Приказ Службы РК по тарифам от 14.11.2013 N 88/17 "Об утверждении производственных программ ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Усть-Вымская тепловая компания" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/17

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"
организации

местонахождение 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с.
регулируемой организации Айкино, ул. Центральная, 114

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Ревизия и замена запорно-регулирующей 5 36,85
арматуры на всех водопроводных сетях

2. Капитальный ремонт скважины № 714Б с. 5 401,95
Усть-Вымь

3. Капитальный ремонт зоны санитарной 5 53,30
охраны на ВНС 1 подъема пст. Казлук

4. Капитальный ремонт скважины "Чернам" 5 401,95
пст. Студенец

5. Текущий ремонт скважин с. Айкино, с. 5 267,97
Усть-Вымь, пст. Казлук, пст. Вежайка,
с. Гам

6. Замена насоса на аналогичный на 5 21,62
скважине с. Айкино

7. Замена насоса на аналогичный на 5 24,56
скважине с. Усть-Вымь

8. Замена насоса на аналогичный ВНС 1 5 410,87
подъема г. Микунь

9. Капитальный ремонт ограждения ВОС г. 5 113,27
Микунь

10. замена кварцевого песка в осветлителе № 5 32,83
6 на ВОС г. Микунь

Итого: 1 765,16


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, не учтен в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена участка ветхих водопроводных 5 39,30
сетей Микунь, Пионерская, от ж.д. 52 до
80

2. Замена участка ветхих водопроводных 5 3,93
сетей Микунь, от ж.д. Дзержинского, 3
до ж.д. Южная, 9

3. Замена участка ветхих водопроводных 5 17,19
сетей с. Усть-Вымь, водовод от ВК-2 до
ВК-3

4. Замена участка ветхих водопроводных 5 17,10
сетей с. Айкино, от ул. Садовая, 20 до
ул. Исакова, 8

5. Замена участка ветхих водопроводных 5 10,61
сетей с. Айкино, от пер. Мелиораторов,
5а до пер. Солнечный, 1

6. Замена участка ветхих водопроводных 5 3,68
сетей с. Айкино, пер. Совхозный, от
ж.д. № 1 до № 7

7. Замена участка ветхих водопроводных 5 15,72
сетей с. Айкино, ул. Лесная от д. 20 до
д. 10

8. Замена участка ветхих водопроводных 5 14,15
сетей п. Казлук, ул. Восточная, от ж.д.
1 до ж.д. 10

9. Замена участка ветхих водопроводных 5 2,38
сетей п. Гам, Молодежная, 13, 18, 20

10. Замена участка ветхих водопроводных 5 37,34
сетей с. Усть-Вымь ул. Совхозная, от
ж.д. 26 до 34

11. Замена участка ветхих водопроводных 5 41,27
сетей г. Микунь, ул. Ленина от д. 10 до
д. 16

Итого: 202,67


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Показатели производственной Единица Величина показателя на
деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды, тыс. куб.м 740,53
в том числе:

- из поверхностных источников тыс. куб.м 550,21

- из подземных источников тыс. куб.м 190,32

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 41,65
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) % 5,62%

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 208,92

3.1 ООО "Газпром энерго" тыс. куб.м 208,92

4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 647,48
очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций второго тыс. куб.м 647,48
подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 907,80

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 46,31

6.1 - потери воды из водопроводной тыс. куб.м 36,38
сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 9,93

7 Уровень потерь к объему % 5,10
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 861,49
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 141,86
числе):

- на цели производства горячей тыс. куб.м 95,70
воды

- на цели производства тепловой тыс. куб.м 38,29
энергии

- на прочие производственные тыс. куб.м 7,87
нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 719,63
потребителям (в том числе):

- населению тыс. куб.м 528,21

- по приборам учета тыс. куб.м 79,54

- по нормативам потребления тыс. куб.м 448,67
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 49,53

- по приборам учета тыс. куб.м 34,22

- расчетными способами тыс. куб.м 15,31

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 12,10

- республиканский бюджет тыс. куб.м 3,20

- местный бюджет тыс. куб.м 34,23

- прочим потребителям тыс. куб.м 141,89

- по приборам учета тыс. куб.м 135,28

- расчетными способами тыс. куб.м 6,61

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 27087,025 31,44 69,41
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 448,08 0,52 1,15
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:

