Приказ Службы РК по тарифам от 12.09.2013 N 65/6 "Об утверждении производственных программ ООО "Водоканал Нижний Одес" в сферах холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 сентября 2013 г. № 65/6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ВОДОКАНАЛ НИЖНИЙ ОДЕС" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 сентября 2013 года № 71) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал Нижний Одес" в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал Нижний Одес" в сфере водоотведения согласно приложению 2.
Руководитель
И.ПЕРВАКОВ
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 сентября 2013 г. № 65/6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ НИЖНИЙ ОДЕС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.10.2013 ПО 31.12.2013
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой ООО "Водоканал Нижний Одес"
организации
местонахождение 169523, Республика Коми, Сосногорский р-он,
регулируемой организации ГП "Нижний Одес", ул. Нефтяников, д. 10
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - скорректированный план ремонтных работ на период регулирования и фактически понесенные затраты на проведенные работы с момента осуществления регулируемой деятельности не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя
п/п деятельности измерения на период
регулирования
(с 01.10.2013 -
31.12.2013)
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том тыс. куб.м 325,00
числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 325,00
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 19,75
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 6,1%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 305,25
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 305,25
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 305,25
6 Объем потерь тыс. куб.м 31,50
7 Уровень потерь к объему отпущенной % 10,3%
воды в сеть
8 Неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00
9 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 273,75
9.1. Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 3,00
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 3,00
9.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 270,75
- населению тыс. куб.м 125,00
- по приборам учета тыс. куб.м 77,50
- по нормативу тыс. куб.м 47,50
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 9,50
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,13
- республиканский бюджет тыс. куб.м 2,92
- местный бюджет тыс. куб.м 6,46
- прочим потребителям тыс. куб.м 136,25
9.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Затраты Расчетные предложения Службы Республики
Коми по тарифам по установлению тарифа
на питьевое водоснабжение на период
регулирования с 01.10.2013 по 31.12.2013
тыс. руб. руб./куб.м уд. вес затрат
Покупная вода 0,00 0,00 0%
Электроэнергия 2915,94 10,65 39%
удельная норма расхода на подъем 1000,00
воды (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 802,02
очистку воды (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 1079,55
транспортировку воды (кВтч/тыс.
куб.м)
расход электроэнергии (тыс. 3597,40
кВтч)
цена (руб./кВтч) 3,24
Тепло(электро)энергия (обогрев) 425,07 1,55 6%
Материалы 860,67 3,14 11%
Амортизация 0,00 0,00 0%
Аренда 246,00 0,90 3%
Текущий ремонт и техническое 0,00 0,00 0%
обслуживание
Капитальный ремонт 0,00 0,00 0%
Затраты на оплату труда 1249,58 4,56 17%
тарифная ставка 5542,67
премиальные выплаты 0,00
численность рабочих, чел. 30,00
затраты на оплату труда на 1 13,88
рабочего в месяц
Отчисления на социальные нужды 377,37 1,38 5%
% 30,20%
Расходы по проведению 75,00 0,27 1%
аварийно-восстановительных работ
Общеэксплуатационные расходы 795,29 2,91 11%
численность цех. персн., чел. 1,50
численность АУП, чел. 5,01
Итого, чел. 6,51
Прочие расходы 513,35 1,88 7%
Затраты по себестоимости 7458,27 27,24 99%
Расходы не включаемые в 44,63 0,16 1%
себестоимость (прибыль)
Рентабельность, % 0,01
Финансовые потребности 7502,90 27,41
Тариф, руб. 27,41
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ - Дата начала Дата окончания
программы <*> основание
1 2 3 4
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.10.2013 ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой показатель доля проб питьевой воды % 1
качества воды после водоподготовки, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 2
договорам холодного
водоснабжения, единого
договора водоснабжения и
водоотведения, не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 1
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 8
водоснабжения
3 Целевые показатели среднее время ожидания мин. 1
качества ответа оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по вопросам
водоснабжения и
водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 10,3
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 15
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии учета
в составе горячей
воды) при
транспортировке
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Фактические Плановые
п/п целевого используемые для измерения показатели показатели
показателя установления 2012 г. <*> на период
целевого 01.10.2013 -
показателя 31.12.2013
1 Целевой доля проб питьевой % 1
показатель воды после
