СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2013 г. № 87/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО "ВОДОКАНАЛ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2013 года № 92) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Водоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ООО "Водоканал"
организации

местонахождение 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул.
регулируемой организации Ленина, д. 60

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Городской цех ВНСиС

1.1 Восстановление тепловой изоляции 12 351,78
водовода Ду 500 мм протяженностью 100
м (поверхностно), пос. Южный

1.2 Капитальный ремонт водовода (замена) 12 962,45
Ду 300 мм протяженностью 150 м
(подземно), ул. Энергетиков

1.3 Капитальный ремонт участков водовода 12 295,08
(замена) Ду 200 мм протяженностью 40 м
(поверхностно), ул. Матвеева, д. 4 и
д. 8

1.4 Капитальный ремонт водовода (замена) 12 144,98
Ду 150 мм протяженностью 30 м
(подвальное помещение), ул.
Ломоносова, д. 10

1.5 Капитальный ремонт водовода (замена) 12 358,28
Ду 150 мм протяженностью 110 м
(подземно), пер. Малый

1.6 Капитальный ремонт водовода (замена) 12 205,02
Ду 150 мм протяженностью 60 м
(поверхностно), ул. Пионерская

1.7 Восстановление тепловой изоляции, 12 538,96
водовод Ду 300 мм протяженностью 50 м
(поверхностно) по адресу ТЗБ (скл.
215 - 213)

1.8 Капитальный ремонт водовода (замена) 12 82,59
Ду 100 мм протяженностью 30 м
(подземно), ул. Мира 4а

1.9 Замена стальной задвижки Ду 150 мм 12 59,35
(30с41нж) водопроводная камера, ул.
Ленина, д. 53

1.10 Замена стальной задвижки Ду 100 мм 12 17,31
(30с41нж) тепловая камера, ул. Ленина,
д. 50

1.11 Замена стальной задвижки Ду 150 мм 12 59,35
(30с41нж) тепловая камера, ул.
Локомотивная, д. 5

1.12 Замена стальных задвижек Ду 150 мм 12 118,71
(30с41нж) водопроводная камера, ул.
Ленина, д. 51

1.13 Замена стальной задвижки Ду 80 мм 12 7,95
(30с41нж) водопроводная камера,
Бульвар Пищевиков, д. 29

1.14 Замена стальной задвижки Ду 300 мм 12 188,13
(30с41нж) водопроводная камера, пл.
Центральная, д. 1

1.15 Замена стальной задвижки Ду 100 мм 12 17,31
(подвальное помещение), ул. Снежная,
д. 14

1.16 Ремонт диспетчерской в здании 12 758,53
гидроузла № 7а (замена оконных рам,
монтаж подвесного потолка, замена
напольного покрытия, приборов
отопления)

2. ОКС города Воркуты

2.1 Замена участка водовода Ду 108 мм на 2 154,67
эстакаде протяженностью 45 м п.

3. Заполярный цех ВКНСиС

3.1 Замена насоса ЭЦВ8-40-150 (с 1 143,00
электродвигателем 22 кВт) скважины №
838в на гидроузле 5/6

3.2 Замена насоса ЭЦВ8-40-150 (с 1 152,84
электродвигателем 37 кВт) скважины №
843б на ЭЦВ10-65-175 (с
электродвигателем 37 кВт) на гидроузле
5/6

3.3 Замена насоса ЭЦВ8-25-150 (с 1 51,49
электродвигателем 11 кВт) гидроузла
5/6

3.4 Замена водонапорной колонны на 1 128,99
скважине 843б гидроузла 5/6 (труба Ду
114 - 4,5 метра - 10 шт.)

3.5 Капитальный ремонт насоса № 3 Д200/36 1 143,15
на гидроузле 5/6, замена рабочего
колеса, вала (без электродвигателя)

3.6 Замена затворов Ду 300 № 1, 2, 3, 4, 5 3 144,07
на Ду 200 ст. (затворы дисковые с
рукояткой) на гидроузле 5/6

3.7 Восстановление тепловой изоляции от 3 385,59
К-8 до К-10 Ду 325

3.8 Замена насосов отопления марки 1К № 1, 3 221,33
2 на циркуляционные насосы
Wilo-Stratos в бойлерной гидроузла 5/6
(основной, резервный)

3.9 Восстановление охранной зоны скважины 3 86,13
838в (колючая проволока, труба б/у Ду
100 мм)

3.10 Восстановление охранной зоны скважины 3 86,13
843б (колючая проволока, труба б/у Ду
100 мм)

3.11 Восстановление охранной зоны скважины 3 86,13
845в (колючая проволока, труба б/у Ду
100 мм)

3.12 Ремонт мягкой кровли гидроузла 5/6 со 3 780,84
сменой сливов 78 м

3.13 Ремонт машинного зала № 2 на гидроузле 3 757,68
5/6 (замена, восстановление кафельной
плитки, окраска, штукатурка, побелка)

4. РЭЭС

4.1 Замена электродвигателя АО2-62-2УЗ Р = 1 68,02
17 кВт на АИР180S2 Р = 22 кВт на КНС
СТОЛа

4.2 Замена электродвигателя ASI-63-200 Р = 1 79,19
30 кВт на АИР 180М4 Р = 30 кВт на КНС
№ 4, мкр. Тиман

4.3 Скважина № 838 "В": замена опор ВЛ-10 3 96,94
кВ ТП-48-1 L = 11 м

4.4 Скважина № 838 "В": замена опор ВЛ-10 3 96,94
кВ ТП-48-2 L = 11 м

4.5 Скважина № 843 "В": замена опор ВЛ-10 3 145,41
кВ ТП-48-1 L = 11 м

4.6 Скважина № 838 "В": замена опор ВЛ-10 3 4,85
кВ ТП-48-2 L = 11 м

4.7 Скважина № 838 "В": замена опор КЛС 3 193,88
ТП-48-1 L = 9,5 м

4.8 КНС-19: замена двух силовых 1 52,79
трансформаторов ТМФ 250/6 на сухие
трансформаторы

4.9 ГУ 4-А: замена двух силовых 1 52,79
трансформаторов ТМ 630/6 на сухие
трансформаторы ТСЗ 250/6

4.10 ГУ № 4, ТП-35 (скважина № 834): замена 1 53,20
двух силовых трансформаторов ТМ 160/6
на сухие трансформаторы ТЗС 63/6

4.11 ГУ 5/6, ТП47 (скв. № 843), ТП48 (скв. 1 79,80
№ 838), ТП57 (скв. № 845): замена трех
силовых трансформаторов ТМ 160/10 на
менее мощные сухие трансформаторы ТСЗ
63/10

4.12 КНС ЗКПД: замена двух силовых 1 53,20
трансформаторов ТМФ 400/6 на менее
мощные трансформаторы ТСЗ 100/6

4.13 Внутренние штукатурные работы 12 92,59
ТП-21РУ-0,4 кВ НОС города 1-й подъем

4.14 Внутренние штукатурные работы ТП-35 ГУ 12 669,25
№ 4

4.15 Внутренние штукатурные работы ТП ГУ № 12 669,25
4 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ

4.16 Внутренние штукатурные работы ПС 12 349,24
"Капитальная" РУ-0,4 кВ

4.17 Внутренние штукатурные работы ОКС п. 12 466,20
Заполярный, производственный корпус
РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ

4.18 Внутренние штукатурные работы ГУ 5/6 12 87,72
РУ-0,4 кВ

4.19 Внутренние штукатурные работы РП ГУ 12 698,49
5/6РУ - 10 кВ, РУ-0,4 кВ

4.20 Внутренние штукатурные работы КНС п. 12 87,72
Заполярный РУ-0,4 кВ

4.21 Внутренние штукатурные работы КНС п. 12 179,49
Заполярный КТП 2*250 кВа

4.22 Ремонт кровли КНС п. Заполярный КТП 12 639,60
2*250 кВ

4.23 Ремонт кровли ТП КНС № 19 12 1066,00

4.24 Внутренние штукатурные работы ТП ГУ № 12 73,10
8 РУ-0,4 кВ

5. НОС

5.1 Замена задвижки 1-го подъема Ду 400 на 100,35
чугунный дисковой затвор ARMA Ду 400, 6
Ру 10

5.2 Замена стальной задвижки в РЧВ № 6 7 31,11
2-го подъема Ду 80 30с41нж Ру 16

5.3 Замена трубопровода Ду 108 2 80,04
теплосистемы в фильтровальном зале

5.4 Замена трубопровода Ду 25 мм стояков 2 49,14
теплосистемы в фильтровом зале № 1

5.5 Замена трубопровода Ду 15 мм холодного 10 36,55
водоснабжения АБК от хлораторной до
сан. кабин

5.6 Соединение трубопроводов с 1 подъема с 5 18,97
фильтровальной линией РЧВ 2 подъема

5.7 Ремонт помещений здания вахты 3 323,79

5.8 Ремонт внутренней отделки сварочного 3 286,36
поста

5.9 Ремонт кровли сварочного поста и 4 302,74
пристройки

5.10 Ремонт помещения слесарной мастерской 8 192,62

5.11 Ремонт помещения сан. кабин 8 23,76

5.12 Ремонт помещения мужской раздевалки 8 300,21

5.13 Ремонт помещения мужской душевой 11 58,97

5.14 Ремонт помещений женской душевой 11 60,09

5.15 Ремонт помещений женской раздевалки 11 268,02

5.16 Ремонт помещения приема пищи 11 337,71

5.17 Ремонт стен и потолка внутренних 11 1470,75
помещений здания 1-го подъема

5.18 Замена ротора (в сборе) насоса 3 100,00
Д1250-125 № 2 2-го подъема

5.19 Замена ротора (в сборе) насоса 3 100,00
Д1250-125 № 3 2-го подъема

6. Усинский цех ВКНСиС

6.1 Ремонт водовода Ду 1000 мм (замена 3 710,67
участков трубопровода, устранение
утечек от КП 24 - КП 1)

6.2 Ремонт водовода Ду 800 мм (замена 6 1758,81
участков трубопровода, устранение
утечек от КП 24 - КП 1)

6.3 Ремонт водовода Ду 250 мм, спутник 2 50,76
(замена участков трубопровода,
устранение утечек от ВК № 4 - КП 14)

6.4 Восстановление тепловой изоляции, 6 3573,64
покровного слоя Усинского водовода Ду
1000 (от КП24 НС2)