1.1.1 кислота соляная 7,05 0,01 0,02

1.1.2 соль 0,23 0,00 0,00

1.1.3 известь хлорная 440,80 0,51 1,13

1.2 расходы на приобретаемые 6534,47 7,59 16,74
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 3200,28 3,71 8,20
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 652852,92
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 120,33 0,14 0,31

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1854,06
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 65,00
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 3213,86 3,73 8,24
руб.), в т.ч.:

ООО "Газпром энерго" 3213,86 3,73 8,24

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 16120,57 18,71 41,31
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 11905,37 13,82 30,51
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 3595,42 4,17 9,21
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 355,65 0,41 0,91
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 200,41 0,23 0,51
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 60,52 0,07 0,16
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 3,19 0,00 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 93,93 0,11 0,24
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 26,66 0,03 0,07
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 3863,31 4,48 9,90
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 5545,88 6,44 14,21
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 586,49 0,68 1,50
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 1314,82 1,53 3,37
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 66,52 0,08 0,17
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 51,09 0,06 0,13
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 15,43 0,02 0,04
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 3578,05 4,15 9,17
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 4703,17 5,46 12,05
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 431,28 0,50 1,11
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 21,71 0,03 0,06

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 133,15 0,15 0,34
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 33,27 0,04 0,09
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 17,59 0,02 0,05

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 225,56 0,26 0,58
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 3747,79 4,35 9,60
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 2845,45 3,30 7,29
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 859,33 1,00 2,20
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 43,02 0,05 0,11
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 119,63 0,14 0,31
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 8,18 0,01 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 10,99 0,01 0,03
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 9,32 0,01 0,02
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 375,98 0,44 0,96
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 813,00 0,94 2,08
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 813,00 0,94 2,08

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 21,79 0,03 0,06
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 21,79 0,03 0,06

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли 21,79 0,03 0,06

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 406,08 0,47 1,04
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 275,11 0,32 0,70

7.2 земельный налог 27,42 0,03 0,07

7.3 водный налог 94,70 0,11 0,24

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 8,85 0,01 0,02

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 38576,94 44,78 98,85

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 449,56 0,52 1,15

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 359,65 0,42 0,92
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 89,91 0,10 0,23

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 39026,50 45,30 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания

1 2 3 4 5

1. Ревизия и замена запорно - План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
регулирующей арматуры на всех 2014 год <*>
водопроводных сетях

2. Капитальный ремонт скважины № План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
714Б с. Усть-Вымь 2014 год <*>

3. Капитальный ремонт зоны План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
санитарной охраны на ВНС 1 2014 год <*>
подъема пст. Казлук

4. Капитальный ремонт скважины План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
"Чернам" пст. Студенец 2014 год <*>

5. Текущий ремонт скважин с. Айкино, План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
с. Усть-Вымь, пст. Казлук, пст. 2014 год <*>
Вежайка, с. Гам

6. Замена насоса на аналогичный на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
скважине с. Айкино 2014 год <*>

7. Замена насоса на аналогичный на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
скважине с. Усть-Вымь 2014 год <*>

8. Замена насоса на аналогичный ВНС План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
1 подъема г. Микунь 2014 год <*>

9. Капитальный ремонт ограждения ВОС План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
г. Микунь 2014 год <*>

10. замена кварцевого песка в План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
осветлителе № 6 на ВОС г. Микунь 2014 год <*>

11. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей Микунь, 2014 год <*>
Пионерская, от ж.д. 52 до 80

12. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей Микунь, от 2014 год <*>
ж.д. Дзержинского, 3 до ж.д.
Южная, 9

13. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей с. Усть-Вымь, 2014 год <*>
водовод от ВК-2 до ВК-3

14. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей с. Айкино, от 2014 год <*>
ул. Садовая, 20 до ул. Исакова, 8

15. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей с. Айкино, от 2014 год <*>
пер. Мелиораторов, 5а до пер.
Солнечный, 1

16. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей с Айкино, 2014 год <*>
пер. Совхозный, от ж.д. № 1 до №
7

17. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей с. Айкино, 2014 год <*>
ул. Лесная от д. 20 до д. 10

18. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей п. Казлук, 2014 год <*>
ул. Восточная, от ж.д. 1 до ж.д.
10

19. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей п. Гам, 2014 год <*>
Молодежная, 13, 18, 20

20. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей с. Усть-Вымь 2014 год <*>
ул. Совхозная, от ж.д. 26 до 34

21. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей г. Микунь, 2014 год <*>
ул. Ленина от д. 10 до д. 16


--------------------------------
<*> - План технического обслуживания, ремонтов и повышения энергетической эффективности на 2014 год.

