АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2013 г. № 371

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального района
"Усть-Куломский" от 19.06.2014 № 784, от 21.04.2015 № 476)

В целях реализации распоряжения Правительства РФ от 28 декабря 2012 года № 2606-р, распоряжения Правительства Республики Коми от 20 февраля 2013 года № 43-р, постановляет:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО МР "Усть-Куломский" согласно приложению (далее - План).
2. Отделу культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский" обеспечить предоставление Министерству культуры Республики Коми отчетности по реализации Плана, ежеквартально, не позднее чем через 14 дней по истечении отчетного периода.
3. Финансовому управлению администрации МР "Усть-Куломский" совместно с отделом культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский" при подготовке проекта бюджета МО МР "Усть-Куломский" на очередной финансовый год и плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.
4. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры в срок до 10 апреля 2013 года разработать План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений и согласовать с отделом культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МР "Усть-Куломский" Левченко Н.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационном стенде администрации МР "Усть-Куломский".

Глава МР "Усть-Куломский" -
Руководитель администрации района
Д.ШАТОХИН





Приложение
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 26 марта 2013 г. № 371

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации муниципального района
"Усть-Куломский" от 19.06.2014 № 784, от 21.04.2015 № 476)

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в МО МР "Усть-Куломский" (далее - "дорожная карта") являются:
повышение качества жизни населения Усть-Куломского района путем предоставления возможности творческой самореализации, духовного обогащения творчески активной части населения, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Усть-Куломского района, Республики Коми и России, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
создание условий для сохранения и развития материального и культурного наследия, традиционной народной культуры;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в МО МР "Усть-Куломский".

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") наиболее популярных мероприятий);
создание социокультурных центров в сельских населенных пунктах МО МР "Усть-Куломский";
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
создание условий для творческой самореализации населения МО МР "Усть-Куломский";
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности сельских поселений;
популяризация МО МР "Усть-Куломский" во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение
(в ред. Постановления администрации муниципального района
"Усть-Куломский" от 19.06.2014 № 784)

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
2
2,2
2,5
3
3,2
3,5
;

2) увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек МО МР "Усть-Куломский", в том числе включенных в сводный каталог библиотек Республики Коми (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
4,1
7,3
10,5
13,6
16,8
20,0
23,1
;

3) увеличение количества охвата населения библиотечным обслуживанием:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
45%
50%
51%
51%
53%
54%
55%
;

4) увеличение количества посещений библиотек:

(посещений на 1 жителя в год)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0
133,7
133,8
133,9
134,0
134,1
134,2
;

5) увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2
2,2
2,5
3,0
3,2
3,5
4
;

6) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
40,0
43,0
50
53,3
56,7
60,0
63,3
;

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
-
5
5,5
6
6,5
7
7,5

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, распоряжением Правительства Республики Коми "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы Республики Коми" от 24.01.2013 № 12-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР "Усть-Куломский", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Республике Коми".

(процентов)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
<*>
46,0
54,4
52,6
63,1
76,6
76,6
;
(пп. 1 в ред. Постановления администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 21.04.2015 № 476)

2) численность работников учреждений культуры МО МР "Усть-Куломский"

(человек)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
204
168
149
140
140
140
140
.
(пп. 2 в ред. Постановления администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 21.04.2015 № 476)

V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
(в ред. Постановления администрации муниципального района
"Усть-Куломский" от 19.06.2014 № 784)

