2
исполнитель ведомственной целевой программы
...
--------------------------------
<9> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 13
ИНФОРМАЦИЯ
О РАСХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор
Оценка расходов <10>
Кассовое исполнение
1
2
3
4
5
Муниципальная программа
Всего, в том числе:
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО МР "Княжпогостский" <1>
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица <2>
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 1
Всего, в том числе:
федеральный бюджет
Республиканский бюджет Республики Коми
бюджет МО МР "Княжпогостский" <1>
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица <2>
средства от приносящей доход деятельности
--------------------------------
<10> В соответствии с муниципальной программой.
Таблица 14
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ АДМИНИСТРАЦИИ МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета МО МР "Княжпогостский" на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
План
Факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________
x
x
Показатель объема услуги:
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: _____________
x
x
Показатель объема услуги:
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
...
x
x
x
...
------------------------------------------------------------------