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "УСТЬ-ВЫМСКАЯ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой доля проб питьевой воды после % 16
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля проб питьевой воды в % 45
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по договорам % 63
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения

3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 5
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 63
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли населения, % 10
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - 21 16
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 59 45
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 100 63
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 2 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 8 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 11 5
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 28 63
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - 10
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 690,46 1073,70 740,53
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 477,52 566,93 550,21
источников

- из подземных источников тыс. куб.м 212,94 506,77 190,32

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 41,90 89,55 41,65
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) тыс. куб.м 6,07 8,34 5,62%

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 260,40 0,00 208,92

3.1 ООО "Газпром энерго" тыс. куб.м 260,40 0,00 208,92

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 671,81 781,37 647,48
через очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 671,81 781,37 647,48
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 908,96 984,16 907,80

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 78,55 112,43 46,31

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 78,55 112,43 36,38
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 9,93

7 Уровень потерь к объему % 8,64 11,42 5,10
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 830,41 871,73 861,49
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 138,47 152,08 141,86
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 98,64 94,66 95,70
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 31,48 50,05 38,29
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 8,35 7,37 7,87
производственные нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 691,94 719,65 719,63
потребителям (в том числе):

- населению тыс. куб.м 535,62 520,29 528,21

- по приборам учета тыс. куб.м 68,20 68,20 79,54

- по нормативам потребления тыс. куб.м 467,42 452,09 448,67
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 44,01 49,54 49,53

- по приборам учета тыс. куб.м 30,41 34,23 34,22

- расчетными способами тыс. куб.м 13,60 15,31 15,31

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 12,25 12,11 12,10

- республиканский бюджет тыс. куб.м 5,16 3,20 3,20

- местный бюджет тыс. куб.м 26,60 34,23 34,23

- прочим потребителям тыс. куб.м 112,31 149,82 141,89

- по приборам учета тыс. куб.м 107,08 142,84 135,28

- расчетными способами тыс. куб.м 5,23 6,98 6,61

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не представлены.


№ Наименование Срок реализации Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, на реализацию
лет мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/17

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"
организации

местонахождение 169040, Республика Коми, Усть-Вымский район, с.
регулируемой организации Айкино, ул. Центральная, 114

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Текущий ремонт канализационных сетей в 5 2,91
с. Усть-Вымь

2. Замена компрессора ВФ 6,3/1,5 СМУЗ на 5 85,88
2AF 2,2 rDn на КОС с. Усть-Вымь

3. Капитальный ремонт здания на КНС в п. 5 893,22
Казлук

4. Замена запорно-регулирующей арматуры на 5 76,62
всех КОС

5. Замена трансформаторного блока 5 106,61
электролизной установки ЭН-25 на СБО г.
Микунь

6. Капитальный ремонт кровли на СБО г. 5 982,54
Микунь, цех № 2

7. Замена оконных блоков и остекление на 5 731,55
СБО г. Микунь, цех № 1

8. Текущий ремонт кровли на Хлораторной 5 3,53
КОС г. Микунь

9. Капитальный ремонт кровли здания 5 47,24
воздуходувочного КОС г. Микунь

10. Капитальный ремонт кровли здания на КНС 5 34,31
КОС г. Микунь

11. Замена насоса СМ 150-125-3156/4 на 5 24,56
аналогичный на КНС ВОС г. Микунь

12. Установка конвекторов ЭВАН на КОС СМО 5 26,65
г. Микунь

Итого: 3 015,62


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена насоса ЗФ-12 на СМ 100-652006/4 5 24,56
на КНС № 2 п. Казлук

2. Замена трансформаторных 1 14,07
электросчетчиков на электронные
"Меркурий" на КОС с. Айкино

Итого: 38,63


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 791,62

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 791,62
пропущенных через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 791,62

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 690,56

- населению тыс. куб.м 550,30

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 53,92

- федеральный бюджет тыс. куб.м 11,68

- республиканский бюджет тыс. куб.м 4,71

- местный бюджет тыс. куб.м 37,53

- прочим потребителям тыс. куб.м 86,34

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 101,06

5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00
организациям (на очистку)


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 20611,47 26,04 60,62
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 270,23 0,34 0,79
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

известь хлорная 270,23 0,34 0,79

1.2 расходы на приобретаемые 1208,51 1,53 3,55
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 1033,30 1,31 3,04
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 210791,34
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 175,21 0,22 0,52

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1854,06
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 95,00
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00
руб.)