№ п/п
Основные мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Совершенствование системы оплаты труда
1.
Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей
Приказ отдела культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики
I квартал 2013 г.
2.
Корректировка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и их руководителей, разработка показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации. Оказание методической и консультационной помощи органами управлений культуры администраций муниципальных образований Республики Коми муниципальным учреждениям культуры по разработке показателей эффективности деятельности работников
Приказ отдела культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики, учреждения культуры
III квартал 2013 г.
3.
Проведение мероприятий в отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества; по расширению перечня платных услуг; по повышению доступности информации об услугах учреждений культуры)
аналитическая записка отдела культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
4.
Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры по видам учреждений на основе методических рекомендаций Министерства культуры России с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)
нормативно-правовые акты муниципального образования МР "Усть-Куломский"
Муниципальные учреждения культуры
ежегодно
5.
Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры Республики Коми с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры"
локальные акты МО МР "Усть-Куломский", муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
6.
Внедрение нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры
нормативно-правовые акты МО МР "Усть-Куломский"
Отдел культуры и национальной политики
Ежегодно, начиная с 2015 г.
7.
Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в Республике Коми "Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры", обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597)
принятие правовых актов органов МО МР "Усть-Куломский", локальных актов муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
8.
Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы, корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг, исключение дублирующих структур в соответствии методическими рекомендациями по составу приоритетных структурных преобразований в отрасли культура, увязанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений
приказы органов местного самоуправления в Республике Коми. Нормативно-правовые акты МО МР "Усть-Куломский"
Отдел культуры и национальной политики
2015 - 2018 годы
9.
Внедрение в учреждениях культуры эффективных технологий кадровой работы, повышение эффективности управления отраслью, в том числе повышение качества финансового управления. Введение новых экспериментальных форм и видов предоставления услуг, в том числе на основе информационных систем, переход на корпоративные электронные технологии с целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения доступности для граждан культурных ценностей, информации, расширения возможностей для участия населения в культурной жизни
нормативные правовые акты МО МР "Усть-Куломский"
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
10.
Организация мероприятий по предоставлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение указанных сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
дополнительные соглашения к трудовым договорам с руководителями учреждений, размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (100% сведений, предусмотренных законодательством Республики Коми, муниципальными правовыми актами)
Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры
ежегодно в сроки и порядке, установленные правовыми актами
11.
Проведение проверок (мониторинга) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений культуры Республики Коми, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
акты проверок, справки
органы местного самоуправления в Республике Коми. Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
12.
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствие с типовой формой
органы местного самоуправления в Республике Коми. Отдел культуры и национальной политики
постоянно
13.
Соблюдение соотношений средней заработной платы руководителей и муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (не более 1:5)
соблюдение установленного уровня соотношения
Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры
14.
Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (должностных инструкций, регламентов), осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами для осуществления мероприятий по внедрению профессиональных стандартов, в том числе по результатам проведения аттестации, организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных учреждений, наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников
аналитическая записка органов местного самоуправления в Республике Коми
Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
15.
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений на основе примерной формы трудового договора согласно приложению № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, в связи с введением эффективного контракта
Трудовые договоры работников, дополнительные соглашения к трудовым договорам работников
Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры
Ежегодно
16.
Представление в Министерство культуры Республики Коми информации о лучших практиках внедрения эффективного контракта, предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
информация отдела культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно, начиная с 2013 г.
17.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов, обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений до 1:0,7 - 1:0,5
правовые акты МО МР "Усть-Куломский", обеспечение соответствия предельной доли расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения, соотношения установленной доли средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений. Приказ отдела культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
18.
Осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 920 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" и заключение трудовых договоров
правовые акты органов местного самоуправления в Республике Коми, локальные акты учреждений культуры, трудовые договоры с работниками муниципальных учреждений культуры. Приказ отдела культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
19.
Проведение мероприятий по проведению аттестации специалистов с последующим их переводом на "эффективный контракт". Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры Республики Коми
Приказ отдела культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры
2014 год, далее по мере необходимости
Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
20.
Создание постоянно действующей рабочей группы органов местного самоуправления в Республике Коми по оценке результатов реализации "дорожной карты", обеспечение деятельности созданной группы
Решение о создании рабочей группы
Приказ отдела культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
21.
Расчет потребности и учет при формировании республиканского бюджета Республики Коми расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в соответствии с планами-графиками реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений
расчеты потребности расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
22.
Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных "дорожной картой"
аналитическая записка отдела культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики
Ежегодно, ежеквартально
23.
Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий
Отдел культуры и национальной политики, муниципальные учреждения культуры
2013 - 2018 годы
Независимая система оценки качества работы муниципальных учреждений культуры
24.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
Отдел культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
25.
Обеспечение координации работы по реализации в Республике Коми независимой системы оценки качества работы организаций культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов
правовые акты отдела культуры и национальной политики
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
26.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех организаций культуры
создание официальных сайтов учреждений культуры
муниципальные учреждения культуры
ежегодно
27.
Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
публикация рейтингов деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном образовании, утверждение планов по улучшению качества их работы
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
28.
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о функционировании независимой оценки качества организаций культуры
повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
29.
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы организаций культуры
представление отчета о реализации независимой системы оценки качества работы организаций культуры в Министерство культуры Республики Коми
Отдел культуры и национальной политики
2014 - 2018 годы
Сопровождение "дорожной карты"
30.
Внесение изменений муниципальными учреждениями культуры Республики Коми в планы мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда категорий работников, их дальнейшая корректировка и актуализация
локальные акты муниципальных учреждений
муниципальные учреждения культуры
III квартал 2014 г., далее ежегодно
31.
Обеспечение методического руководства по внесению изменений муниципальными учреждениями культуры в планы мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
письмо органов местного самоуправления в Республике Коми
Отдел культуры и национальной политики
II квартал 2014 г., далее ежегодно
32.
Внесение изменений в муниципальные "дорожные карты" в сфере культуры, содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и параметры по достижению установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 показателей по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры к средней по Республике Коми в 2012 - 2018 годах, их дальнейшая корректировка и актуализация
нормативные правовые акты МО МР "Усть-Куломский"
Отдел культуры и национальной политики
II квартал 2014 г., далее ежегодно
33.
Корректировка муниципальных программ в части соответствия включенных в нее мероприятий мероприятиям "дорожной карты"
нормативные правовые акты МО МР "Усть-Куломский"
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно
34.
Обсуждение хода реализации муниципальной "дорожной карты" на заседаниях комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
протокол, соглашение
Отдел культуры и национальной политики
1 раз в полугодие
35.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
формы статистического наблюдения
Отдел культуры и национальной политики
ежеквартально
36.
Мониторинг реализации органами местного самоуправления в Республике Коми Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р по формам, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2013 г. № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
Отчет в Министерство экономического развития Республики Коми
Отдел культуры и национальной политики
ежегодно

