СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (СЫСОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (СЫСОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский
организации филиал)

местонахождение 168100, Республика Коми, Сысольский район, с.
регулируемой организации Визинга, ул. Советская, 42

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Установка павильона скважины в пст. 5 34,04
Щугрэм

2. Установка павильона скважины в пст. 5 34,04
Визиндор

3. Установка павильона скважины в с. 5 34,04
Чухлом (Кируль)

4. Установка павильона скважины в пст. 5 34,04
Вотча

5. Установка павильона скважины в пст. 5 34,04
Заозерье

6. Капитальный ремонт зоны санитарной 5 137,09
охраны скважины № 1642 в с. Визинга,
ул. Школьная

7. Капитальный ремонт зоны санитарной 5 137,09
охраны скважины № 2038 в с. Визинга,
ул. Зеленая

8. Установка люков на водоколонках N№ 5 39,39
ВК-17, ВК-24, ВК-58 в с. Визинга

9. Восстановление тепловой изоляции 5 25,14
утеплителем КНАУФ водопроводных сетей в
с. Визинга по ул. Труда

10. Восстановление тепловой изоляции 5 33,34
утеплителем КНАУФ водопроводных сетей в
с. Визинга по ул. Октябрьская, д. N№
3 - 9

11. Восстановление тепловой изоляции 5 32,73
утеплителем КНАУФ водопроводных сетей в
д. Горьковская по ул. Спортивная, д. N№
121 - 130

12. Замена 3-х водоколонок N№ ВК-34, ВК-48, 5 23,32
ВК-63 в с. Визинга

13. Замена изношенных элементов бака на 5 74,14
водонапорной станции в с. Визинга

14. Замена чугунных задвижек на затворы и 5 94,26
шаровые краны на водопроводных сетях с.
Визинга

15. Установка затворов и шаровых кранов на 5 36,71
водопроводных сетях с. Визинга

16. Замена ВЛЭП на ВЛЭП большей мощности в 1 446,61
с. Визинга скважина № 9

17. Установка дозатора воды БВГ-04М (ду 15) 5 84,80
в комплекте на водоколонке в с. Визинга
по ул. Советская

Итого: 1 334,82


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Перекладка участка водопроводных сетей 5 765,29
с. Пыелдино, Вичкодор от котельной № 4а
до домов № 1; 2; 4

2. Перекладка участка водопроводных сетей 5 27,53
с. Пыелдино, Бортом от ТК № 2 до школы

3. Установка частотных преобразователей 5 71,46
ВОС с. Визинга

4. Установка частотных преобразователей на 5 89,32
скважине 169 с. Визинга

5. Установка приборов учета на скважине 5 4,45
951Э п. Визиндор

6. Установка приборов учета на скважине 5 4,45
317Э п. Щугрэм

7. Установка приборов учета на скважине 5 5,51
443Э с. Чухлэм

8. Установка приборов учета на скважине 5 5,51
777Э с. Вотча

9. Замена эл/оборудования на 5 44,66
эл/оборудование меньшей мощности ВОС с.
Визинга

10. Замена участка ветхих водопроводных 5 23,58
сетей с. Куратово, от котельной до
школы № 53а

11. Замена участка ветхих водопроводных 5 0,43
сетей с. Куратово, от котельной до
школы № 53а

Итого: 1042,20


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 258,86

- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00

- из подземных источников тыс. куб.м 258,86

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 7,57
нужды

то же (в % от подъема воды) % 2,92

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 11,27

3.1 ГАОУ ДОД РК "Детско-юношеский центр спорта тыс. куб.м 11,27
и туризма"

4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 149,07
сооружения

4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 262,56

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 35,33

6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 18,17

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 17,16

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 13,46
сеть

8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 227,23

8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 43,26

- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 23,97

- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 19,08

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,21

8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 183,97
числе):

- населению тыс. куб.м 128,91

- по приборам учета тыс. куб.м 29,44

- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 99,47
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 43,54