качества воды водоподготовки, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб питьевой % 0
воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % 2
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения,
единого договора
водоснабжения и
водоотведения, не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. 8
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения и
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % 10,3
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 15
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду по
(тепловой приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
--------------------------------
<*> - целевые показатели за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - сравнить показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза
деятельности план факт за на
предыдущего предыдущий регулируемый
периода период период
регулирования регулирования
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 325,00
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 325,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 19,75
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 6,1%
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00
стороны
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 305,25
воды через
очистные
сооружения
4.1. Перекачено со тыс. куб.м 305,25
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 305,25
сеть
6 Объем потерь тыс. куб.м 31,50
7 Уровень потерь к % 10,3%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Неучтенные тыс. куб.м 0,00
расходы
9 Полезный отпуск тыс. куб.м 273,75
товаров (услуг):
9.1. Межцеховой оборот тыс. куб.м 3,00
(в том числе:)
- на цели тыс. куб.м 0,00
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 3,00
производственные
нужды
9.2. Реализация тыс. куб.м 270,75
сторонним
потребителям:
- населению тыс. куб.м 125,00
- по приборам тыс. куб.м 77,50
учета
- по нормативу тыс. куб.м 47,50
- бюджетным тыс. куб.м 9,50
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,13
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 2,92
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 6,46
- прочим тыс. куб.м 136,25
потребителям
9.3. Другим тыс. куб.м 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 сентября 2013 г. № 65/6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ НИЖНИЙ ОДЕС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.10.2013 ПО 31.12.2013
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой ООО "Водоканал Нижний Одес"
организации
местонахождение 169523, Республика Коми, Сосногорский р-он, ГП.
регулируемой организации "Нижний Одес", ул. Нефтяников, д. 10
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - скорректированный план ремонтных работ на период регулирования и фактически понесенные затраты на проведенные работы с момента осуществления регулируемой деятельности не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя
п/п деятельности измерения на период
регулирования
(с 01.10.2013 -
31.12.2013)
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 282,50
2 Объем отведенных стоков, пропущенных тыс. куб.м 282,50
через очистные сооружения
4 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 91,25
5 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 191,25
6 Реализация потребителям: тыс. куб.м 165,00
6.1 - населению тыс. куб.м 137,50
6.2 - бюджетным потребителям: тыс. куб.м 11,25
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,13
- республиканский бюджет тыс. куб.м 3,62
- местный бюджет тыс. куб.м 7,51
6.3 - прочим потребителям тыс. куб.м 16,25
7 Собственное потребление тыс. куб.м 26,25
8 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00
организациям (на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Затраты Расчетные предложения Службы Республики
Коми по тарифам по установлению тарифа
на водоотведение на период регулирования
с 01.10.2013 по 31.12.2013
абсолют. руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в общей сумме
финансовых
потребностей
Затраты на передачу сточных вод 0,00 0,00 0%
на очистку другим ОКК, тыс. руб.
Электроэнергия, тыс. руб. 1281,88 6,70 22%
удельная норма расхода на 154,79
перекачку (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 599,20
очистку (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 318,97
транспортировку (кВтч/тыс.
куб.м)
расход электроэнергии (тыс. 1212,44
кВтч)
цена (руб./кВтч) 4,23
Тепло(электро)энергия (обогрев), 1250,00 6,54 22%
тыс. руб.
Материалы, тыс. руб. 77,67 0,41 1%
Амортизация, тыс. руб. 0,00 0,00 0%
Аренда, тыс. руб. 214,50 1,12 4%
Текущий ремонт и техническое 0,00 0,00 0%
обслуживание, тыс. руб.
Капитальный ремонт, тыс. руб. 0,00 0,00 0%
Затраты на оплату труда, тыс. 1188,25 6,21 21%
руб.
тарифная ставка 5542,67
премиальные выплаты 0,00
численность рабочих, чел. 28,99
затраты на оплату труда на 1 13,66
рабочего в месяц
Отчисления на социальные нужды, 360,04 1,88 6%
тыс. руб.
% 30,30%
Расходы по проведению аварийно - 75,00 0,39 1%
восстановительных работ, тыс.
руб.
Общеэксплуатационные расходы, 830,69 4,34 14%
тыс. руб.
численность цех. персн., чел. 1,49
численность АУП, чел. 4,99
Итого, чел. 6,48
Прочие расходы, тыс. руб. 431,60 2,26 8%
Затраты по себестоимости, тыс. 5709,63 29,85 99%
руб.
