АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫСОЛЬСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2013 г. № 3/247

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫСОЛЬСКИЙ" НА 2013 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Положением о бюджетной системе и бюджетном процессе в муниципальном районе "Сысольский", утвержденным решением Совета муниципального района "Сысольский" от 30 октября 2007 года № IV-8/48; и постановлением администрации муниципального района "Сысольский" от 10 октября 2012 года № 10/675 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района "Сысольский" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы", администрация муниципального района "Сысольский" постановляет:
1. Утвердить программу по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Сысольский" на 2013 год согласно приложению № 1.
2. Руководителям отделов, управлений администрации муниципального района "Сысольский", руководителям муниципальных учреждений ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в финансовое управление АМО МР "Сысольский" отчет об исполнении программы по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Сысольский" на 2013 год согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление администрации муниципального района "Сысольский" от 28 апреля 2012 года № 4/268 "Об утверждении программы по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Сысольский" на 2012 год".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района "Сысольский" Р.В.Носкова.

Руководитель администрации
В.МАЛЬЦЕВ





Приложение № 1
к Постановлению
администрации муниципального района
"Сысольский"
от 27 марта 2013 г. № 3/247

ПРОГРАММА
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
И УВЕЛИЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫСОЛЬСКИЙ" НА 2013 ГОД


Наименование Программа по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и
неналоговых доходов бюджета муниципального района
"Сысольский" на 2013 год (далее именуется - Программа)

Заказчик Администрация муниципального района "Сысольский"
Программы

Разработчик Финансовое управление администрации муниципального
Программы образования муниципального района "Сысольский"

Исполнитель Администрация муниципального района "Сысольский" и ее
Программы структурные подразделения, муниципальные учреждения

Срок 2013 год
реализации
Программы

Цели и задачи 1. Основная цель Программы - обеспечение условий для
Программы устойчивого экономического роста, в повышении уровня и
качества жизни населения муниципального района
"Сысольский".
2. Основной задачей Программы в области доходов является
обеспечение предпосылок для динамичного социально -
экономического развития муниципального района "Сысольский"
за счет разработки и реализации мер, направленных на
увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района "Сысольский".
3. Основной задачей Программы в области расходов является
эффективное управление бюджетными ресурсами в соответствии
с основными направлениями Комплексной программы
комплексного социально-экономического развития Сысольского
района на 2009 - 2015 годы

Ожидаемый 2 931,8 тыс. рублей
экономический
эффект
Программы

Система Для проведения мониторинга исполнения Программы,
организации ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за
контроля за отчетным, ответственные исполнители представляют в
исполнением финансовое управление АМО МР "Сысольский" отчет об
Программы исполнении программы


Раздел 1. "ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ"

Программа по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Сысольский" на 2013 год (далее именуется - Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; Положением о бюджетной системе и бюджетном процессе в муниципальном районе "Сысольский", утвержденным решением Совета муниципального района "Сысольский" от 30 октября 2007 года № IV-8/48; постановлением администрации муниципального района "Сысольский" "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района "Сысольский" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы" от 10 октября 2012 года № 10/675.
Целью реализации Программы является создание благоприятных условий для социально-экономического развития района в соответствии с долгосрочными приоритетами и целями развития района, повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по выполнению функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению доступности и качества их предоставления, повышение уровня и качества жизни населения муниципального района "Сысольский".
Обеспечение достижения цели Программы требует решения комплекса задач, определяющих основные направления повышения эффективности расходов бюджета муниципального района "Сысольский".
Основной задачей бюджетной и налоговой политики в области доходов является обеспечение предпосылок для динамичного социально-экономического развития муниципального района "Сысольский" за счет разработки и реализации мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Сысольский".
Основной задачей бюджетной и налоговой политики в области расходов является эффективное управление бюджетными ресурсами в соответствии с основными направлениями программы комплексного социально-экономического развития Сысольского района на 2009 - 2015 годы.