6.5 Восстановление тепловой изоляции, 6 2436,58
покровного слоя Усинского водовода Ду
800 (от КП24 НС2)

6.6 Восстановление тепловой изоляции, 6 1888,35
покровного слоя Усинского водовода Ду
250 от НС2 до котельной № 4

6.7 Восстановление тепловой изоляции, 6 182,74
покровного слоя Усинского водовода Ду
1000 от КП1 до КП2

6.8 Восстановление тепловой изоляции, 6 121,83
покровного слоя Усинского водовода Ду
800 от КП1 до КП2

6.9 Полное восстановление тепловой 6 67,01
изоляции, покровного слоя трубопровода
Ду 800 от КП1 до КП2

6.10 Восстановление пароизоляционного слоя 6 79,19
тепловой изоляции трубопровода Ду 1000
от ВК1 до ВК2

6.11 Восстановление пароизоляционного слоя 6 131,98
тепловой изоляции трубопровода Ду 1000
от ВК2 до ВК3

6.12 Восстановление пароизоляционного слоя 6 243,66
тепловой изоляции трубопровода Ду 1000
от ВК2 до ВК3

6.13 Восстановление пароизоляционного слоя 6 365,49
тепловой изоляции трубопровода Ду 1000
от ВК2 до ВК3

6.14 Полное восстановление тепловой 6 446,71
изоляции, покровного слоя трубопровода
Ду 1000 от ВК4 до ВК5

6.15 Восстановление пароизоляционного слоя 6 397,97
тепловой изоляции трубопровода Ду 1000
от ВК4 до ВК5

6.16 Полное восстановление тепловой 6 281,55
изоляции, покровного слоя трубопровода
Ду 1000 от ВК5 до ВК6

6.17 Восстановление пароизоляционного слоя 6 48,73
тепловой изоляции трубопровода Ду 1000
от ВК5 до ВК6

6.18 Восстановление пароизоляционного слоя 6 105,58
тепловой изоляции трубопровода Ду 800
от ВК5 до ВК6

6.19 Полное восстановление тепловой 6 487,32
изоляции, покровного слоя трубопровода
Ду 1000 от ВК6 до ВК7

6.20 Восстановление пароизоляционного слоя 6 162,44
тепловой изоляции трубопровода Ду 1000
от ВК6 до ВК7

6.21 Полное восстановление тепловой 6 40,61
изоляции, покровного слоя трубопровода
Ду 800 от ВК6 до ВК7

6.22 Восстановление опор трубопровода Ду 6 869,05
1000 между компенсаторами № 6 - 7, 10
- 11

6.23 Восстановление опор трубопровода Ду 6 574,63
800 компенсатор № 15, 4 - 5

6.24 Восстановление пароизоляционного слоя 6 360,00
тепловой изоляции трубопровода Ду 1000
от ВК2 до ВК3

7. Воргашорский цех ВКНСиС

7.1 Теплоизоляция участка водовода Ду 250 2 964,48
на перемычке Комсомольский - Воргашор
(район пос. Строительного)

7.2 Замена участка водовода Ду 219 на Ду 2 964,48
250 на перемычке Комсомольский -
Воргашор (район пос. Строительного)

7.3 Замена задвижки Ду 150 ст. Проходной 7 141,12
канал по ул. Энтузиастов 22

7.4 Замена задвижки Ду 300 ст. по ул. 7 350,05
Воргашорская, 9 (стела)

7.5 Замена задвижки Ду 300 ст. по ул. 2 350,05
Воргашорская 6 (проходной канал)

7.6 Замена задвижки Ду 150 ст. по ул. 2 344,17
Катаева 14

7.7 Ремонт, промывка, дезинфекция 2 507,62
резервуаров № 1, 2 на гидроузле 4а

7.8 Ремонт, промывка, дезинфекция 4 507,62
резервуаров № 1, 2, 3 на гидроузле 4

7.9 Ремонт мягкой кровли здания гидроузла 4 462,95
№ 3

7.10 Ремонт мягкой кровли здания КНС пос. 4 694,42
Комсомольского

7.11 Ремонт мягкой кровли здания КНС 19 4 462,95

7.12 Ремонт мягкой кровли здания КНС 4 308,63
"молодежная"

7.13 Ремонт ограждений охранной зоны на 4 192,90
гидроузле № 3

7.14 Ремонт ограждений охранной зоны на 4 192,90
скважине № 8346

7.15 Ремонт ограждений охранной зоны на 4 192,90
скважине № 827а-э

8. Шахтерский цех ВКНС

8.1 Частичное восстановление теплоизоляции 1 1396,91
водовод "Город" Ду 600 протяженностью
200 м (поверхностно)

8.2 Замена водовода Ду 100 протяженностью 1 612,11
60 м, ул. Лермонтова, 20 (подземно и
подвальное помещение)

8.3 Замена водовода Ду 100 протяженностью 1 1197,50
170 м, ул. Суворова, 24 - 28а
(подземно)

8.4 Замена водовода Ду 150 протяженностью 1 1086,17
170 м, ул. Суворова, 30/2 - 30/6
(подземно)

8.5 Замена водовода в здании КНС-1 Ду 32 1 301,03
протяженностью 20 м, Ду 25
протяженностью 50 м, ул. Славянская

Итого: 44300,92


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия, потребности на
мес. реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия, потребности на
мес. реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Показатели производственной деятельности Единица Величина
измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 22902,23
числе):

- из поверхностных источников тыс. куб.м 21082,83

- из подземных источников тыс. куб.м 1819,40

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 2019,34
нужды

то же (в % от подъема воды) % 8,82

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00

4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 22902,23
сооружения

4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 20882,89

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 6733,81

- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 5324,85

- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 1408,96

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 32,25
сеть

8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 14149,08

8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 413,03

- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00

- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 413,03

8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 13736,05
числе):

- населению тыс. куб.м 2992,05

- по приборам учета тыс. куб.м 99,83

- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 2892,22
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 1164,12

- по приборам учета тыс. куб.м 416,12

- расчетными способами тыс. куб.м 748,00

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 201,03

- республиканский бюджет тыс. куб.м 530,17

- местный бюджет тыс. куб.м 432,92

- прочим потребителям тыс. куб.м 9579,88

- по приборам учета тыс. куб.м 9095,66

- расчетными способами тыс. куб.м 484,22

8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы 285149,244 20,15 57,26
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья 27990,00 1,98 5,62
и материалов и их хранение
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.1.1 хлор жидкий 27990,00 1,98 5,62

1.2 расходы на приобретаемые 189796,94 13,41 38,11
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду
всего (тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 164656,58 11,64 33,06
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,23
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления 50974743,79
электрической энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 25140,36 1,78 5,05

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1665,91
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 15091,05
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.), в т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 53695,26 3,79 10,78
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)

1.4,1 заработная плата рабочих 33456,23 2,36 6,72
(тыс. руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 10103,78 0,71 2,03
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту 1215,35 0,09 0,24
отдыха рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 6740,26 0,48 1,35
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 2035,56 0,14 0,41
труда цехового персонала
(тыс. руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту 144,08 0,01 0,03
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 331,69 0,02 0,07
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 13335,35 0,94 2,68
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 87291,34 6,17 17,53
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 23526,40 1,66 4,72
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 20774,52 1,47 4,17
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 15955,85 1,13 3,20
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 4818,67 0,34 0,97
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3 расходы на проведение 42990,42 3,04 8,63
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы 44562,33 3,15 8,95
(тыс. руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и 12336,63 0,87 2,48
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 774,31 0,05 0,16

3.1.2 услуги вневедомственной 9514,55 0,67 1,91
охраны (тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,60 0,00 0,00
руб.)

3.1.4. информационные услуги (тыс. 659,73 0,05 0,13
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 1387,44 0,10 0,28
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 17658,96 1,25 3,55
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 13358,50 0,94 2,68
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной 4034,27 0,29 0,81
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту 266,18 0,02 0,05
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 44,47 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 270,56 0,02 0,05
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 580,15 0,04 0,12
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)

3.7 прочие административные 13671,57 0,97 2,75
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями
(тыс. руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 2843,63 0,20 0,57

5 Расходы на амортизацию (тыс. 3767,05 0,27 0,76
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 3767,05 0,27 0,76

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 41022,28 2,90 8,24
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 41022,28 2,90 8,24

6.1.2 основного оборудования (тыс. 40187,64 2,84 8,07
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.4 земли (тыс. руб.) 834,64 0,06 0,17

6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 5366,65 0,38 1,08
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:

7.1 налог на имущество 161,05 0,01 0,03
организаций

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 5205,60 0,37 1,05

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 470002,52 33,22 94,37

9 Нормативная прибыль (тыс. 28018,38 1,98 5,63
руб.)

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по
долговым обязательствам (тыс.
руб.)