VI. Ресурсное обеспечение
реализации плана мероприятий
(в ред. Постановления администрации муниципального района
"Усть-Куломский" от 21.04.2015 № 476)

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по субъекту РК с учетом региональной специфики
128
153
170
169
167
165
164
x
x
2
Число получателей услуг, чел.
26 049
25 687
25 371
25 150
24 900
24 600
24 400
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.
204
168
149
140
140
140
140
x
x
4
Численность населения субъекта Республики Коми, чел.
26 049
25 687
25 371
25 150
24 900
24 600
24 400
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Республики Коми, %

6
0
x
46,0
54,4
52,6
63,1
76,6
76,6
x
x
7
Средняя заработная плата по Республике Коми, руб.
33 971
37 306
39 739
41 100
44 140
48 100
52 700
x
x
8
Темп роста к предыдущему году, %
117,6
109,8
106,5
103,4
107,4
109,0
109,6
x
x
9
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.
10 066
17 145
21 603
21 603
27 863
36 848
40 372
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, %
111,1
170,3
126,0
100,0
129,0
132,2
109,6
x
x
11
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
3,39
4,77
3,00
3,00
5,00
5,10
5,20
x
x
12
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
13
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.
32,1
45,0
50,3
47,3
60,9
80,6
88,3
158,5
327,4
14
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.
x
12,9
5,3
2,3
15,9
35,6
43,3
23,5
102,4
15
в том числе:

16
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Республики Коми, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
12,3
5,1
2,2
15,1
33,8
41,0
22,4
97,2
17
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
x
9,6
6,4
6,4
8,2
10,9
11,9
21,1
44,0
18
от реструктуризации сети, млн. руб.
x
0,0
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,6
1,0
19
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.
x
9,6
6,4
9,5
8,2
16,1
11,9
24,1
52,1
20
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
21
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
0,6
0,2
0,1
0,8
1,8
2,3
1,1
5,2
22
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Республики Коми на соответствующий год, млн. руб.
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22)
x
12,9
5,3
2,3
15,9
35,6
43,3
23,5
102,4
24
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 17 / стр. 23 x 100)
x
74,7
121,3
279,6
51,8
30,7
27,6
69,1
36,5


------------------------------------------------------------------