Раздел 2. "ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ"

В целях повышения уровня финансовой самостоятельности бюджета муниципального района "Сысольский" путем системного повышения эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов:
1. Не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Республики Коми к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;
2. Не превышать установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации предельное значение размера дефицита бюджета;
3. Обеспечить планирование доходов бюджета муниципального района "Сысольский" в соответствии с принципом достоверности, надежности и реалистичности показателей бюджета;
4. Обеспечить формирование бюджета муниципального района "Сысольский" в соответствии с принципом сбалансированности бюджета;
5. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам социального характера.
В целях обеспечения дополнительных мер по оптимизации и экономии расходования средств бюджета муниципального района "Сысольский", а также недопущения возникновения кредиторской и дебиторской задолженности по принятым главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств денежным обязательствам:
1. Главным распорядителям бюджетных средств:
1.1. Разработать, ввести и обеспечить строгий режим экономного расходования бюджетных средств по всем статьям расходов бюджета муниципального района "Сысольский", в том числе путем оптимизации сети бюджетных учреждений, численности работников бюджетной сферы, муниципальных служащих, структуры бюджетных расходов и фонда оплаты труда; проведения конкурсных процедур; экономии энергоресурсов, товарно-материальных ценностей; минимизации командировочных расходов; установления лимитов потребления горюче-смазочных материалов, услуг сотовой и междугородней связи и т.п.
1.2. Осуществлять выполнение функций в пределах утвержденных годовых объемов лимитов бюджетных обязательств, допуская принятие новых и увеличение действующих обязательств только при наличии источников покрытия планируемых расходов.
1.3. Провести полную и детальную инвентаризацию принятых бюджетных обязательств; разработать и осуществить мероприятия по недопущению исполнения расходных обязательств по вопросам, не отнесенным к компетенции муниципального района.
1.4. Ужесточить контроль за использованием бюджетных средств подведомственными получателями бюджетных средств в части рационального, эффективного и экономного расходования бюджетных средств; отказ от реализации задач, не носящих первоочередной характер.
1.5. Обеспечить проведение ежемесячного анализа эффективности исполнения смет расходов, планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственными получателями бюджетных средств.
2. Рекомендовать главным распорядителям и получателям бюджетных средств:
2.1. Осуществлять оплату авансовых платежей по муниципальным контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в минимальных размерах при наличии аргументированного и документального обоснования;
2.2. Заключать муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с условием указания санкций за ненадлежащее исполнение контракта (договора) и усилить контроль за выполнением заключенных контрактов (договоров).
3. Оплату денежных обязательств по расходам, связанных с реорганизацией, ликвидацией бюджетных учреждений, изменением типа существующего муниципального учреждения, с аварийными ситуациями, с долевым финансированием для получения средств из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми, а также с принятием мер по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности и исполнения документов исполнительного производства, осуществлять по мере представления подтверждающих документов для санкционирования оплаты денежных обязательств.

Раздел 3. "МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2013 ГОД"


Мероприятие Планируемый Ожидаемый Ответственные
срок экономический исполнители
реализации эффект

1. Формирование планового фонда оплаты труда, обеспечивающего выплату
заработной платы работникам бюджетной сферы и отсутствие кредиторской
задолженности по заработной плате

1.1. Формирование 2013 год оптимизация Администрация
планового фонда оплаты расходов на оплату района,
труда, обеспечивающего труда Управление
выплату заработной платы образования,
работникам бюджетной Управление
сферы в соответствии с культуры
принятыми нормативными
актами

1.2. Контроль 2013 год обеспечение Администрация
использования планового выплаты заработной района,
месячного фонда оплаты платы в полном Управление
труда объеме и в сроки образования,
Управление
культуры

1.3. Проверка 2013 год соответствие Финансовое
правильности составления планового фонда управление
тарификаций и штатных оплаты труда
расписаний принятым
нормативным актам

1.4. Недопущение 2013 год недопущение Администрация
кредиторской социальной района,
задолженности по напряженности, Управление
заработной плате финансовая образования,
стабильность Управление
культуры

2. Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской
задолженности

2.1. Недопущение роста 2013 год повышение Администрация
общего объема финансовой района,
просроченной кредиторской устойчивости Управление
задолженности бюджета района за образования,
счет снижения Управление
рисков культуры
возникновения
задолженности
бюджетных
учреждений

2.2. Заключение договоров 2013 год исполнение принятых Администрация
на товары, работы, услуги бюджетных района,
согласно лимитам обязательств в Управление
бюджетных обязательств полном объеме и в образования,
строгом Управление
соответствии с культуры
поставленными
целями

3. Сокращение и реструктуризация просроченной кредиторской задолженности

3.1. Проведение 2013 год Отсутствие Администрация
инвентаризации необоснованной района,
просроченной кредиторской задолженности Управление
задолженности ежемесячно, не образования,
муниципальных учреждений, позднее 20 числа Управление
анализ факторов ее месяца, следующего культуры
возникновения (исполнение за отчетным
плана мероприятий по
сокращению просроченной
кредиторской
задолженности
консолидированного
бюджета Сысольского
района, утвержденного 18
марта 2013 г.)