Расходы не включаемые в 44,25 0,23 1%
себестоимость (прибыль), тыс.
руб.
Рентабельность, % 1%
Финансовые потребности, тыс. 5753,88 30,09
руб.
Тариф, руб. 30,09
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ - Дата начала Дата окончания
программы <*> основание
1 2 3 4
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.10.2013 ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 1
надежности и систем водоснабжения и
бесперебойности водоотведения
водоснабжения и
водоотведения продолжительность перерывов час. 8
водоснабжения и водоотведения
2 Целевые показатели среднее время ожидания ответа мин. 1
качества оператора при обращении
обслуживания абонента (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения и
водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой показатель доля сточных вод, % 100
очистки сточных подвергающихся очистке в
вод общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе, с
выделением доли очищенного
(неочищенного) поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, % 80
сбрасываемых в водный объект,
в пределах нормативов
допустимых сбросов и лимитов
на сбросы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименование Данные, Единица Фактические Плановые
п/п целевого используемые для измерения показатели показатели
показателя установления 2012 г. <*> на период
целевого 01.10.2013 -
показателя 31.12.2013
1 Целевые аварийность ед. 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения и
водоснабжения и водоотведения
водоотведения
продолжительность час. 8
перерывов
водоснабжения и
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения и
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % 80
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
--------------------------------
<*> - целевые показатели за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - сравнить показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 282,50
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 282,50
стоков,
пропущенных
через очистные
сооружения
4 Неучтенный объем тыс. куб.м 91,25
принятых стоков
5 Полезный отпуск тыс. куб.м 191,25
товаров (услуг)
6 Реализация тыс. куб.м 165,00
потребителям:
6.1 - населению тыс. куб.м 137,50
6.2 - бюджетным тыс. куб.м 11,25
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,13
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 3,62
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 7,51
6.3 - прочим тыс. куб.м 16,25
потребителям
7 Собственное тыс. куб.м 26,25
потребление
8 Передано сточных тыс. куб.м 0,00
вод другим
организациям (на
очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 12 сентября 2013 г. № 65/6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ВОДОКАНАЛ НИЖНИЙ ОДЕС" В СФЕРАХ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 сентября 2013 года № 71) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал Нижний Одес" в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал Нижний Одес" в сфере водоотведения согласно приложению 2.
Руководитель
И.ПЕРВАКОВ
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 сентября 2013 г. № 65/6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ НИЖНИЙ ОДЕС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.10.2013 ПО 31.12.2013
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой ООО "Водоканал Нижний Одес"
организации
местонахождение 169523, Республика Коми, Сосногорский р-он,
регулируемой организации ГП "Нижний Одес", ул. Нефтяников, д. 10
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - скорректированный план ремонтных работ на период регулирования и фактически понесенные затраты на проведенные работы с момента осуществления регулируемой деятельности не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя
п/п деятельности измерения на период
регулирования
(с 01.10.2013 -
31.12.2013)
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том тыс. куб.м 325,00
числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 325,00
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 19,75
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 6,1%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 305,25
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 305,25
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 305,25
6 Объем потерь тыс. куб.м 31,50
7 Уровень потерь к объему отпущенной % 10,3%
воды в сеть
8 Неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00
9 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 273,75
9.1. Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 3,00
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 3,00
9.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 270,75
- населению тыс. куб.м 125,00
- по приборам учета тыс. куб.м 77,50
- по нормативу тыс. куб.м 47,50
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 9,50
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,13
- республиканский бюджет тыс. куб.м 2,92
- местный бюджет тыс. куб.м 6,46
- прочим потребителям тыс. куб.м 136,25
9.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Затраты Расчетные предложения Службы Республики
Коми по тарифам по установлению тарифа
на питьевое водоснабжение на период
регулирования с 01.10.2013 по 31.12.2013
тыс. руб. руб./куб.м уд. вес затрат
Покупная вода 0,00 0,00 0%
Электроэнергия 2915,94 10,65 39%
удельная норма расхода на подъем 1000,00
воды (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 802,02
очистку воды (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 1079,55
транспортировку воды (кВтч/тыс.
