АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. № 12/2473

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" "КУЛЬТУРА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО муниципального района
"Усть-Цилемский" от 03.02.2014 № 02/191, от 20.03.2014 № 03/525,
от 25.06.2014 № 06/1077, от 20.08.2014 № 08/1423, от 30.12.2014 № 12/2488,
от 31.12.2014 № 12/2516, от 18.03.2015 № 03/709, от 30.04.2015 № 04/836)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района "Усть-Цилемский", постановлением администрации муниципального района "Усть-Цилемский" от 16 октября 2013 г. № 10/2102 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района "Усть-Цилемский", администрация муниципального района "Усть-Цилемский" постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура" согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального района "Усть-Цилемский".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя муниципального района "Усть-Цилемский" Рочева П.В.

Глава муниципального района
"Усть-Цилемский" -
Руководитель администрации района
А.ПОЗДЕЕВ





Утверждена
Постановлением
администрации муниципального района
"Усть-Цилемский"
от 6 декабря 2013 г. № 12/2473
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КУЛЬТУРА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО муниципального района
"Усть-Цилемский" от 31.12.2014 № 12/2516, от 18.03.2015 № 03/709,
от 30.04.2015 № 04/836)

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Культура"

Ответственный исполнитель программы
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Соисполнители программы
1. МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино";
2. МБУ "Централизованная библиотечная система";
3. МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского";
4. МБОУ ДОД "Усть-Цилемская детская музыкальная школа";
5. МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"
Цели программы
Сохранение и развитие самобытной культуры района
Задачи программы
1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский".
2. Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района.
3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели программы
Для оценки степени достижения стратегических целей и решения комплекса задач Программы принимаются следующие целевые индикаторы:
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения).
2. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года (процент).
3. Показатель средней книгообеспеченности (экземпляров на 1 пользователя).
4. Доля учащихся МБОУ ДОД "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района (процент).
5. Увеличение посещаемости музея (посещений на 1 жителя в год).
6. Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов) (процент).
7. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент).
8. Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год (человек).
9. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми (процент).
10. Охват населения библиотечным обслуживанием (процент от общей численности населения).
11. Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений (единиц на 1000 человек населения).
12. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (процент)
Этапы и сроки реализации программы
2014 - 2020 годы
Объемы финансирования программы
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере 378 300,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 63908,7 тыс. рублей;
средств местного бюджета - 314 095,2 тыс. рублей;
средств федерального бюджета - 296,9 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 1 413,1 тыс. рублей;
2015 год - 718,6 тыс. рублей;
2016 год - 513,5 тыс. рублей;
2017 год - 61 263,5 тыс. рублей;
средств местных бюджетов:
2014 год - 2 762,9 тыс. рублей;
2015 год - 102 866,5 тыс. рублей;
2016 год - 102 690,8 тыс. рублей;
2017 год - 105 775,0 тыс. рублей;
средств федерального бюджета:
2014 год - 292,9 тыс. рублей;
2015 год - 4,0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Ожидаемые результаты реализации программы
В течение срока реализации Программы комплекс программных мер позволит сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить интеллектуальный и культурный уровень населения района.
Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов:
1. увеличение показателя средней книгообеспеченности до 15,8 экземпляров на 1 пользователя;
2. увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения Усть-Цилемского района) на 15% от уровня 2013 года;
3. увеличение доли учащихся МБОУ ДОД "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ на 1% от уровня 2013 года;
4. увеличение посещаемости музея на 80% от уровня 2013 года;
5. увеличение доли учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов) до 50%;
6. все здания и сооружения муниципальных учреждений культуры к 2020 году будут находиться в удовлетворительном состоянии;
7. посещения учреждений культуры увеличатся на 3% от уровня 2013 года;
8. количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы увеличится на 15 человек по сравнению с 2013 годом;
9. охват населения библиотечным обслуживанием достигнет 90,5%;
10. обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений составит 17,43 единицы на 1000 человек населения района;
11. уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры достигнет уровня средней заработной платы в Республике Коми;
12. уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы достигнет 100%