9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 22414,70 1,58 4,50
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 5603,68 0,40 1,13

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, неучтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 498020,89 35,20 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания

1 2 3 4 5

1. Городской цех ВНСиС

1.1 Восстановление тепловой изоляции План проведения январь декабрь
водовода Ду 500 мм капитального
протяженностью 100 м ремонта на 2014
(поверхностно), пос. Южный год

1.2 Капитальный ремонт водовода План проведения январь декабрь
(замена) Ду 300 мм капитального
протяженностью 150 м (подземно), ремонта на 2014
ул. Энергетиков год

1.3 Капитальный ремонт участков План проведения январь декабрь
водовода (замена) Ду 200 мм капитального
протяженностью 40 м ремонта на 2014
(поверхностно), ул. Матвеева, д. год
4 и д. 8

1.4 Капитальный ремонт водовода План проведения январь декабрь
(замена) Ду 150 мм капитального
протяженностью 30 м (подвальное ремонта на 2014
помещение), ул. Ломоносова, д. год
10

1.5 Капитальный ремонт водовода План проведения январь декабрь
(замена) Ду 150 мм капитального
протяженностью 110 м (подземно), ремонта на 2014
пер. Малый год

1.6 Капитальный ремонт водовода План проведения январь декабрь
(замена) Ду 150 мм капитального
протяженностью 60 м ремонта на 2014
(поверхностно), ул. Пионерская год

1.7 Восстановление тепловой План проведения январь декабрь
изоляции, водовод Ду 300 мм капитального
протяженностью 50 м ремонта на 2014
(поверхностно) по адресу ТЗБ год
(скл. 215 - 213)

1.8 Капитальный ремонт водовода План проведения январь декабрь
(замена) Ду 100 мм капитального
протяженностью 30 м (подземно), ремонта на 2014
ул. Мира 4а год

1.9 Замена стальной задвижки Ду 150 План проведения январь декабрь
мм (30с41нж) водопроводная капитального
камера, ул. Ленина, д. 53 ремонта на 2014
год

1.10 Замена стальной задвижки Ду 100 План проведения январь декабрь
мм (30с41нж) тепловая камера, капитального
ул. Ленина, д. 50 ремонта на 2014
год

1.11 Замена стальной задвижки Ду 150 План проведения январь декабрь
мм (30с41нж) тепловая камера, капитального
ул. Локомотивная, д. 5 ремонта на 2014
год

1.12 Замена стальных задвижек Ду 150 План проведения январь декабрь
мм (30с41нж) водопроводная капитального
камера, ул. Ленина, д. 51 ремонта на 2014
год

1.13 Замена стальной задвижки Ду 80 План проведения январь декабрь
мм (30с41нж) водопроводная капитального
камера, Бульвар Пищевиков, д. 29 ремонта на 2014
год

1.14 Замена стальной задвижки Ду 300 План проведения январь декабрь
мм (30с41нж) водопроводная капитального
камера, пл. Центральная, д. 1 ремонта на 2014
год

1.15 Замена стальной задвижки Ду 100 План проведения январь декабрь
мм (подвальное помещение), ул. капитального
Снежная, д. 14 ремонта на 2014
год

1.16 Ремонт диспетчерской в здании План проведения январь декабрь
гидроузла № 7а (замена оконных капитального
рам, монтаж подвесного потолка, ремонта на 2014
замена напольного покрытия, год
приборов отопления)

2. ОКС города Воркуты

2.1 Замена участка водовода Ду 108 План проведения май июнь
мм на эстакаде протяженностью 45 капитального
м п. ремонта на 2014
год

3. Заполярный цех ВКНСиС

3.1 Замена насоса ЭЦВ8-40-150 (с План проведения июнь июнь
электродвигателем 22 кВт) капитального
скважины № 838в на гидроузле 5/6 ремонта на 2014
год

3.2 Замена насоса ЭЦВ8-40-150 (с План проведения июль июль
электродвигателем 37 кВт) капитального
скважины № 843б на ЭЦВ10-65-175 ремонта на 2014
(с электродвигателем 37 кВт) на год
гидроузле 5/6

3.3 Замена насоса ЭЦВ8-25-150 (с План проведения август август
электродвигателем 11 кВт) капитального
гидроузла 5/6 ремонта на 2014
год

3.4 Замена водонапорной колонны на План проведения июль июль
скважине 843б гидроузла 5/6 капитального
(труба Ду 114 - 4,5 метра - 10 ремонта на 2014
шт.) год

3.5 Капитальный ремонт насоса № 3 План проведения март март
Д200/36 на гидроузле 5/6, замена капитального
рабочего колеса, вала (без ремонта на 2014
электродвигателя) год

3.6 Замена затворов Ду 300 № 1, 2, План проведения июнь август
3, 4, 5 на Ду 200 ст. (затворы капитального
дисковые с рукояткой) на ремонта на 2014
гидроузле 5/6 год

3.7 Восстановление тепловой изоляции План проведения июль сентябрь
от К-8 до К-10 Ду 325 капитального
ремонта на 2014
год

3.8 Замена насосов отопления марки План проведения июль август
1К № 1, 2 на циркуляционные капитального
насосы Wilo-Stratos в бойлерной ремонта на 2014
гидроузла 5/6 (основной, год
резервный)

3.9 Восстановление охранной зоны План проведения июль сентябрь
скважины 838в (колючая капитального
проволока, труба б/у Ду 100 мм) ремонта на 2014
год

3.10 Восстановление охранной зоны План проведения июль сентябрь
скважины 843б (колючая капитального
проволока, труба б/у Ду 100 мм) ремонта на 2014
год

3.11 Восстановление охранной зоны План проведения июль сентябрь
скважины 845в (колючая капитального
проволока, труба б/у Ду 100 мм) ремонта на 2014
год

3.12 Ремонт мягкой кровли гидроузла План проведения июль сентябрь
5/6 со сменой сливов 78 м капитального
ремонта на 2014
год

3.13 Ремонт машинного зала № 2 на План проведения февраль май
гидроузле 5/6 (замена, капитального
восстановление кафельной плитки, ремонта на 2014
окраска, штукатурка, побелка) год

4. РЭЭС

4.1 Замена электродвигателя План проведения март март
АО2-62-2УЗ Р = 17кВт на АИР180S2 капитального
Р = 22 кВт на КНС СТОЛа ремонта на 2014
год

4.2 Замена электродвигателя План проведения март март
ASI-63-200 Р = 30 кВт на АИР капитального
180М4 Р = 30 кВт на КНС № 4, ремонта на 2014
мкр. Тиман год

4.3 Скважина № 838 "В": замена опор План проведения июль сентябрь
ВЛ-10 кВ ТП-48-1 L = 11 м капитального
ремонта на 2014
год

4.4 Скважина № 838 "В": замена опор План проведения июль сентябрь
ВЛ-10 кВ ТП-48-2 L = 11 м капитального
ремонта на 2014
год

4.5 Скважина № 843 "В": замена опор План проведения июль сентябрь
ВЛ-10 кВ ТП-48-1 L = 11 м капитального
ремонта на 2014
год

4.6 Скважина № 838 "В": замена опор План проведения июль сентябрь
ВЛ-10 кВ ТП-48-2 L = 11 м капитального
ремонта на 2014
год

4.7 Скважина № 838 "В": замена опор План проведения июль сентябрь
КЛС ТП-48-1 L = 9,5 м капитального
ремонта на 2014
год

4.8 КНС-19: замена двух силовых План проведения июнь июнь
трансформаторов ТМФ 250/6 на капитального
сухие трансформаторы ремонта на 2014
год

4.9 ГУ 4-А: замена двух силовых План проведения июнь июнь
трансформаторов ТМ 630/6 на капитального
сухие трансформаторы ТСЗ 250/6 ремонта на 2014
год

4.10 ГУ № 4, ТП-35 (скважина № 834): План проведения июнь июнь
замена двух силовых капитального
трансформаторов ТМ 160/6 на ремонта на 2014
сухие трансформаторы ТЗС 63/6 год

4.11 ГУ 5/6, ТП47 (скв. № 843), ТП48 План проведения июнь июнь
(скв. № 838), ТП 57 (скв. № капитального
845): замена трех силовых ремонта на 2014
трансформаторов ТМ 160/10 на год
менее мощные сухие
трансформаторы ТСЗ 63/10

4.12 КНС ЗКПД: замена двух силовых План проведения июнь июнь
трансформаторов ТМФ 400/6 на капитального
менее мощные трансформаторы ТСЗ ремонта на 2014
100/6 год

4.13 Внутренние штукатурные работы План проведения январь декабрь
ТП-21 РУ-0,4 кВ НОС города 1-й капитального
подъем ремонта на 2014
год

4.14 Внутренние штукатурные работы План проведения январь декабрь
ТП-35 ГУ № 4 капитального
ремонта на 2014
год

4.15 Внутренние штукатурные работы ТП План проведения январь декабрь
ГУ № 4 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ капитального
ремонта на 2014
год

4.16 Внутренние штукатурные работы ПС План проведения январь декабрь
"Капитальная" РУ-0,4 кВ капитального
ремонта на 2014
год

4.17 Внутренние штукатурные работы План проведения январь декабрь
ОКС п. Заполярный, капитального
производственный корпус РУ-6 кВ, ремонта на 2014
РУ-0,4 кВ год

4.18 Внутренние штукатурные работы ГУ План проведения январь декабрь
5/6 РУ-0,4 кВ капитального
ремонта на 2014
год

4.19 Внутренние штукатурные работы РП План проведения январь декабрь
ГУ 5/6 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ капитального
ремонта на 2014
год

4.20 Внутренние штукатурные работы План проведения январь декабрь
КНС п. Заполярный РУ-0,4 кВ капитального
ремонта на 2014
год

4.21 Внутренние штукатурные работы План проведения январь декабрь
КНС п. Заполярный КТП 2*250 кВа капитального
ремонта на 2014
год

4.22 Ремонт кровли КНС п. Заполярный План проведения январь декабрь
КТП 2*250 кВ капитального
ремонта на 2014
год

4.23 Ремонт кровли ТП КНС № 19 План проведения январь декабрь
капитального
ремонта на 2014
год

4.24 Внутренние штукатурные работы ТП План проведения январь декабрь
ГУ № 8 РУ-0,4 кВ капитального
ремонта на 2014
год

5. НОС

5.1 Замена задвижки 1-го подъема Ду План проведения июль декабрь
400 на чугунный дисковой затвор капитального
ARMA Ду 400, Ру 10 ремонта на 2014
год

5.2 Замена стальной задвижки в РЧВ № План проведения июль август
6 2-го подъема Ду 80 30с41нж капитального
Ру16 ремонта на 2014
год

5.3 Замена трубопровода Ду 108 План проведения июль август
теплосистемы в фильтровальном капитального
зале ремонта на 2014
год

5.4 Замена трубопровода Ду 25 мм План проведения июль август
стояков теплосистемы в капитального
фильтровом зале № 1 ремонта на 2014
год

5.5 Замена трубопровода Ду 15 мм План проведения март декабрь
холодного водоснабжения АБК от капитального
хлораторной до сан. кабин ремонта на 2014
год

5.6 Соединение трубопроводов с 1 План проведения январь май
подъема с фильтровальной линией капитального
РЧВ 2 подъема ремонта на 2014
год

5.7 Ремонт помещений здания вахты План проведения июнь август
капитального
ремонта на 2014
год

5.8 Ремонт внутренней отделки План проведения июнь август
сварочного поста капитального
ремонта на 2014
год

5.9 Ремонт кровли сварочного поста и План проведения июнь сентябрь
пристройки капитального
ремонта на 2014
год

5.10 Ремонт помещения слесарной План проведения май декабрь
мастерской капитального
ремонта на 2014
год