4. Своевременное формирование муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг до начала очередного финансового года

4.1. Формирование и до 29 повышение Администрация
утверждение муниципальных декабря 2012 результативности района,
заданий на оказание года на 2013 функционирования Управление
муниципальных услуг до год учреждений образования,
начала очередного Установление Управление
финансового года ориентированной на культуры
целевое
бюджетирование
взаимосвязи между
планированием
бюджетных
ассигнований, на
оказание
муниципальных услуг
установленного
стандарта качества
и существующей
потребностью этих
услуг

5. Внедрение в бюджетный процесс докладов о результатах и основных
направлениях деятельности, обоснований бюджетных ассигнований

5.1. Представление 2013 год систематизация Администрация
докладов о результатах и целей и задач, района,
основных направлениях практический опыт Управление
деятельности субъектов соотнесения образования,
бюджетного планирования отчетных и Управление
для определения планируемых культуры
приоритетов и целей расходов к
использования средств измеримым
бюджета района, повышения результатам
их результативности и
эффективности

5.2. Размещение докладов 2013 год доступность Администрация
о результатах и основных информации о района,
направлениях деятельности деятельности Управление
субъектов бюджетного бюджетных образования,
планирования на сайте учреждений, Управление
муниципального района повышение культуры
ответственности
руководителей за
достижение
установленных
показателей, оценка
эффективности
деятельности

6. Расширение практики формирования бюджета преимущественно в рамках
долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ

6.1. Разработка и 2013 - 2015 Достижение целей, Управление
реализация действующих гг. предусмотренных образования
муниципальных целевых программами, Управление
программ увеличение доли в культуры
общем объеме Администрация
расходов района,
Управление
культуры

6.2. Разработка и 2013 год Утверждение Администрация
реализация ведомственных ведомственных района,
целевых программ целевых программ, Управление
повышение доли образования,
расходов бюджета на Управление
реализацию культуры
ведомственных
целевых программ,
повышение
эффективности
расходования
бюджетных средств
на основе
использования
программно -
целевого метода
бюджетного
планирования с
определением целей,
результатов и
показателей
деятельности

7. Оптимизация (в том числе сокращение, включая сокращение численности
работников) бюджетной сети муниципальных учреждений социальной сферы,
ликвидация указанных учреждений либо преобразование в новые
организационно-правовые формы

7.1. Реорганизация 2013 год сокращение одной Управление
"Начальная школа - педагогической образования
детский сад" д. Заречное ставки
в форме преобразования в экономия:
МДОУ "детский сад" с. - расходов на
Заречное оплату труда в
сумме: 163,5 тыс.
руб.;
- расходов на
выплату ежемесячной
денежной
компенсации на
приобретение
книгоиздательской
продукции
педагогическим
работникам - 1,2
тыс. руб.;
- расходов на
выплату за классное
руководство - 5,6
тыс. руб.

7.2. Сокращение штатной 2013 г. Сокращение расходов Управление
численности библиотек на оплату труда МУК культуры
(0,5 ставки библиотекаря "СМЦБС" - 174,2
с. Палауз) тыс. руб.

8. Оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений

8.1. Выполнение Плана 2013 год установка счетчиков Управление
мероприятий по учета тепла и образования
энергосбережению и водоснабжения,
повышению энергетической сокращение расходов
эффективности в на оплату
муниципальном районе коммунальных
"Сысольский", услуг в сумме: 100
утвержденного тыс. руб.
Постановлением
администрации
муниципального района
"Сысольский" от
07.07.2010 № 7/346

9. Повышение администрирования доходов

9.1. Осуществление 2013 год 800,0 тыс. руб. Администрация
претензионно-исковой района
работы на основе ведения
реестра должников, в том
числе по арендным
платежам за муниципальное
имущество и за земельные
участки

9.2. Взаимодействие с 2013 год увеличение Заместители
налоговыми органами и поступления руководителя
иными территориальными доходов в бюджет администрации
подразделениями органов района района
государственной власти в
целях увеличения
собираемости доходов