куб.м)
расход электроэнергии (тыс. 3597,40
кВтч)
цена (руб./кВтч) 3,24
Тепло(электро)энергия (обогрев) 425,07 1,55 6%
Материалы 860,67 3,14 11%
Амортизация 0,00 0,00 0%
Аренда 246,00 0,90 3%
Текущий ремонт и техническое 0,00 0,00 0%
обслуживание
Капитальный ремонт 0,00 0,00 0%
Затраты на оплату труда 1249,58 4,56 17%
тарифная ставка 5542,67
премиальные выплаты 0,00
численность рабочих, чел. 30,00
затраты на оплату труда на 1 13,88
рабочего в месяц
Отчисления на социальные нужды 377,37 1,38 5%
% 30,20%
Расходы по проведению 75,00 0,27 1%
аварийно-восстановительных работ
Общеэксплуатационные расходы 795,29 2,91 11%
численность цех. персн., чел. 1,50
численность АУП, чел. 5,01
Итого, чел. 6,51
Прочие расходы 513,35 1,88 7%
Затраты по себестоимости 7458,27 27,24 99%
Расходы не включаемые в 44,63 0,16 1%
себестоимость (прибыль)
Рентабельность, % 0,01
Финансовые потребности 7502,90 27,41
Тариф, руб. 27,41
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ - Дата начала Дата окончания
программы <*> основание
1 2 3 4
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.10.2013 ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой показатель доля проб питьевой воды % 1
качества воды после водоподготовки, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 2
договорам холодного
водоснабжения, единого
договора водоснабжения и
водоотведения, не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 1
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 8
водоснабжения
3 Целевые показатели среднее время ожидания мин. 1
качества ответа оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по вопросам
водоснабжения и
водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 10,3
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 15
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии учета
в составе горячей
воды) при
транспортировке
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Фактические Плановые
п/п целевого используемые для измерения показатели показатели
показателя установления 2012 г. <*> на период
целевого 01.10.2013 -
показателя 31.12.2013
1 Целевой доля проб питьевой % 1
показатель воды после
качества воды водоподготовки, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб питьевой % 0
воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % 2
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения,
единого договора
водоснабжения и
водоотведения, не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. 8
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения и
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % 10,3
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 15
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду по
(тепловой приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
--------------------------------
<*> - целевые показатели за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - сравнить показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза
деятельности план факт за на
предыдущего предыдущий регулируемый
периода период период
регулирования регулирования
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 325,00
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 325,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 19,75
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 6,1%
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00
стороны
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 305,25
воды через
очистные
сооружения
4.1. Перекачено со тыс. куб.м 305,25
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 305,25
сеть
6 Объем потерь тыс. куб.м 31,50
7 Уровень потерь к % 10,3%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Неучтенные тыс. куб.м 0,00
расходы
9 Полезный отпуск тыс. куб.м 273,75
товаров (услуг):
9.1. Межцеховой оборот тыс. куб.м 3,00
(в том числе:)
- на цели тыс. куб.м 0,00
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 3,00
производственные
нужды
9.2. Реализация тыс. куб.м 270,75
сторонним
потребителям:
- населению тыс. куб.м 125,00
- по приборам тыс. куб.м 77,50
учета
- по нормативу тыс. куб.м 47,50
- бюджетным тыс. куб.м 9,50
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,13
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 2,92
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 6,46
- прочим тыс. куб.м 136,25
потребителям
9.3. Другим тыс. куб.м 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 сентября 2013 г. № 65/6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ НИЖНИЙ ОДЕС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 01.10.2013 ПО 31.12.2013
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
наименование регулируемой ООО "Водоканал Нижний Одес"
организации
местонахождение 169523, Республика Коми, Сосногорский р-он, ГП.
регулируемой организации "Нижний Одес", ул. Нефтяников, д. 10
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - скорректированный план ремонтных работ на период регулирования и фактически понесенные затраты на проведенные работы с момента осуществления регулируемой деятельности не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
№ Показатели производственной Ед. Величина показателя
п/п деятельности измерения на период
регулирования
(с 01.10.2013 -
31.12.2013)
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 282,50
2 Объем отведенных стоков, пропущенных тыс. куб.м 282,50
через очистные сооружения
4 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 91,25
5 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 191,25
6 Реализация потребителям: тыс. куб.м 165,00
6.1 - населению тыс. куб.м 137,50
6.2 - бюджетным потребителям: тыс. куб.м 11,25
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,13
- республиканский бюджет тыс. куб.м 3,62
- местный бюджет тыс. куб.м 7,51
6.3 - прочим потребителям тыс. куб.м 16,25
7 Собственное потребление тыс. куб.м 26,25
8 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00
организациям (на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Затраты Расчетные предложения Службы Республики
Коми по тарифам по установлению тарифа
на водоотведение на период регулирования
с 01.10.2013 по 31.12.2013
абсолют. руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в общей сумме
финансовых
потребностей
Затраты на передачу сточных вод 0,00 0,00 0%
на очистку другим ОКК, тыс. руб.