5.11 Ремонт помещения сан. кабин План проведения май декабрь
капитального
ремонта на 2014
год

5.12 Ремонт помещения мужской План проведения май декабрь
раздевалки капитального
ремонта на 2014
год

5.13 Ремонт помещения мужской душевой План проведения февраль декабрь
капитального
ремонта на 2014
год

5.14 Ремонт помещений женской душевой План проведения февраль декабрь
капитального
ремонта на 2014
год

5.15 Ремонт помещений женской План проведения февраль декабрь
раздевалки капитального
ремонта на 2014
год

5.16 Ремонт помещения приема пищи План проведения февраль декабрь
капитального
ремонта на 2014
год

5.17 Ремонт стен и потолка внутренних План проведения февраль декабрь
помещений здания 1-го подъема капитального
ремонта на 2014
год

5.18 Замена ротора (в сборе) насоса План проведения июль сентябрь
Д1250-125 № 2 2-го подъема капитального
ремонта на 2014
год

5.19 Замена ротора (в сборе) насоса План проведения июль сентябрь
Д1250-125 № 3 2-го подъема капитального
ремонта на 2014
год

6. Усинский цех ВКНСиС

6.1 Ремонт водовода Ду 1000 мм План проведения июль сентябрь
(замена участков трубопровода, капитального
устранение утечек от КП 24-КП 1) ремонта на 2014
год

6.2 Ремонт водовода Ду 800 мм План проведения май октябрь
(замена участков трубопровода, капитального
устранение утечек от КП 24-КП 1) ремонта на 2014
год

6.3 Ремонт водовода Ду 250 мм, План проведения июль август
спутник (замена участков капитального
трубопровода, устранение утечек ремонта на 2014
от ВК № 4 - КП 14) год

6.4 Восстановление тепловой План проведения май октябрь
изоляции, покровного слоя капитального
Усинского водовода Ду 1000 (от ремонта на 2014
КП 24 НС2) год

6.5 Восстановление тепловой План проведения май октябрь
изоляции, покровного слоя капитального
Усинского водовода Ду 800 (от КП ремонта на 2014
24 НС2) год

6.6 Восстановление тепловой План проведения май октябрь
изоляции, покровного слоя капитального
Усинского водовода Ду 250 от НС2 ремонта на 2014
до котельной № 4 год

6.7 Восстановление тепловой План проведения май октябрь
изоляции, покровного слоя капитального
Усинского водовода Ду 1000 от ремонта на 2014
КП1 до КП2 год

6.8 Восстановление тепловой План проведения май октябрь
изоляции, покровного слоя капитального
Усинского водовода Ду 800 от КП1 ремонта на 2014
до КП2 год

6.9 Полное восстановление тепловой План проведения май октябрь
изоляции, покровного слоя капитального
трубопровода Ду 800 от КП1 до ремонта на 2014
КП2 год

6.10 Восстановление пароизоляционного План проведения май октябрь
слоя тепловой изоляции капитального
трубопровода Ду 1000 от ВК1 до ремонта на 2014
ВК2 год

6.11 Восстановление пароизоляционного План проведения май октябрь
слоя тепловой изоляции капитального
трубопровода Ду 1000 от ВК2 до ремонта на 2014
ВК3 год

6.12 Восстановление пароизоляционного План проведения май октябрь
слоя тепловой изоляции капитального
трубопровода Ду 1000 от ВК2 до ремонта на 2014
ВК3 год

6.13 Восстановление пароизоляционного План проведения май октябрь
слоя тепловой изоляции капитального
трубопровода Ду 1000 от ВК2 до ремонта на 2014
ВК3 год

6.14 Полное восстановление тепловой План проведения май октябрь
изоляции, покровного слоя капитального
трубопровода Ду 1000 от ВК4 до ремонта на 2014
ВК5 год

6.15 Восстановление пароизоляционного План проведения май октябрь
слоя тепловой изоляции капитального
трубопровода Ду 1000 от ВК4 до ремонта на 2014
ВК5 год

6.16 Полное восстановление тепловой План проведения май октябрь
изоляции, покровного слоя капитального
трубопровода Ду 1000 от ВК5 до ремонта на 2014
ВК6 год

6.17 Восстановление пароизоляционного План проведения май октябрь
слоя тепловой изоляции капитального
трубопровода Ду 1000 от ВК5 до ремонта на 2014
ВК6 год

6.18 Восстановление пароизоляционного План проведения май октябрь
слоя тепловой изоляции капитального
трубопровода Ду 800 от ВК5 до ремонта на 2014
ВК6 год

6.19 Полное восстановление тепловой План проведения май октябрь
изоляции, покровного слоя капитального
трубопровода Ду 1000 от ВК6 до ремонта на 2014
ВК7 год

6.20 Восстановление пароизоляционного План проведения май октябрь
слоя тепловой изоляции
трубопровода Ду 1000 от ВК6 до капитального
ВК7 ремонта на 2014
год

6.21 Полное восстановление тепловой План проведения май октябрь
изоляции, покровного слоя капитального
трубопровода Ду 800 от ВК6 до ремонта на 2014
ВК7 год

6.22 Восстановление опор трубопровода План проведения май октябрь
Ду 1000 между компенсаторами № капитального
6 - 7, 10 - 11 ремонта на 2014
год

6.23 Восстановление опор трубопровода План проведения май октябрь
Ду 800 компенсатор № 15, 4 - 5 капитального
ремонта на 2014
год

6.24 Восстановление пароизоляционного План проведения май октябрь
слоя тепловой изоляции капитального
трубопровода Ду 1000 от ВК2 до ремонта на 2014
ВК3 год

7. Воргашорский цех ВКНСиС

7.1 Теплоизоляция участка водовода План проведения июнь июль
Ду 250 на перемычке капитального
Комсомольский - Воргашор (район ремонта на 2014
пос. Строительного) год

7.2 Замена участка водовода Ду 219 План проведения июнь июль
на Ду 250 на перемычке капитального
Комсомольский - Воргашор (район ремонта на 2014
пос. Строительного) год

7.3 Замена задвижки Ду 150 ст. План проведения июнь июль
Проходной канал по ул. капитального
Энтузиастов 22 ремонта на 2014
год

7.4 Замена задвижки Ду 300 ст. по План проведения июнь июль
ул. Воргашорская, 9 (стела) капитального
ремонта на 2014
год

7.5 Замена задвижки Ду 300 ст. по План проведения июнь июль
ул. Воргашорская 6 (проходной капитального
канал) ремонта на 2014
год

7.6 Замена задвижки Ду 150 ст. по План проведения июнь июль
ул. Катаева 14 капитального
ремонта на 2014
год

7.7 Ремонт, промывка, дезинфекция План проведения май июнь
резервуаров № 1, 2 на гидроузле капитального
4а ремонта на 2014
год

7.8 Ремонт, промывка, дезинфекция План проведения май август
резервуаров № 1, 2, 3 на капитального
гидроузле 4 ремонта на 2014
год

7.9 Ремонт мягкой кровли здания План проведения июнь сентябрь
гидроузла № 3 капитального
ремонта на 2014
год

7.10 Ремонт мягкой кровли здания КНС План проведения июнь сентябрь
пос. Комсомольского капитального
ремонта на 2014
год

7.11 Ремонт мягкой кровли здания КНС План проведения июнь сентябрь
19 капитального
ремонта на 2014
год

7.12 Ремонт мягкой кровли здания КНС План проведения июнь сентябрь
"молодежная" капитального
ремонта на 2014
год

7.13 Ремонт ограждений охранной зоны План проведения июнь сентябрь
на гидроузле № 3 капитального
ремонта на 2014
год

7.14 Ремонт ограждений охранной зоны План проведения июнь сентябрь
на скважине № 834б капитального
ремонта на 2014
год

7.15 Ремонт ограждений охранной зоны План проведения июнь сентябрь
на скважине № 827а-э капитального
ремонта на 2014
год

8. Шахтерский цех ВКНС

8.1 Частичное восстановление План проведения июнь июнь
теплоизоляции водовода "Город" капитального
Ду 600 протяженностью 200 м ремонта на 2014
(поверхностно) год

8.2 Замена водовода Ду 100 План проведения май май
протяженностью 60 м, ул. капитального
Лермонтова, 20 (подземно и ремонта на 2014
подвальное помещение) год

8.3 Замена водовода Ду 100 План проведения август август
протяженностью 170 м, ул. капитального
Суворова, 24 - 28а (подземно) ремонта на 2014
год

8.4 Замена водовода Ду 150 План проведения сентябрь сентябрь
протяженностью 170 м, ул. капитального
Суворова, 30/2 - 30/6 (подземно) ремонта на 2014
год

8.5 Замена водовода в здании КНС-1 План проведения сентябрь сентябрь
Ду 32 протяженностью 20 м, Ду 25 капитального
протяженностью 50 м, ул. ремонта на 2014
Славянская год


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование целевого Данные, используемые Единица Значение
п/п показателя для установления измерения показателя
целевого показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой показатель доля проб питьевой % 20
качества воды воды после
водоподготовки, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля проб питьевой % 0
воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля воды, поданной % 0
по договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам

2 Целевые показатели аварийность ед. 0
надежности и централизованных
бесперебойности систем водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые показатели среднее время мин. 0
качества обслуживания ожидания ответа
абонентов оператора при
обращении абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % 70,0
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые показатели уровень потерь % 32,25
эффективности холодной воды при
использования ресурсов, в транспортировке
том числе сокращения
потерь воды (тепловой доля абонентов, % 70,0
энергии в составе горячей осуществляющих
воды) при транспортировке расчеты за
полученную воду по
приборам учета

5 Целевые показатели увеличение доли % 0
соотношения цены и населения, которое
эффективности (улучшения получило улучшение
качества воды) реализации качества питьевой
мероприятий инвестиционной воды в результате
программы реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - 1,82 20
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 72,2 70,0
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 34,94 32,25
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 69,8 70,0
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - 0 0
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества
(улучшения питьевой воды в
качества воды) результате
реализации реализации
мероприятий мероприятий
инвестиционной инвестиционной
программы программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Единица Значения показателей Результат
п/п производственной измерения 2013 года прогноза на
деятельности регулируемый
План Ожидаемый период
факт с 01.01.2014
(исходя из по 31.12.2014
9 мес.
2013 года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки тыс. куб.м 22 632,66 26 060,24 22902,23
(подъем) воды, в том
числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 20 590,00 24 046,83 21082,83
источников