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 18933,11 23,92 55,68
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 14097,75 17,81 41,46
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 4271,62 5,40 12,56
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 412,24 0,52 1,21
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 114,94 0,15 0,34
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 34,83 0,04 0,10
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 1,72 0,00 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 115,80 0,15 0,34
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 21,19 0,03 0,06
руб.)

1.7 прочие производственные 62,63 0,08 0,18
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 7465,44 9,43 21,96
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 801,19 1,01 2,36
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 2209,58 2,79 6,50
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 43,48 0,05 0,13
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 33,39 0,04 0,10
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 10,09 0,01 0,03
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 4411,19 5,57 12,97
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 2991,39 3,78 8,80
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 362,36 0,46 1,07
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 25,21 0,03 0,07

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 38,64 0,05 0,11
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 20,43 0,03 0,06

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 278,08 0,35 0,82
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 2149,64 2,72 6,32
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 1631,94 2,06 4,80
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 494,48 0,62 1,45
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 23,22 0,03 0,07
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 147,49 0,19 0,43
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 4,34 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 17,24 0,02 0,05
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 10,82 0,01 0,03
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 299,49 0,38 0,88
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 1269,56 1,60 3,73
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 1269,56 1,60 3,73

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 1151,73 1,45 3,39
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 622,97 0,79 1,83

7.2 земельный налог 143,54 0,18 0,42

7.3 налог за загрязнение окружающей 0,31 0,00 0,00
среды

7.4 транспортный налог 10,91 0,01 0,03

7.5 прочие налоги и сборы 374,00 0,47 1,10

8 Себестоимость (тыс. руб.) 33489,58 42,31 98,49

9 Нормативная прибыль (тыс. 512,68 0,65 1,51
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 410,14 0,52 1,21
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 102,54 0,13 0,30

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 34002,26 42,95 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания

1 2 3 4 5

1. Текущий ремонт канализационных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей в с. Усть-Вымь 2014 год <*>

2. Замена компрессора ВФ 6,3/1,5 План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
СМУЗ на 2AF 2,2 rDn на КОС с. 2014 год <*>
Усть-Вымь

3. Капитальный ремонт здания на КНС План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
в п. Казлук 2014 год <*>

4. Замена запорно-регулирующей План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
арматуры на всех КОС 2014 год <*>

5. Замена трансформаторного блока План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
электролизной установки ЭН-25 на 2014 год <*>
СБО г. Микунь

6. Капитальный ремонт кровли на СБО План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
г. Микунь, цех № 2 2014 год <*>

7. Замена оконных блоков и План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
остекление на СБО г. Микунь, цех 2014 год <*>
№ 1

8. Текущий ремонт кровли на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
Хлораторной КОС г. Микунь 2014 год <*>

9. Капитальный ремонт кровли здания План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
воздуходувочного КОС г. Микунь 2014 год <*>

10. Капитальный ремонт кровли здания План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на КНС КОС г. Микунь 2014 год <*>

11. Замена насоса СМ 150-125-3156/4 План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на аналогичный на КНС ВОС г. 2014 год <*>
Микунь

12. Установка конвекторов ЭВАН на КОС План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
СМО г. Микунь 2014 год <*>

13. Замена насоса ЗФ-12 на СМ План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
10065-2006/4 на КНС № 2 п. Казлук 2014 год <*>

14. Замена трансформаторных План ТОРиПЭЭ на апрель апрель
электросчетчиков на электронные 2014 год <*>
"Меркурий" на КОС с. Айкино


--------------------------------
<*> - План технического обслуживания, ремонтов и повышения энергетической эффективности на 2014 год.

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "УСТЬ-ВЫМСКАЯ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения

2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока

доля сточных вод, сбрасываемых % 100
в водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы

4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - 75 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы

4 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей 2013 прогноза на
года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 821,72 698,76 791,62

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 821,72 698,76 791,62
пропущенных через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 821,72 698,76 791,62
(услуг)

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 708,99 695,68 690,56

- населению тыс. куб.м 556,14 542,37 550,30

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 50,02 53,92 53,92

- федеральный бюджет тыс. куб.м 9,81 11,68 11,68

- республиканский бюджет тыс. куб.м 6,06 4,71 4,71

- местный бюджет тыс. куб.м 34,15 37,53 37,53

- прочим потребителям тыс. куб.м 102,83 99,39 86,34

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 112,73 3,08 101,06

5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
организациям (на очистку)


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.


№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------