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ"

Культура является важнейшей гуманитарной составляющей, эффективным инструментом устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и реальным ресурсом реализации государственных национальных проектов.
Современное понимание роли и значения культуры в решении задачи повышения качества жизни населения района определяет необходимость сохранения и развития единого культурного и информационного пространства на всей территории района путем создания условий для обеспечения доступа жителей сельских территорий к культурным ценностям, права на свободу творчества и пользование учреждениями культуры, сохранение местных народных традиций.
По состоянию на 1 января 2013 года на территории района функционирует 4 учреждения культуры:
- муниципальное бюджетное учреждение "Районный центр культуры, досуга и кино" с 26 филиалами - клубными учреждениями;
- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" с 20 филиалами-библиотеками;
- муниципальное бюджетное учреждение "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Усть-Цилемская детская музыкальная школа".
Численность работающих специалистов в учреждениях культуры составляет 150 человек.
В филиалах муниципального бюджетного учреждения "Районный центр культуры, досуга и кино" работают 188 коллективов и кружков художественной самодеятельности.
В целях сохранения и развития народных художественных промыслов функционирует отдел народных художественных промыслов, деятельность которого строится по трем основным направлениям: изготовление изделий народных художественных промыслов, обучение изготовлению изделий народных художественных промыслов, выявление мастеров народно-прикладного искусства и сотрудничество с ними.
МБУ "Централизованная библиотечная система" объединяет 18 сельских филиалов-библиотек, 1 детскую и 1 центральную библиотеки. На сегодняшний день общий библиотечный фонд составляет свыше 168 тыс. экземпляров документов, как на бумажных, так и электронных носителях. При центральной библиотеке работает Информационно-маркетинговый центр. В с. Замежная в 2009 году открыта первая в районе модельная библиотека. В 2010 году в центральной муниципальной библиотеке открыт центр общественного доступа населения к ресурсам Президентской библиотеки.
В муниципальном общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей "Усть-Цилемская детская музыкальная школа" обучаются дети по пяти дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности. Численность обучающихся по состоянию на 1 сентября 2013 года составляет 85 человек.
Учреждениями культуры района проводится активная работа по формированию культурной среды сел и деревень района, по организации досуга, творческой активности, повышения культурного уровня населения, сохранения и развития культурных традиций Усть-Цилемского района.
Усть-Цильма - одно из самых древних сел европейского Севера. Сегодня это старинное село, уникальный исторический памятник, где сохранились и бытуют вековые традиции, обряды местного населения, своеобразный уклад жизни.
На территории Усть-Цилемского района находятся 76 памятников истории и культуры, в т.ч. комплекс медно-серебряных рудников, находящихся на левом берегу реки Цильма. Только в одной Усть-Цильме более 20 памятных мест.
В районе действуют 3 национально-культурные автономии ("Украина", "Беларусь" и немецкая НКА), Представительства МОД "Коми войтыр" и МОД "Русь Печорская", которые принимают активное участие в культурной жизни района.
Усть-Цильма накапливает положительный опыт проведения республиканских и межрегиональных мероприятий в сфере культуры и искусства. Ежегодно 7 - 12 июля проводится республиканский праздник "Усть-Цилемская горка", в 2013 году впервые состоялся межрегиональный фестиваль русской народной песни "Лейся, песня, над Печорой".
Таким образом, к положительным факторам, влияющим на развитие культуры в Усть-Цилемском районе, относятся:
- наличие многопрофильной сети учреждений культуры и многообразие видов культурных благ;
- наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения качества в сфере предоставления культурных благ, узнаваемость районного культурного продукта;
- наличие мер и мероприятий по сохранению культурного наследия и передачи его следующим поколениям.
Вместе с тем, имеющийся культурный потенциал района требует модернизации. Материально-техническая база библиотек, клубов, домов культуры находится на невысоком уровне, что требует ее обновления. Необходимо предпринять ряд мер по подготовке и переподготовке профессиональных кадров, повышению квалификации работников культуры, создания условий для закрепления кадров, особенно молодых специалистов. Также необходимо дальнейшее сохранение и развитие традиционной усть-цилемской культуры, народного художественного ремесла. Благодаря действию Программы, библиотеки района превратятся в информационные центры для всех категорий населения.

Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района "Усть-Цилемский" до 2020 года целью Программы является сохранение и развитие культуры Усть-Цилемского района.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
- сохранение и развитие традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района;
- формирование благоприятных условий для реализации и развития творческого потенциала населения Усть-Цилемского района.
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие района в основном выражается в косвенных (внешних) эффектах.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства муниципального района "Усть-Цилемский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в обеспечении равного доступа населения района вне зависимости от места проживания и доходов к информационным, образовательным, культурным услугам, предоставлении качественно новых услуг населению.
В целом реализация Программы обеспечит модернизацию материально-технической базы учреждений культуры и искусства, позволит сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить интеллектуальный и культурный уровень населения района.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сроки реализации Программы: 2014 - 2020 годы.

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, представлен в приложении к настоящей Программе (таблица № 1).
Комплекс мероприятий Программы предусматривает поддержку творческих коллективов, талантливой молодежи, традиционной усть-цилемской культуры, модернизацию и укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа, библиотек, музеев, учреждений дополнительного образования в сфере культуры, информатизации учреждений культуры, внедрения инновационных технологий, обеспечения сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия. Программа предполагает развитие исследовательской, выставочной деятельности, увеличение выпуска и реализации высокохудожественных, качественных, конкурентоспособных изделий народных художественных промыслов.

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках действия Программы будут приниматься нормативные правовые акты администрации муниципального района "Усть-Цилемский", издаваться приказы муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства по проведению заявленных в Программе мероприятий.

Раздел 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в приложении к Программе (таблица № 2).
В перечень показателей (индикаторов) Программы включены 5 показателей (индикаторов), основанных на данных статистических наблюдений. По одному показателю (индикатору) расчет значения производится по результатам мониторинга.
Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.
К завершению реализации Программы будет обеспечено приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров к ним для муниципальных учреждений культуры. Будет проведена комплексная информатизация отрасли культуры, в том числе библиотечного и музейного дела, обеспечены пополнение, сохранность, актуализация и доступность фондов учреждений культуры.
Основным результатом реализации Программы станет повышение доступности культурных благ, формирование условий для повышения их востребованности населением, расширение возможностей для творческой самореализации граждан, поддержка новых творческих проектов, культурных программ и самодеятельных коллективов.

Раздел 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Усть-Цилемский".
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере 378 300,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
(в ред. Постановлений администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 18.03.2015 № 03/709, от 30.04.2015 № 04/836)
на 2014 г. - 4468,9 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 292,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 1413,1 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 2762,9 тыс. рублей;
на 2015 г. - 103 589,1 тыс. рублей, из них:
(в ред. Постановлений администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 18.03.2015 № 03/709, от 30.04.2015 № 04/836)
за счет средств федерального бюджета - 4,0 тыс. рублей;
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
за счет средств республиканского бюджета - 718,6 тыс. рублей;
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
за счет средств местного бюджета - 102 866,5 тыс. рублей;
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 18.03.2015 № 03/709)
на 2016 г. - 103 204,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 513,5 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 102 690,8 тыс. рублей;
на 2017 г. - 167 038,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета - 61 263,5 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 105 775,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" (с учетом средств республиканского бюджета), основных мероприятий приводится в приложении к Программе (таблица № 3). Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета (с учетом средств республиканского бюджета), юридических лиц на реализацию целей Программы приводятся в приложении к Программе (таблица № 4).