- из подземных тыс. куб.м 2 042,66 2 013,41 1819,40
источников

2 Объем воды, тыс. куб.м 2 167,14 1 950,42 2019,34
используемой на
собственные нужды

то же (в % от подъема % 1,84 6,33 8,82
воды)

3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стороны

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 22 632,66 15 641,50 22902,23
через очистные
сооружения

4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м 22 632,66 24 046,83 0,00
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 20 465,52 24 109,82 20882,89

6 Объем потерь тыс. куб.м 5 949,86 8 423,35 6733,81

- потери воды из тыс. куб.м 5 949,86 8 423,35 5324,85
водопроводной сети

- неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 1408,96
воды

7 Уровень потерь к % 29,07 34,94 32,25
объему отпущенной воды
в сеть

8 Полезный отпуск тыс. куб.м 14 515,66 15 686,47 14149,08
товаров (услуг):

8.1. Межцеховой оборот (в тыс. куб.м 25,66 1 950,42 413,03
том числе):

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 25,66 1 950,42 413,03
производственные нужды

8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 14 490,00 13 736,05 13736,05
потребителям:

- населению тыс. куб.м 2 910,00 2 992,05 2992,05

- по приборам учета тыс. куб.м 66,98 99,84 99,83

- по нормативам тыс. куб.м 2 843,07 2 892,22 2892,22
потребления
коммунальных услуг

- бюджетным тыс. куб.м 1 305,00 1 164,12 1164,12
потребителям:

- по приборам учета тыс. куб.м 466,48 416,12 416,12

- расчетными способами тыс. куб.м 838,52 748,00 748,00

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 227,72 201,03 201,03

- республиканский тыс. куб.м 146,29 530,17 530,17
бюджет

- местный бюджет тыс. куб.м 930,99 432,92 432,92

- прочим потребителям тыс. куб.м 10 275,00 9 579,88 9579,88

- по приборам учета тыс. куб.м 9755,64 9095,66 9095,66

- расчетными способами тыс. куб.м 519,36 484,22 484,22

8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ п/п Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 12 ноября 2013 г. № 87/2

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ООО "Водоканал"
организации

местонахождение 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул.
регулируемой организации Ленина, д. 60

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. ОКС г. Воркуты

1.1 Замена насоса ФГ-800/33 № 1 на 2 25,36
насосный агрегат СМ250-200-400/6,
электродвигатель 4АМ280S6, 960
об./мин., с рамой, КНС-1

1.2 Замена насоса 1В20/5 с 1 36,23
электродвигателем 2 В112МВ6, 4 кВт,
1000 об./мин., № 1, ВНС

1.3 Замена электродвигателя АО2-12-4 № = 3 117,00
0,8 кВт на вентиляторе ВВ Ц4-70 № 3 на
КНС-1

1.4 Замена дробилки молотковой ДК-0,5 и 3 223,58
решетки РМУ-2 на отжимной пресс и
решетку ЭКОТОН, КНС-1

1.5 Замена насосов ФГ-450/22,5а № 1, 2 на 2 72,45
СД 450/22,5а в комплекте с
электродвигателем АИР250М6, 55 кВт,
1000 об./мин., на раме, НСМ

1.6 Замена насосов ФГ-144/46 № 6, 7 на 1 134,85
СМ150-125-315/4а, с электродвигателем
АИР180М4, 30 кВт, 1450 об./мин., на
раме, ВНС

1.7 Замена насоса НП-50Б, 50 куб.м/час, 4 204,15
0,3 МПа на аналогичный без
электродвигателя и рамы, иловые
площадки

1.8 Замена деревянных перекрытий трапов 3 59,18
первичных отстойников

1.9 Ремонт помещений склада хлора 4 286,34

1.12 Ремонт мягкой кровли здания 3 696,94
хлораторной 36 x 12 м (со сменой
сливов 72 м)

1.13 Ремонт мягкой кровли метантенков (со 7 443,17
сменой сливов 84 м)

1.14 Ремонт фасада метантенков и 3 60,47
инжекторных (ремонт кирпичной кладки)

1.15 Ремонт кровли здания ВНС (вторая 3 238,28
половина)

1.16 Ремонт кровли здания лебедок первичных 5 118,20
и вторичных отстойников (местами)

2. Заполярный цех ВКНСиС

2.1 Замена насосного агрегата № 1 1 36,23
СМ150-125-315/4 на насос СМ
125-80-315/4 (правое вращение вала,
электродвигатель АИР 160 М4)

2.2 Замена насосного агрегата СМ80-50-200 1 70,43
(правое вращение вала,
электродвигатель 5A160S2 15 кВт/3000
об./мин.) на КНС шахты Заполярная

2.3 Замена турбокомпрессора ТВ80 с 3 94,04
электродвигателем 110 кВт на
ТВ-42-1,4-01 на раме с
электродвигателем 55 кВт

2.4 Замена задвижки Ду 200 ст. на 1 37,97
турбокомпрессоре № 1 производственного
корпуса

2.5 Замена фундамента турбокомпрессора № 2 3 91,41
(разработка фундамента, армирование,
установка опалубки, заливка бетоном)

2.6 Замена насосной установки ФГ 144/46 № 1 70,43
1 на насос СМ80-50-200б-2 на раме с
электродвигателем (11 кВт/3000
об./мин., вращение правое) в машинном
зале производственного корпуса

2.7 Замена обратного клапана Ду 100 на 3 19,10
насосной установке № 2 КНС шахты

2.8 Замена электрокотла ЭВО-15 на ЭКГ-30 в 3 97,62
здании КНС, пос. Заполярный (котлы в
наличии)

2.9 Ремонт канализации в здании КНС, пос. 2 17,96
Заполярный (труба пластиковая имеется
в наличии)

2.10 Замена оконных рам в операторской 2 4,30
производственного корпуса

2.11 Замена оконных рам в операторской КНС, 2 1,43
пос. Заполярный

2.12 Ремонт приемной камеры на ОКС, пос. 2 42,95
Заполярный (бетон)

2.13 Ремонт здания иловых площадок, ремонт 2 12,92
кровли

2.14 Ремонт кровли здания станции 4 248,04
обеззараживания со сменой сливов

2.15 Ремонт кровли здания станции 4 340,09
производственного корпуса со сменой
сливов

2.16 Ремонт мягкой кровли здания слесарной 4 296,26
мастерской со сменой сливов 50 м

2.17 Ремонт мягкой кровли здания КНС пос. 4 340,09
Заполярный со сменой сливов 67 м

2.18 Ремонт мягкой кровли здания КНС шахты 4 308,17
Заполярной со сменой сливов 50 м

2.19 Покраска ограждений на блоке ОКС 4 39,03

3. ОКС пос. Северный цех № 12

3.1 Замена насосной установки № 1 марки 4 51,95
ФГ216/24 Q = 216 куб.м/час; H = 24
м.в.ст. на насосную установку марки
СМ125-80-315/4 n = 1500 об./мин. на
насосную хлорного осадка, вращение
правое, рама 1550 x 795 мм

3.2 Замена насосной установки № 1 марки 8 57,95
ФГ216/24 Q = 216 куб.м/час; H = 24
м.в.ст. на насосную установку марки
СМ125-100-250/А4 n = 1500 об./мин. на
песковой насосной, вращение правое,
рама 1550 x 795 мм

3.3 Замена насосной установки № 2 марки 8 74,95
ФГ216/24 Q = 216 куб.м/час; H = 24
м.в.ст. на насосную установку марки
СМ200-150-315/4 n = 1500 об./мин., № =
37 кВт, на иловой станции, вращение
правое, рама 1550 x 795 мм

3.4 Замена насосной установки № 2 марки ФГ 8 164,95
216/24 Q = 216 куб.м/час; H = 24
м.в.ст. на насосную установку марки
СМ200-150-315/4 n = 1500 об./мин., № =
37 кВт на иловой станции, вращение
правое, рама 1550 x 795 мм

3.5 Замена трубопровода Ду 150 на песковой 3 18,02
насосной станции (емкость № 1, емкость
№ 2) общей длиной 10 м

3.6 Замена чугунных задвижек Ду 150 на 5 183,35
аэротенках

3.7 Замена чугунных задвижек Ду 150 на 5 24,45
песковой насосной станции

3.8 Замена чугунных задвижек Ду 200 на 3 19,12
выпуске вторичных отстойников

3.9 Замена дренажной насосной установки 5 89,45
1В20/15 на КНС

3.10 Ремонт мягкой кровли здания иловых 5 772,75
карт

3.11 Ремонт кирпичной кладки стен здания 4 290,45
КНС (частичное восстановление)

3.12 Замена деревянных настилов на 5 226,80
аэротенках

3.13 Замена деревянных настилов на 4 283,50
осветлителях-перегнивателях № 4

3.14 Капитальный ремонт ИТП 4 30,00

4. ОКС г. Воркуты пос. Воргашор

4.1 Замена трубопровода Ду 100 мм 5 77,34
аэрационной системы для подачи и
распределения воздуха в аэротенках
(2-я секция) протяженностью 324 п.м
(материал труб ПНД)

4.2 Замена полос шириной 160 мм, толщина 4 25,36
металла 8 - 10 мм - первичный
отстойник (№ 3)

4.3 Замена полос шириной 100 мм, толщина 4 36,23
металла 8 - 10 мм - первичный
отстойник (№ 2)

4.4 Замена полос шириной 100 мм, толщина 4 230,57
металла 8 - 10 мм - вторичный
отстойник (№ 7)

4.5 Замена стоек на илоскребах (труба Ду 4 12,00
108 мм) - вторичный отстойник (№ 8)

4.6 Замена стоек на илоскребах (труба Ду 4 4,85
89) - вторичный отстойник (№ 10)

4.7 Замена колес на илоскребах Ду 200 мм - 4 19,24
вторичные отстойники (№ 6, 7, 8, 9)

4.8 Замена электродвигателя 4АМН 280М 2УЗ 12 300,00
турбокомпрессора № 4 марки ТГ 80/1,8
на аналогичный

4.9 Капитальный ремонт мягкой кровли 5 630,00
здания иловых карт, карта № 4

4.10 Демонтаж дефлектора отмостки здания 6 18,72
лебедочной вторичных отстойников