Электроэнергия, тыс. руб. 1281,88 6,70 22%
удельная норма расхода на 154,79
перекачку (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 599,20
очистку (кВтч/тыс. куб.м)
удельная норма расхода на 318,97
транспортировку (кВтч/тыс.
куб.м)
расход электроэнергии (тыс. 1212,44
кВтч)
цена (руб./кВтч) 4,23
Тепло(электро)энергия (обогрев), 1250,00 6,54 22%
тыс. руб.
Материалы, тыс. руб. 77,67 0,41 1%
Амортизация, тыс. руб. 0,00 0,00 0%
Аренда, тыс. руб. 214,50 1,12 4%
Текущий ремонт и техническое 0,00 0,00 0%
обслуживание, тыс. руб.
Капитальный ремонт, тыс. руб. 0,00 0,00 0%
Затраты на оплату труда, тыс. 1188,25 6,21 21%
руб.
тарифная ставка 5542,67
премиальные выплаты 0,00
численность рабочих, чел. 28,99
затраты на оплату труда на 1 13,66
рабочего в месяц
Отчисления на социальные нужды, 360,04 1,88 6%
тыс. руб.
% 30,30%
Расходы по проведению аварийно - 75,00 0,39 1%
восстановительных работ, тыс.
руб.
Общеэксплуатационные расходы, 830,69 4,34 14%
тыс. руб.
численность цех. персн., чел. 1,49
численность АУП, чел. 4,99
Итого, чел. 6,48
Прочие расходы, тыс. руб. 431,60 2,26 8%
Затраты по себестоимости, тыс. 5709,63 29,85 99%
руб.
Расходы не включаемые в 44,25 0,23 1%
себестоимость (прибыль), тыс.
руб.
Рентабельность, % 1%
Финансовые потребности, тыс. 5753,88 30,09
руб.
Тариф, руб. 30,09
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия производственной Документ - Дата начала Дата окончания
программы <*> основание
1 2 3 4
--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.10.2013 ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 1
надежности и систем водоснабжения и
бесперебойности водоотведения
водоснабжения и
водоотведения продолжительность перерывов час. 8
водоснабжения и водоотведения
2 Целевые показатели среднее время ожидания ответа мин. 1
качества оператора при обращении
обслуживания абонента (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения и
водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой показатель доля сточных вод, % 100
очистки сточных подвергающихся очистке в
вод общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе, с
выделением доли очищенного
(неочищенного) поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, % 80
сбрасываемых в водный объект,
в пределах нормативов
допустимых сбросов и лимитов
на сбросы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименование Данные, Единица Фактические Плановые
п/п целевого используемые для измерения показатели показатели
показателя установления 2012 г. <*> на период
целевого 01.10.2013 -
показателя 31.12.2013
1 Целевые аварийность ед. 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения и
водоснабжения и водоотведения
водоотведения
продолжительность час. 8
перерывов
водоснабжения и
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоснабжения и
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % 80
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
--------------------------------
<*> - целевые показатели за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - сравнить показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных тыс. куб.м 282,50
стоков
2 Объем отведенных тыс. куб.м 282,50
стоков,
пропущенных
через очистные
сооружения
4 Неучтенный объем тыс. куб.м 91,25
принятых стоков
5 Полезный отпуск тыс. куб.м 191,25
товаров (услуг)
6 Реализация тыс. куб.м 165,00
потребителям:
6.1 - населению тыс. куб.м 137,50
6.2 - бюджетным тыс. куб.м 11,25
потребителям:
- федеральный тыс. куб.м 0,13
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 3,62
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 7,51
6.3 - прочим тыс. куб.м 16,25
потребителям
7 Собственное тыс. куб.м 26,25
потребление
8 Передано сточных тыс. куб.м 0,00
вод другим
организациям (на
очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------