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

1. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Программы, № - количество показателей (индикаторов) Программы.
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:



где - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является рост значений)
или

(для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации Программы, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
2. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Программы
Критерий оценки эффективности 
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1





Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Усть-Цилемский"
"Культура"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации МО муниципального района
"Усть-Цилемский" от 18.03.2015 № 03/709, от 30.04.2015 № 04/836)

Таблица № 1

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Культура"

№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и оконч-я реал-ции
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский"
1.
Основное мероприятие 1.1. Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Повышение уровня обеспеченности населения муниципального района "Усть-Цилемский" объектами сферы культуры
Несоответствие фактического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг населению
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры
2.
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Обеспечение мер пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей
Несоответствие требованиям пожарной безопасности.
Угроза жизни и здоровью людей.
Закрытие учреждений
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
3.
Основное мероприятие 1.3. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Оснащение современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, мебелью не менее 2 учреждений в год
Невозможность качественного предоставления услуг населению.
Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструментария и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов)
4.
Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Утрата фондов библиотек.
Невозможность предоставления качественных услуг населению.
Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Охват населения библиотечным обслуживанием
5.
Основное мероприятие 1.5. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры
Снижение книгообеспеченности населения.
Снижение качества предоставляемых услуг.
Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации.
Замещение источников получения информации
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Охват населения библиотечным обслуживанием.
Рост средней книгообеспеченности
6.
Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Увеличение посещаемости музейных учреждений
7.
Основное мероприятие 1.7. Создание модельной библиотеки на базе Трусовской библиотеки-филиала МБУ "Централизованная библиотечная система"
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Снижение книгообеспеченности населения.
Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации.
Замещение источников получения информации
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Охват населения библиотечным обслуживанием.
Рост средней книгообеспеченности
Задача 2 "Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района"
8.
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений
9.
Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства. Получение детьми дополнительного образования по видам искусства, стимулирование детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства
Угроза утраты культурных ценностей, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров.
Отсутствие кадрового воспроизводства
Доля учащихся МБОУ ДО "Усть-Цилемская ДМШ" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района
10.
Основное мероприятие 2.3. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство кадрового потенциала
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности. Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства
Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
11.
Основное мероприятие 2.4. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной усть-цилемской культуры
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий, направленных на развитие и сохранение традиционной усть-цилемской культуры.
Увеличение числа этнокультурных мероприятий. Улучшение качества предоставляемых услуг
Снижение возможности для населения в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры своего района.
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений
Задача 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
12.
Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Организация мероприятий по хозяйственному обеспечению муниципальных учреждений сферы культуры. Улучшение качества предоставляемых услуг
Снижение показателей муниципальных заданий. Снижение удельного веса реализованных в установленные сроки основных мероприятий, утвержденных на соответствующий год
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
13.
Основное мероприятие 3.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы
14.
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
2014 - 2020
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы

Таблица № 2

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной
программы "Культура"

№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3

4
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Культура"
1
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
процент
-
-
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,3
3,4
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский"
2
Показатель средней книгообеспеченности
экземпляров на 1 пользователя
15,6
15,4
15,4
15,5
15,5
15,6
15,7
15,8
15,8
3
Увеличение посещаемости музея
посещений на 1 жителя в год
1,1
1,1
1,4
1,4
1,5
1,5
1,7
1,8
2,0
4
Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов)
процент
25
26
30
32
34
40
42
44
50
5
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры
процент
90
90,2
91
92
93
94
96
98
100
6
Охват населения библиотечным обслуживанием
процент
84,5
88
87,6
88
88,5
89
89,5
90
90,5
Задача 2 "Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной усть-цилемской культуры как основы самобытности района"
7
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
процент
350
354
404
405
410
410
410
410
410
8
Доля учащихся МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района
процент
4,8
5,8
5,9
6,0
6,1
6,1
6,2
6,2
6,3
9
Количество специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год
человек
15
15
16
18
22
25
27
29
30
10
Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений
единиц на 1000 человек населения
14,85
15,86
16,7
17
17,1
17,2
17,3
17,35
17,43
Задача 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
11
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми
процент
41,5
56,3
65,3
74,1
82,9
100,6
100,6
100,0
100,0
12
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы
процент
95
96
97
98
99
99
100
100
100