4.11 Капитальный ремонт над проходным 6 620,00
каналом - камера № 4, камера № 5
(асфальтовое покрытие)

4.12 Ремонт кровли над проходным каналом - 6 792,00
камера № 4, камера № 5 (асфальтовое
покрытие)

4.13 Ремонт внутренних помещений в здании 6 273,60
механических решеток

4.14 Ремонт внутренних помещений в здании 6 47,96
иловых карт

5. ГЦКНСиС

5.1 Замена канализационного выпуска, ул. 2 48,49
Локомотивная, 3б Ду 150

5.2 Ремонт канализационных колодцев, 12 103,37
замена железобетонных колец (по
необходимости)

5.3 Замена насосного агрегата КНС № 1 12 69,95
1В20/10, размер рамы 1250 x 285,
электродвигатель ВАО 52-4 1500 об./м,
10 кВт

5.4 Замена насосного агрегата 12 74,95
СМ150-125-315/4 на КНС № 1, размер
рамы 1305 x 445, электродвигатель
4A200L4 1450 об./мин. 45 кВт

5.5 Замена насосного агрегата на КНС № 4 12 74,95
СМ150-125-315/4, размер рамы 1305 x
460, электродвигатель 5А200м4 1500
об./мин. 37 кВт

5.6 Вентилятор приточный КНС-1 (3 р-н) ВЦ 12 17,73
4-70-№ 2

5.7 Вентилятор приточный КНС-2 (3 р-н) ВЦ 12 17,73
4-70-№ 2

5.8 Косметический ремонт внутри здания 12 172,26
КНС-3

5.9 Ремонт кровли и сливов здания КНС-3 7 73,60

6. Усинский цех ВКНСиС

6.1 Ремонт основного затвора № 2 НС 1 3 226,00
(плановое обслуживание)

6.2 Ремонт основного затвора № 4 НС 1 3 180,00
(плановое обслуживание)

6.3 Замена задвижек Ду 400 (приобретение) 6 120,00
с электроприводом (НС2) № 13, 14

6.4 Замена задвижек Ду 100 на затворы 6 160,00
(дренаж) в машинном зале НС 1
(приобретение)

6.5 Замена трубопровода Ду 100 (дренаж) в 6 62,00
машинном зале НС 1

6.6 Замена сбросовых задвижек на затворы 2 12,80
Ду 250 - 300 (приобретение) на тр/пр
Ду 1000 в камерах № 4, 13, 15, 17

6.7 Замена задвижек для выпуска воздуха Ду 6 256,00
100 на тр/пр Ду 800, 1000 в камерах
переключений № 3, 5, 9, 12
(приобретение)

6.8 Замена обратных клапанов Ду 400 Ру 2.5 3 168,00
Мпа (приобретение) НС-1п (насосы № 1,
2, 6) НС-2 (насосы № 3, 4)

6.9 Замена насосного агрегата 3 км - 6 6 69,00
(дренаж, в машинном зале) НС 1

6.10 Установка насоса для откачивания ила 3 69,00
из водоприемных камер № 1, 2 НС 1
(приобретение)

6.11 Замена задвижек Ду 150 на затворы Ду 3 148,00
150 на дренажных насосах потеряны НС 1
(приобретение)

6.12 Замена дренажных насосов № 17, 18 НС2 3 176,00
(приобретение насосов) 1В-20

6.13 Замена отсечной задвижки № 46 Ду 800 2 217,00
мм на подающем коллекторе машинного
зала № 1 НС2 на затвор Ду 800 мм
(приобретение)

6.14 Установка затвора-перемычки Ду 800 мм 2 217,00
между резервуарами № 1, 2 НС2

6.15 Замена дренажного трубопровода из 3 86,00
машинного зала № 1 НС2 Ду 150 мм на
трубопровод Ду 273 мм

6.16 Замена затворов подачи воды в 2 104,00
резервуары № 1, 2 Ду 800 мм

6.17 Замена задвижки Ду 80 мм для выпуска 2 122,00
воздуха из трубопровода Ду 800 мм НС2

6.18 Замена задвижки № 47, 48 Ду 400 мм на 2 144,00
напорном трубопроводе насосов № 9, 10
на затвор Ду 400 мм (приобретение) НС2

6.19 Замена отсечных задвижек № 31, 32 Ду 2 156,00
500 мм на подающих линиях из
резервуара № 1 НС2

6.20 Замена задвижек Ду 150 мм на отоплении 2 104,00
в здании НС2

6.21 Замена задвижек Ду 100 мм на отопление 2 128,00
здания ЦРВМ НС2

6.22 Установка обратных клапанов Ду 400 мм 2 132,00
на подающем трубопроводе насоса № 9,
10

6.23 Замена задвижки Ду 600 на затвор Ду 2 160,00
600 в КП № 2, 6, 19

6.24 Замена задвижки Ду 800 на затвор Ду 2 39,00
800 в КП № 6

6.25 Ремонт камеры № 15 2 65,90

6.26 Восстановление ограждения на левом 5 99,90
берегу НС 1

6.27 Ремонт мягкой кровли насосной станции 5 1451,00
1 подъема с заменой водосливов
(Участок Капремонта)

6.28 Ремонт мягкой кровли здания БФС на 5 157,13
насосной станции 2 подъема с заменой
водосливов (Участок Капремонта)

6.29 Восстановление приемного колодца с 5 35,43
отстойников № 1, 2 ОС, мкр. Советский

6.30 Восстановление перекрытий 5 85,80
двухъярусного отстойника № 1 на ОС,
мкр. Советский

7. Воргашорский цех ВКНСиС

7.1 Замена насосной установки № 4 1в20/10 2 300,00
на 1В20/5 с установкой на фундамент на
КНС 19

7.2 Демонтаж запорной арматуры Ду 400 в 2 260,00
машинном зале КНС, пос. Комсомольский

7.3 Капитальный ремонт канализационного 5 184,00
выпуска Ду 150 по ул. Энтузиастов, д.
32, пос. Воргашор (проходной канал)

7.4 Замена канализационного выпуска Ду 3 24,00
150, ул. Воргашорская, д. 13
(подземно)

8. Шахтерский цех ВКНС

8.1 Замена насоса № 1 на насосный агрегат 12 187,70
СМ-250-200-400/6 (в комплекте с
электродвигателем АИР2000М4 37 кВт
1500 об./мин., правое вращение, рама)
на КНС-1

8.2 Замена насоса № 1 на насосный агрегат 9 172,84
СМ-150-125-400/4 (в комплекте с
электродвигателем АИР2000М4 37 кВт
1500 об./мин., правое вращение, рама
или СД160/45) на КНС-4

8.3 Ремонт грабельного помещения на КНС-1 9 297,26

Итого: 17490,02


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Установка аквахлора на ОКС, пос. 12 1000,00
Воргашор

2. Установка МБЭ 12 1300,00

Итого: 2300,00


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 14199,44

2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 14199,44
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 5215,91

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 8983,53

4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 8843,70

- населению тыс. куб.м 5100,78

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 1439,22

- федеральный бюджет тыс. куб.м 239,44

- республиканский бюджет тыс. куб.м 622,08

- местный бюджет тыс. куб.м 577,70

- прочим потребителям тыс. куб.м 2303,70

4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 139,83

5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютная руб./куб.м удельный
величина вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 192577,70 21,44 69,88
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья 12045,71 1,34 4,37
и материалов и их хранение
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.1.1 хлор жидкий 12045,71 1,34 4,37

1.2 расходы на приобретаемые 56611,66 6,30 20,54
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 42723,42 4,76 15,50
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,23
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления 13226410,83
электрической энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 13888,23 1,55 5,04

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1638,94
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 8473,91
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату 0,00 0,00 0,00
регулируемыми организациями
выполняемых сторонними
организациями работ и (или)
услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 113137,59 12,59 41,06
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 79680,36 8,87 28,91
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 24143,15 2,69 8,76
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 1644,20 0,18 0,60
рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 заработная плата цехового 5838,36 0,65 2,12
персонала (тыс. руб.)

1.4.4 отчисления от фонда оплаты 1769,02 0,20 0,64
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 62,50 0,01 0,02
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы 537,11 0,06 0,19
(тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 10245,63 1,14 3,72
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 45970,73 5,12 16,68
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 11082,29 1,23 4,02
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 8707,73 0,97 3,16
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 6682,83 0,74 2,43
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 2024,90 0,23 0,73
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 26180,71 2,91 9,50
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 20455,06 2,28 7,42
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и 1151,37 0,13 0,42
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 436,82 0,05 0,16

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 193,19 0,02 0,07
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4. информационные услуги (тыс. 521,37 0,06 0,19
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 15192,52 1,69 5,51
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 11571,04 1,29 4,20
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 3506,02 0,39 1,27
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 115,46 0,01 0,04
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 34,10 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 149,48 0,02 0,05
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 79,71 0,01 0,03
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)

3.7 прочие административные 3847,87 0,43 1,40
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 4066,29 0,45 1,48

5 Расходы на амортизацию (тыс. 646,69 0,07 0,23
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 646,69 0,07 0,23

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 319,14 0,04 0,12
налогов и сборов (тыс. руб.),
в т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 107,37 0,01 0,04

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 налог за загрязнение 211,77 0,02 0,08
окружающей среды

7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 264035,60 29,39 95,81

9 Нормативная прибыль (тыс. 11535,38 1,28 4,19
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 9228,30 1,03 3,35
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 2307,08 0,26 0,84

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 275570,98 30,68 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ п/п Мероприятия производственной Документ - Дата начала Дата
программы основание окончания

1 2 3 4 5

1. ОКС г. Воркуты

1.1 Замена насоса ФГ-800/33 № 1 на План январь февраль
насосный агрегат проведения
СМ250-200-400/6, капитального
электродвигатель 4AM280S6, 960 ремонта на
об./мин., с рамой, КНС-1 2014 год

1.2 Замена насоса 1В20/5 с План апрель апрель
электродвигателем 2 В112МВ6, 4 проведения
кВт, 1000 об./мин., № 1, ВНС капитального
ремонта на
2014 год

1.3 Замена электродвигателя АО2-12-4 План январь март
№ = 0,8 кВт на вентиляторе ВВ проведения
Ц4-70 № 3 на КНС-1 капитального
ремонта на
2014 год