9.3. Изменение условий 2013 год 137,3 тыс. руб. Управление
договора с ООО "Лекс" на культуры
техническое обслуживание
пожарной сигнализации

10. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью

10.1. Инвентаризация 2013 г. 150 договоров на Администрация
объектов муниципальной сумму: 100,0 тыс. района
собственности и договоров руб.
аренды земельных участков На аукцион - 4
в целях увеличения участка на сумму:
доходной базы бюджета, а 50,0 тыс. руб.
также списания имущества Заключение новых
пришедшего в негодность и договоров аренды в
передачи в сельские течение года, даст
поселения имущества, увеличение
используемого на поступлений в виде
территории данных арендной платы:
сельских поселений 100,0 тыс. руб.

10.2. Инвентаризация 2013 г. Увеличение доходов Управление
объектов недвижимости от сдачи имущества образования
имущества в целях в аренду за счет
передачи имущества в возмещения
аренду и заключения коммунальных,
договоров аренды с эксплуатационных
возмещением коммунальных, услуг на сумму:
эксплуатационных услуг 50 тыс. руб.

10.3. Эффективная 2013 г. недопущение Администрация
реализация контрольных задолженности по района
функций администраторов арендным платежам,
поступлений неналоговых снижение
доходов за поступлением просроченной
арендных платежей кредиторской
задолженности на
200 тыс. руб.

10.4. Эффективная 2013 год недопущение Администрация
реализация контрольных задолженности за района,
функций администраторов компенсацию затрат Управление
поступлений неналоговых по коммунальным образования,
доходов за поступлением услугам Управление
компенсации затрат по культуры
коммунальным услугам
взыскание Администрация
задолженности по района
состоянию на
01.01.2013
633,3 тыс. руб.

Взыскание Управление
задолженности по образования
возмещению
коммунальных,
эксплуатационных
услуг (дебиторская
задолженность за
жилищно -
коммунальные услуги
и электрическую
энергию по
состоянию на
01.01.2013 - 31,5
тыс. руб.)

Возмещение арендной Управление
платы за культуры
пользование
имуществом
(коммунальные
услуги,
электроэнергия)

2013 год Возмещение Управление
арендной платы за культуры
пользование
имуществом
(коммунальные
услуги,
электроэнергия):
50,0 тыс. руб.

11. Развитие системы закупок для муниципальных нужд

11.1. Размещение заказов 2013 год Выполнение функций Администрация
уполномоченного района
органа на
размещение заказов
для муниципальных
нужд

11.2. Совершенствование Ежеквартально 1. Рассылка Администрация
нормативно-правовой базы, информационных района
регулирующей процесс писем заказчикам МО
закупок для муниципальных МР "Сысольский",
нужд где будут раскрыты
правовые аспекты
муниципального
заказа (не менее 1
материала в
квартал).
2. Консультирование
муниципальных
заказчиков МО МР
"Сысольский" (по
мере обращения)

11.3. Использование 2013 год 1. Обеспечение Администрация
механизмов Федерального заявки на участие в района
закона от 21.07.2005 № торгах.
94-ФЗ в целях защиты 2. Обеспечение
заказчиков от действий исполнения
недобросовестных контракта с
поставщиков товаров, определением
работ, услуг по обязательств по
муниципальным контрактам контракту, которые
должны быть
обеспечены.
3. Включение
условий оплаты по
контрактам без
получения
авансового платежа.
4. Предъявление
требования к
участникам
размещения заказа
об отсутствии
сведений об
участнике
размещения заказа в
реестре
недобросовестных
поставщиков.
5. Условная
экономия бюджетных
средств 1000,0 тыс.
руб.

12. Увеличение налоговых и неналоговых поступлений

12.1. Содействие в 2013 год Администрация
создании новых района
производств и новых
рабочих мест

ВСЕГО 2 931,8 тыс. руб.






Приложение № 2
к Постановлению
администрации муниципального района
"Сысольский"
от 27 марта 2013 г. № 3/247

Отчет
об исполнении программы по повышению
эффективности использования бюджетных средств
и увеличения поступлений налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального района
"Сысольский" на 2013 год
за ____ квартал 2013 года


Мероприятие Планируемый Фактический Ожидаемый Фактический
срок реализации срок экономический эффект результат
















Руководитель учреждения __________________

Исполнитель __________________
Тел. _______________


------------------------------------------------------------------