Таблица № 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Культура" за счет
средств бюджета муниципального района "Усть-Цилемский"
(с учетом средств республиканского и федерального бюджета)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Культура
Всего
4 468,9
103589,1
103 204,3
167 038,5
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
1 324,2
50918,5
51 048,0
51 198,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
574,1
11918,7
11 673,9
11 673,9
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
388,1
7737,2
7 833,8
7 783,8
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
746,7
20324,6
20 260,0
20 260,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"
0,0
11 738,6
11 738,6
11 738,6
Ответственный исполнитель Программы
администрация муниципального района "Усть-Цилемский"
1 435,8
951,5
650,0
64 384,2
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Задача 1.
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский"
Всего
3 212,9
32420,6
32 114,6
95 948,8
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
798,2
696,8
826,3
976,3
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
564,1
11785,6
11 273,1
11 273,1
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
383,1
54,1
150,7
100,7
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
731,7
19834,1
19 714,5
19 714,5
Ответственный исполнитель Программы
администрация муниципального района "Усть-Цилемский"
735,8
50,0
150,0
63 884,2
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 1.1.
Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего
1 786,4
1000,0
700,0
64 534,2
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
220,0
200,0
300,0
450,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
555,6
400,0
100,0
100,0
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
0,0
0,0
50,0
0,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
275,0
350,0
100,0
100,0
Ответственный исполнитель Программы
администрация муниципального района "Усть-Цилемский"
735,8
50,0
150,0
63 884,2
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры
Всего
76,4
375,0
341,1
341,1
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
0,0
249,0
226,3
226,3
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
8,5
48,0
43,2
43,2
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
0,0
8,5
9,5
9,5
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
67,9
69,5
62,1
62,1
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 1.3.
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего
1 259,3
293,4
491,2
491,2
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
578,2
247,8
300,0
300,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
0,0
0,0
50,0
50,0
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
383,1
45,6
91,2
91,2
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
298,0
0,0
50,0
50,0
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 1.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
0,0
19 293,1
19 412,4
19 412,4
Основное мероприятие 1.5.
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
90,8
71,5
90,0
90,0
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 1.6.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
0,0
11 337,6
11 079,9
11 079,9
Основное мероприятие 1.7.
Создание модельной библиотеки на базе Трусовской библиотеки-филиала МБУ "ЦБС"
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
0,0
50,0
0,0
0,0
Задача 2.
Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной Усть-Цилемской культуры как основы самобытности района
Всего
1 256,0
58 409,3
57 762,8
57 762,8
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
526,0
49 749,7
49 549,7
49 549,7
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
10,0
40,0
50,0
50,0
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
5,0
7 683,1
7 623,1
7 623,1
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
15,0
35,0
40,0
40,0
Ответственный исполнитель Программы
администрация муниципального района "Усть-Цилемский"
700,0
901,5
500,0
500,0
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
0,0
49 079,7
48 879,7
48 879,7
Основное мероприятие 2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
0,0
7 663,1
7 603,1
7 603,1
Основное мероприятие 2.3.
Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры
Всего
0,0
60,0
65,0
65,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
0,0
20,0
20,0
20,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
0,0
15,0
15,0
15,0
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
0,0
10,0
10,0
10,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
0,0
15,0
20,0
20,0
Основное мероприятие 2.4.
Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной Усть-Цилемской культуры
Всего
1 256,0
1 606,5
1 215,0
1 215,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
526,0
650,0
650,0
650,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
10,0
25,0
35,0
35,0
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
5,0
10,0
10,0
10,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
15,0
20,0
20,0
20,0
Ответственный исполнитель Программы
администрация муниципального района "Усть-Цилемский"
700,0
901,5
500,0
500,0
(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Задача 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
0,0
12 759,2
13 326,9
13 326,9
Ответственный исполнитель Программы
администрация муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"
0,0
11 738,6
11 738,6
11 738,6
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
0,0
472,0
672,0
672,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
0,0
93,1
350,8
350,8
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
0,0
0,0
60,0
60,0


Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
0,0
455,5
505,5
505,5
Основное мероприятие 3.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
Соисполнитель Программы
МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"
0,0
11 738,6
11 638,6
11 638,6
Основное мероприятие 3.2.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Ответственный исполнитель Программы
администрация муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений
Всего
0,0
1 020,6
1 688,3
1 688,3
Соисполнитель Программы
МБУ "Районный центр культуры, досуга и кино"
0,0
472,0
672,0
672,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В.Журавского"
0,0
93,1
350,8
350,8
Соисполнитель Программы
МБОУ ДОД "Усть-Цилемская ДМШ"
0,0
0,0
60,0
60,0
Соисполнитель Программы
МБУ "Централизованная библиотечная система"
0,0
455,5
505,5
505,5
Соисполнитель Программы
МБУ "Центр обслуживания муниципальных бюджетных учреждений"
0,0
0,0
100,0
100,0

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного,
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом
средств федерального бюджета) и юридических лиц
на реализацию целей муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
Культура
Всего:
в том числе:
4 468,9
103 589,1
103 204,3
167 038,5
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
4 468,9
103 589,1
103 204,3
167 038,5
в том числе за счет:




федерального бюджета
292,9
4,0
0,0
0,0
республиканского бюджета
1 413,1
718,6
513,5
61 263,5
средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Задача 1.
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Усть-Цилемский"
Всего:
в том числе:
3 212,9
32 420,6
32 114,6
95 948,8
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
3 212,9
32 420,6
32 114,6
95 948,8
в том числе за счет:




федерального бюджета
292,9
4,0
0,0
0,0
республиканского бюджета
1 413,1
670,3
513,5
61 263,5
средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 1.1.
Строительство, ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры
Всего:
в том числе:
1 786,4
1 000,0
700,0
64 534,2
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
1 786,4
1 000,0
700,0
64 534,2
в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета
835,0
300,0
0,0
60 750,0
средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры
Всего:
в том числе:
76,4
375,0
341,1
341,1
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
76,4
375,0
341,1
341,1
в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета

250,0
272,9
272,9
средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 1.3.
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего:
в том числе:
1259,3
293,4
491,2
491,2
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
1259,3
293,4
491,2
491,2
в том числе за счет:




федерального бюджета
292,9



республиканского бюджета
532,7
97,8
195,6
195,6
средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 1.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего:
в том числе:
0,0
19 293,1
19 412,4
19 412,4
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"

19 293,1
19 412,4
19 412,4
в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета




средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




Основное мероприятие 1.5.
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек
Всего:
в том числе:
90,8
71,5
90,0
90,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
90,8
71,5
90,0
90,0
в том числе за счет:




федерального бюджета

4,0


республиканского бюджета
45,4
22,5
45,0
45,0
средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 1.6.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего:
в том числе:
0,0
11 337,6
11 079,9
11 079,9
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"

11 337,6
11 079,9
11 079,9
в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета






средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




Основное мероприятие 1.7.
Создание модельной библиотеки на базе Трусовской библиотеки-филиала МБУ "ЦБС"
Всего:
в том числе:
0,0
50,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
50,0
0,0
0,0
в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета




средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




Задача 2.
Формирование благоприятных условий для сохранения и развития традиционной Усть-Цилемской культуры как основы самобытности района
Всего:
в том числе:
1 256,0
58 409,3
57 762,8
57 762,8
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
1 256,0
58 409,3
57 762,8
57 762,8
в том числе за счет:




федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканского бюджета
0,0
48,3
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Основное мероприятие 2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Всего:
в том числе:
0,0
49 079,7
48 879,7
48 879,7
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
49 079,7
48 879,7
48 879,7


в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета




средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




Основное мероприятие 2.2.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Всего: в том числе:
0,0
7 663,1
7 603,1
7 603,1
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"

7 663,1
7 603,1
7 603,1


в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета




средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




Основное мероприятие 2.3.
Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры
Всего:
в том числе:
0,0
60,0
65,0
65,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"

60,0
65,0
65,0
в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета




средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




Основное мероприятие 2.4.
Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной Усть-Цилемской культуры
Всего:
в том числе:
1 256,0
1 606,5
1 215,0
1 215,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
1 256,0
1 606,5
1 215,0
1 215,0
в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета

48,3


средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




(в ред. Постановления администрации МО муниципального района "Усть-Цилемский" от 30.04.2015 № 04/836)
Задача 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего:
в том числе:
0,0
12 759,2
13 326,9
13 326,9
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
12 759,2
13 326,9
13 326,9
в том числе за счет:




федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




Основное мероприятие 3.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
Всего:
в том числе:
0,0
11 738,6
11 638,6
11 638,6
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"

11 738,6
11 638,6
11 638,6
в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета






средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




Основное мероприятие 3.2.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Всего:
в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"




в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета






средства от приносящей доход деятельности




юридические лица




Основное мероприятие 3.3.
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений
Всего:
в том числе:
0,0
1 020,6
1 688,3
1 688,3
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский"
0,0
1 020,6
1 688,3
1 688,3
в том числе за счет:




федерального бюджета




республиканского бюджета




средства от приносящей доход деятельности




юридические лица





Таблица № 5

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы "Культура"

№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Об утверждении Плана районных мероприятий, посвященных Году патриотизма в Республике Коми
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
1 квартал 2015 г.
2
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
О подготовке и проведении мероприятий, посвященных XII Республиканскому празднику "Усть-Цилемская горка"
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
1 квартал 2015 г.
3
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Ежегодно
4
Распоряжение администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на территории муниципального района "Усть-Цилемский" для муниципальных бюджетных учреждений
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Ежегодно
5
Постановление администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
Внесение изменений в действующие нормативные правовые документы в рамках реализации муниципальной программы муниципального района "Усть-Цилемский" "Культура"
Отдел по социальным вопросам администрации муниципального района "Усть-Цилемский"
По мере необходимости

Таблица № 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными
бюджетными учреждениями муниципального района
"Усть-Цилемский" по муниципальной программе "Культура"

Наименование услуги (работы)
Показатель объема услуги, содержание работы
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1

2
3
4
5
6
7
8
Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Услуга по осуществлению библиотечного и информационного обслуживания


X
X
X
13505,2
13588,7
13588,7

Количество книговыдач
Экземпляр
355600
355600
350000
X
X
X

Количество посещений массовых мероприятий
Единиц
24450
24450
24450
X
X
X
Работа по формированию и учету фондов библиотеки


X
X
X
5787,9
5823,7
5823,7

Количество библиографических записей, внесенных в электронный каталог
Экземпляр
1816
1830
1832
X
X
X

Объем фондов библиотеки
Экземпляр
164700
164700
164700
X
X
X
Основное мероприятие 1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа


X
X
X
6802,6
6647,9
6647,9

Количество посетителей
Тыс. чел.
15,3
15,4
15,4
X
X
X

Количество экспозиций и выставок
Единиц
35
35
35
X
X
X
Работа по формированию, учету и сохранности Музейного фонда Российской Федерации


X
X
X
4535,0
4432,0
4432,0

Комплектование, описание, инвентаризация (регистрация) фонда
Единиц
300
300
300
X
X
X
Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Услуга по развитию творческой деятельности и показ спектаклей, концертов, кино, концертных программ и других мероприятий


X
X
X
26993,8
26883,8
26883,8

Количество клубных формирований
Единиц
198
199
200
X
X
X

Количество участников клубных формирований
Чел.
2212
2224
2236
X
X
X

Количество проведенных мероприятий
Единиц
3842
3844
3846
X
X
X
Работа по сохранению нематериального культурного наследия и самодеятельности художественного творчества


X
X
X
22085,9
21995,9
21995,9

Подготовка концертных программ, спектаклей, конкурсов, театрализованных представлений, народных гуляний, игровые программы, мастер-классы, круглые столы, семинары, вечера-встречи
Единиц
1555
1560
1563
X
X
X
Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Реализация дополнительного образования детям в сфере искусства


X
X
X
7663,1
7603,1
7603,1

Количество учащихся
Чел.
92
92
92
X
X
X
Основное мероприятие 3.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями
Работа по хозяйственному и материально-техническому обслуживанию муниципальных бюджетных учреждений культуры


X
X
X
11738,6
11638,6
11638,6


------------------------------------------------------------------