1.4 Замена дробилки молотковой План апрель июнь
ДК-0,5 и решетки РМУ-2 на проведения
отжимной пресс и решетку ЭКОТОН, капитального
КНС-1 ремонта на
2014 год

1.5 Замена насосов ФГ-450/22,5а № 1, План октябрь ноябрь
2 на СД 450/22,5а в комплекте с проведения
электродвигателем АИР250М6, 55 капитального
кВт, 1000 об./мин., на раме, НСМ ремонта на
2014 год

1.6 Замена насосов ФГ-144/46 № 6, 7 План апрель апрель
на СМ150-125-315/4а, с проведения
электродвигателем АИР180М4, 30 капитального
кВт, 1450 об./мин., на раме, ВНС ремонта на
2014 год

1.7 Замена насоса НП-50Б, 50 План сентябрь декабрь
куб.м/час, 0,3 МПа на проведения
аналогичный без электродвигателя капитального
и рамы, иловые площадки ремонта на
2014 год

1.8 Замена деревянных перекрытий План июнь август
трапов первичных отстойников проведения
капитального
ремонта на
2014 год

1.9 Ремонт помещений склада хлора План сентябрь декабрь
проведения
капитального
ремонта на
2014 год

1.12 Ремонт мягкой кровли здания План июнь август
хлораторной 36 x 12 м (со сменой проведения
сливов 72 м) капитального
ремонта на
2014 год

1.13 Ремонт мягкой кровли метантенков План июнь декабрь
(со сменой сливов 84 м) проведения
капитального
ремонта на
2014 год

1.14 Ремонт фасада метантенков и План июнь август
инжекторных (ремонт кирпичной проведения
кладки) капитального
ремонта на
2014 год

1.15 Ремонт кровли здания ВНС (вторая План июнь август
половина) проведения
капитального
ремонта на
2014 год

1.16 Ремонт кровли здания лебедок План май сентябрь
первичных и вторичных проведения
отстойников (местами) капитального
ремонта на
2014 год

2. Заполярный цех ВКНСиС

2.1 Замена насосного агрегата № 1 План июнь июнь
СМ150-125-315/4 на насос проведения
СМ125-80-315/4 (правое вращение капитального
вала, электродвигатель АИР 160 ремонта на
М4) 2014 год

2.2 Замена насосного агрегата План май май
СМ80-50-200 (правое вращение проведения
вала, электродвигатель 5A160S2 капитального
15 кВт/3000 об./мин.) на КНС ремонта на
шахты Заполярная 2014 год

2.3 Замена турбокомпрессора ТВ 80 с План июль сентябрь
электродвигателем 110 кВт на проведения
ТВ-42-1,4-01 на раме с капитального
электродвигателем 55 кВт ремонта на
2014 год

2.4 Замена задвижки Ду 200 ст. на План февраль февраль
турбокомпрессоре № 1 проведения
производственного корпуса капитального
ремонта на
2014 год

2.5 Замена фундамента План июль сентябрь
турбокомпрессора № 2 (разработка проведения
фундамента, армирование, капитального
установка опалубки, заливка ремонта на
бетоном) 2014 год

2.6 Замена насосной установки ФГ План март март
144/46 № 1 на насос проведения
СМ80-50-200б-2 на раме с капитального
электродвигателем (11 кВт/3000 ремонта на
об./мин., вращение правое) в 2014 год
машинном зале производственного
корпуса

2.7 Замена обратного клапана Ду 100 План июнь август
на насосной установке № 2 КНС проведения
шахты капитального
ремонта на
2014 год

2.8 Замена электрокотла ЭВО-15 на План июнь август
ЭКГ-30 в здании КНС, пос. проведения
Заполярный (котлы в наличии) капитального
ремонта на
2014 год

2.9 Ремонт канализации в здании КНС, План март апрель
пос. Заполярный (труба проведения
пластиковая имеется в наличии) капитального
ремонта на
2014 год

2.10 Замена оконных рам в План июль август
операторской производственного проведения
корпуса капитального
ремонта на
2014 год

2.11 Замена оконных рам в План июль август
операторской КНС, пос. проведения
Заполярный капитального
ремонта на
2014 год

2.12 Ремонт приемной камеры на ОКС, План июль август
пос. Заполярный (бетон) проведения
капитального
ремонта на
2014 год

2.13 Ремонт здания иловых площадок, План июль август
ремонт кровли проведения
капитального
ремонта на
2014 год

2.14 Ремонт кровли здания станции План июнь сентябрь
обеззараживания со сменой сливов проведения
капитального
ремонта на
2014 год

2.15 Ремонт кровли здания станции План июнь сентябрь
производственного корпуса со проведения
сменой сливов капитального
ремонта на
2014 год

2.16 Ремонт мягкой кровли здания План июнь сентябрь
слесарной мастерской со сменой проведения
сливов 50 м капитального
ремонта на
2014 год

2.17 Ремонт мягкой кровли здания КНС План июнь сентябрь
пос. Заполярный со сменой сливов проведения
67 м капитального
ремонта на
2014 год

2.18 Ремонт мягкой кровли здания КНС План июнь сентябрь
шахты Заполярной со сменой проведения
сливов 50 м капитального
ремонта на
2014 год

2.19 Покраска ограждений на блоке ОКС План июнь сентябрь
проведения
капитального
ремонта на
2014 год

3. ОКС пос. Северный цех № 12

3.1 Замена насосной установки № 1 План январь апрель
марки ФГ216/24 Q = 216 проведения
куб.м/час; H = 24 м.в.ст. на капитального
насосную установку марки ремонта на
СМ125-80-315/4 n = 1500 об./мин. 2014 год
на насосную хлорного осадка,
вращение правое, рама 1550 x 795
мм

3.2 Замена насосной установки № 1 План май декабрь
марки ФГ216/24 Q = 216 проведения
куб.м/час; H = 24 м.в.ст. на капитального
насосную установку марки ремонта на
СМ125-100-250/А4 n = 1500 2014 год
об./мин. на песковой насосной,
вращение правое, рама 1550 x 795
мм

3.3 Замена насосной установки № 2 План апрель ноябрь
марки ФГ216/24 Q = 216 проведения
куб.м/час; H = 24 м.в.ст. на капитального
насосную установку марки ремонта на
СМ200-150-315/4 n = 1500 2014 год
об./мин., № = 37 кВт, на иловой
станции, вращение правое, рама
1550 x 795 мм

3.4 Замена насосной установки № 2 План апрель ноябрь
марки ФГ 216/24 Q = 216 проведения
куб.м/час; H = 24 м.в.ст. на капитального
насосную установку марки ремонта на
СМ200-150-315/4 n = 1500 2014 год
об./мин., № = 37 кВт на иловой
станции, вращение правое, рама
1550 x 795 мм

3.5 Замена трубопровода Ду 150 на План февраль апрель
песковой насосной станции проведения
(емкость № 1, емкость № 2) общей капитального
длиной 10 м ремонта на
2014 год

3.6 Замена чугунных задвижек Ду 150 План май сентябрь
на аэротенках проведения
капитального
ремонта на
2014 год

3.7 Замена чугунных задвижек Ду 150 План июнь август
на песковой насосной станции проведения
капитального
ремонта на
2014 год

3.8 Замена чугунных задвижек Ду 200 План июль ноябрь
на выпуске вторичных отстойников проведения
капитального
ремонта на
2014 год

3.9 Замена дренажной насосной План июль ноябрь
установки 1В20/15 на КНС проведения
капитального
ремонта на
2014 год

3.10 Ремонт мягкой кровли здания План июнь октябрь
иловых карт проведения
капитального
ремонта на
2014 год

3.11 Ремонт кирпичной кладки стен План июнь сентябрь
здания КНС (частичное проведения
восстановление) капитального
ремонта на
2014 год

3.12 Замена деревянных настилов на План май сентябрь
аэротенках проведения
капитального
ремонта на
2014 год

3.13 Замена деревянных настилов на План май август
осветлителях-перегнивателях № 4 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

3.14 Капитальный ремонт ИТП План май август
проведения
капитального
ремонта на
2014 год

4. ОКС г. Воркуты пос. Воргашор

4.1 Замена трубопровода Ду 100 мм План июнь октябрь
аэрационной системы для подачи и проведения
распределения воздуха в капитального
аэротенках (2-я секция) ремонта на
протяженностью 324 п.м (материал 2014 год
труб ПНД)

4.2 Замена полос шириной 160 мм, План июнь октябрь
толщина металла 8 - 10 мм проведения
первичный отстойник (№ 3) капитального
ремонта на
2014 год

4.3 Замена полос шириной 100 мм, План июнь октябрь
толщина металла 8 - 10 мм проведения
первичный отстойник (№ 2) капитального
ремонта на
2014 год

4.4 Замена полос шириной 100 мм, План июнь октябрь
толщина металла 8 - 10 мм проведения
вторичный отстойник (№ 7) капитального
ремонта на
2014 год

4.5 Замена стоек на илоскребах План июнь октябрь
(труба Ду 108 мм) - вторичный проведения
отстойник (№ 8) капитального
ремонта на
2014 год

4.6 Замена стоек на илоскребах План июнь октябрь
(труба Ду 89) - вторичный проведения
отстойник (№ 10) капитального
ремонта на
2014 год

4.7 Замена колес на илоскребах Ду План июнь октябрь
200 мм - вторичные отстойники (№ проведения
6, 7, 8, 9) капитального
ремонта на
2014 год

4.8 Замена электродвигателя 4АМН План январь декабрь
280М 2УЗ турбокомпрессора № 4 проведения
марки ТГ 80/1,8 на аналогичный капитального
ремонта на
2014 год

4.9 Капитальный ремонт мягкой кровли План май сентябрь
здания иловых карт, карта № 4 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

4.10 Демонтаж дефлектора отмостки План май октябрь
здания лебедочной вторичных проведения
отстойников капитального
ремонта на
2014 год

4.11 Капитальный ремонт над проходным План май октябрь
каналом - камера № 4, камера № 5 проведения
(асфальтовое покрытие) капитального
ремонта на
2014 год

4.12 Ремонт кровли над проходным План май октябрь
каналом - камера № 4, камера № 5 проведения
(асфальтовое покрытие) капитального
ремонта на
2014 год

4.13 Ремонт внутренних помещений в План январь июнь
здании механических решеток проведения
капитального
ремонта на
2014 год

4.14 Ремонт внутренних помещений в План январь июнь
здании иловых карт проведения
капитального
ремонта на
2014 год

5. ГЦКНСиС

5.1 Замена канализационного выпуска, План сентябрь октябрь
ул. Локомотивная, 3б Ду 150 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

5.2 Ремонт канализационных колодцев, План январь декабрь
замена железобетонных колец (по проведения
необходимости) капитального
ремонта на
2014 год

5.3 Замена насосного агрегата КНС № План январь декабрь
1 1В20/10, размер рамы 1250 x проведения
285, электродвигатель ВАО 52-4 капитального
1500 об./м, 10 кВт ремонта на
2014 год

5.4 Замена насосного агрегата План январь декабрь
СМ150-125-315/4 на КНС № 1, проведения
размер рамы 1305 x 445, капитального
электродвигатель 4A200L4 1450 ремонта на
об./мин. 45 кВт 2014 год

5.5 Замена насосного агрегата на КНС План январь декабрь
№ 4 СМ150-125-315/4, размер рамы проведения
1305 x 460, электродвигатель капитального
5А200м4 1500 об./мин. 37 кВт ремонта на
2014 год

5.6 Вентилятор приточный КНС-1 (3 План январь декабрь
р-н) ВЦ 4-70-№ 2 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

5.7 Вентилятор приточный КНС-2 (3 План январь декабрь
р-н) ВЦ 4-70-№ 2 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

5.8 Косметический ремонт внутри План январь декабрь
здания КНС-3 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

5.9 Ремонт кровли и сливов здания План июнь декабрь
КНС-3 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6. Усинский цех ВКНСиС

6.1 Ремонт основного затвора № 2 НС План июль сентябрь
1 (плановое обслуживание) проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.2 Ремонт основного затвора № 4 НС План июль сентябрь
1 (плановое обслуживание) проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.3 Замена задвижек Ду 400 План май октябрь
(приобретение) с электроприводом проведения
(НС2) № 13, 14 капитального
ремонта на
2014 год

6.4 Замена задвижек Ду 100 на План май октябрь
затворы (дренаж) в машинном зале проведения
НС 1 (приобретение) капитального
ремонта на
2014 год

6.5 Замена трубопровода Ду 100 План май октябрь
(дренаж) в машинном зале НС 1 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.6 Замена сбросовых задвижек на План июль август
затворы Ду 250 - 300 проведения
(приобретение) на тр/пр Ду 1000 капитального
в камерах № 4, 13, 15, 17 ремонта на
2014 год

6.7 Замена задвижек для выпуска План май октябрь
воздуха Ду 100 на тр/пр Ду 800, проведения
1000 в камерах переключений № 3, капитального
5, 9, 12 (приобретение) ремонта на
2014 год

6.8 Замена обратных клапанов Ду 400 План январь март
Ру2.5 Мпа (приобретение) НС-1п проведения
(насосы № 1, 2, 6) НС-2 (насосы капитального
№ 3, 4) ремонта на
2014 год

6.9 Замена насосного агрегата 3 км - План май октябрь
6 (дренаж, в машинном зале) НС 1 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.10 Установка насоса для откачивания План январь март
ила из водоприемных камер № 1, 2 проведения
НС 1 (приобретение) капитального
ремонта на
2014 год

6.11 Замена задвижек Ду 150 на План январь март
затворы Ду 150 на дренажных проведения
насосах потеряны НС 1 капитального
(приобретение) ремонта на
2014 год

6.12 Замена дренажных насосов № 17, План январь март
18 НС2 (приобретение насосов) проведения
1В-20 капитального
ремонта на
2014 год

6.13 Замена отсечной задвижки № 46 Ду План июль август
800 мм на подающем коллекторе проведения
машинного зала № 1 НС2 на затвор капитального
Ду 800 мм (приобретение) ремонта на
2014 год

6.14 Установка затвора-перемычки Ду План июль август
800 мм между резервуарами № 1, 2 проведения
НС2 капитального
ремонта на
2014 год

6.15 Замена дренажного трубопровода План март май
из машинного зала № 1 НС2 Ду 150 проведения
мм на трубопровод Ду 273 мм капитального
ремонта на
2014 год

6.16 Замена затворов подачи воды в План июль август
резервуары № 1, 2 Ду 800 мм проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.17 Замена задвижки Ду 80 мм для План июль август
выпуска воздуха из трубопровода проведения
Ду 800 мм НС2 капитального
ремонта на
2014 год

6.18 Замена задвижки № 47, 48 Ду 400 План март апрель
мм на напорном трубопроводе проведения
насосов № 9, 10 на затвор Ду 400 капитального
мм (приобретение) НС2 ремонта на
2014 год

6.19 Замена отсечных задвижек № 31, План июль август
32 Ду 500 мм на подающих линиях проведения
из резервуара № 1 НС2 капитального
ремонта на
2014 год

6.20 Замена задвижек Ду 150 мм на План июнь июль
отоплении в здании НС2 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.21 Замена задвижек Ду 100 мм на План июнь июль
отопление здания ЦРВМ НС2 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.22 Установка обратных клапанов Ду План апрель май
400 мм на подающем трубопроводе проведения
насоса № 9, 10 капитального
ремонта на
2014 год

6.23 Замена задвижки Ду 600 на затвор План июль август
Ду 600 в КП № 2, 6, 19 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.24 Замена задвижки Ду 800 на затвор План июль август
Ду 800 в КП № 6 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.25 Ремонт камеры № 15 План май июнь
проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.26 Восстановление ограждения на План май сентябрь
левом берегу НС1 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

6.27 Ремонт мягкой кровли насосной План май сентябрь
станции 1 подъема с заменой проведения
водосливов (Участок Капремонта) капитального
ремонта на
2014 год

6.28 Ремонт мягкой кровли здания БФС План май сентябрь
на насосной станции 2 подъема с проведения
заменой водосливов (Участок капитального
Капремонта) ремонта на
2014 год

6.29 Восстановление приемного колодца План май сентябрь
с отстойников № 1, 2 ОС, мкр. проведения
Советский капитального
ремонта на
2014 год

6.30 Восстановление перекрытий План май сентябрь
двухъярусного отстойника № 1 на проведения
ОС, мкр. Советский капитального
ремонта на
2014 год

7. Воргашорский цех ВКНСиС

7.1 Замена насосной установки № 4 План февраль март
1в20/10 на 1В20/5 с установкой проведения
на фундамент на КНС 19 капитального
ремонта на
2014 год

7.2 Демонтаж запорной арматуры Ду План май июнь
400 в машинном зале КНС, пос. проведения
Комсомольский капитального
ремонта на
2014 год

7.3 Капитальный ремонт План май сентябрь
канализационного выпуска Ду 150 проведения
по ул. Энтузиастов, д. 32, пос. капитального
Воргашор (проходной канал) ремонта на
2014 год

7.4 Замена канализационного выпуска План июнь август
Ду 150, ул. Воргашорская, д. 13 проведения
(подземно) капитального
ремонта на
2014 год

8. Шахтерский цех ВКНС

8.1 Замена насоса № 1 на насосный План январь декабрь
агрегат СМ 250-200-400/6 (в проведения
комплекте с электродвигателем капитального
АИР2000М4 37 кВт 1500 об./мин., ремонта на
правое вращение, рама) на КНС-1 2014 год

8.2 Замена насоса № 1 на насосный План январь сентябрь
агрегат СМ-150-125-400/4 (в проведения
комплекте с электродвигателем капитального
АИР2000М4 37 кВт 1500 об./мин., ремонта на
правое вращение, рама или 2014 год
СД160/45) на КНС-4

8.3 Ремонт грабельного помещения на План январь сентябрь
КНС-1 проведения
капитального
ремонта на
2014 год

9. Установка аквахлора на ОКС, пос. План январь декабрь
Воргашор проведения
капитального
ремонта на
2014 год

10. Установка МБЭ План январь декабрь
проведения
капитального
ремонта на
2014 год


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование целевого Данные, Единица Величина
п/п показателя используемые для измерения показателя
установления
целевого показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые показатели аварийность ед. 0
надежности и централизованных
бесперебойности систем
водоотведения водоотведения

продолжительность час. 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые показатели качества среднее время мин. 0
обслуживания абонентов ожидания ответа
оператора при
обращении абонента
(потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % 70
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой показатель очистки доля сточных вод, % 66,7 <*>
сточных вод подвергающихся 33,3 <**>
очистке в общем
объеме сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с выделением
доли очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % 95
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на сбросы

4 Целевые показатели увеличение доли % 0
соотношения цены и сточных вод,
эффективности (улучшения прошедших очистку и
качества очистки сточных соответствующих
вод) реализации мероприятий нормативным
инвестиционной программы требованиям


--------------------------------
<*> - доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод;
<**> - доля очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока в общем объеме сбрасываемых сточных вод.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. - 0 0
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 72,2 70,0
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % - 66,7 66,7 <**>
показатель подвергающихся <**> 33,3 <***>
очистки сточных очистке в общем 33,3
вод объеме <***>
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - 93,7 95,0
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы

4 Целевые увеличение доли % - 0 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались;
<**> - доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод;
<***> - доля очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока в общем объеме сбрасываемых сточных вод.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей 2013 прогноза на
деятельности года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 12069,51 15 641,50 14199,44

2 Объем отведенных тыс. куб.м 12069,51 15 641,50 14199,44
стоков, пропущенных
через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем тыс. куб.м 2889,68 3 999,57 5215,91
принятых стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 9179,83 11 641,93 8983,53
(услуг)

4.1. Реализация тыс. куб.м 9040,00 8 843,75 8843,70
потребителям:

- населению тыс. куб.м 5150,00 5 095,60 5100,78

- бюджетным тыс. куб.м 1655,00 1 434,88 1439,22
потребителям

- федеральный бюджет тыс. куб.м 275,23 238,72 239,44

- республиканский тыс. куб.м 219,78 252,88 622,08
бюджет

- местный бюджет тыс. куб.м 1159,99 943,28 577,70

- прочим потребителям тыс. куб.м 2235,00 2 313,27 2303,70

4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 139,83 2798,18 139,83

5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям (на
очистку)


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ п/п Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
мероприятий реализации потребности на
мероприятия, реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------