- по приборам учета тыс. куб.м 29,60

- расчетными способами тыс. куб.м 13,94

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,51

- республиканский бюджет тыс. куб.м 21,11

- местный бюджет тыс. куб.м 20,92

- прочим потребителям тыс. куб.м 11,52

- по приборам учета тыс. куб.м 7,74

- расчетными способами тыс. куб.м 3,78

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 12033,050 52,96 62,55
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,17 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:

1.1.1 аммиак 0,02 0,00 0,00

1.1.2 калий йодистый 0,00 0,00 0,00

1.1.3 хлорид аммония 0,15 0,00 0,00

1.2 расходы на приобретаемые 1532,61 6,74 7,97
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 517,23 2,28 2,69
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 105514,67
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 670,49 2,95 3,49

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 4617,15
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 409,56
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 344,89 1,52 1,79
руб.), в т.ч.:

ГАУ РК ДОД "Республиканский 344,89 1,52 1,79
центр детско-юношеского спорта
и туризма"

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 8810,10 38,77 45,80
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 5994,90 26,38 31,16
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 1810,46 7,97 9,41
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 191,02 0,84 0,99
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 615,65 2,71 3,20
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 185,93 0,82 0,97
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 12,15 0,05 0,06
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 35,19 0,15 0,18
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 113,96 0,50 0,59
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 1541,01 6,78 8,01
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 3672,41 16,16 19,09
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 710,13 3,13 3,69
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 1508,08 6,64 7,84
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 158,82 0,70 0,83
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 121,98 0,54 0,63
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 36,84 0,16 0,19
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 1295,38 5,70 6,73
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 1993,59 8,77 10,36
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 941,80 4,14 4,90
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 176,94 0,78 0,92

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 132,63 0,58 0,69
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 369,96 1,63 1,92
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 16,46 0,07 0,09

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 245,81 1,08 1,28
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 719,21 3,17 3,74
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 545,42 2,40 2,84
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 164,72 0,72 0,86
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 9,07 0,04 0,05
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 148,99 0,66 0,77
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 3,42 0,02 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 69,24 0,30 0,36
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 12,56 0,06 0,07
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 98,37 0,43 0,51
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 908,11 4,00 4,72
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 908,11 4,00 4,72

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 191,57 0,84 1,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 191,57 0,84 1,00

6.1.1 основного оборудования (тыс. 191,57 0,84 1,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 345,89 1,52 1,80
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 281,65 1,24 1,46

7.2 земельный налог 10,04 0,04 0,05

7.3 водный налог 49,57 0,22 0,26

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 4,63 0,02 0,02

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 19144,62 84,25 99,52

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 92,60 0,41 0,48

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 74,08 0,33 0,39
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 18,52 0,08 0,10

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 19237,22 84,66 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания

1 2 3 4 5

1. Установка павильона скважины в План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
пст. Щугрэм 2014 год <*>

2. Установка павильона скважины в План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
пст. Визиндор 2014 год <*>

3. Установка павильона скважины в с. План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
Чухлом (Кируль) 2014 год <*>

4. Установка павильона скважины в План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
пст. Вотча 2014 год <*>

5. Установка павильона скважины в План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
пст. Заозерье 2014 год <*>

6. Капитальный ремонт зоны санитарной План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
охраны скважины № 1642 в с. 2014 год <*>
Визинга, ул. Школьная

7. Капитальный ремонт зоны санитарной План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
охраны скважины № 2038 в с. 2014 год <*>
Визинга, ул. Зеленая

8. Установка люков на водоколонках План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
N№ ВК-17, ВК-24, ВК-58 в с. 2014 год <*>
Визинга

9. Восстановление тепловой изоляции План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
утеплителем КНАУФ водопроводных 2014 год <*>
сетей в с. Визинга по ул. Труда

10. Восстановление тепловой изоляции План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
утеплителем КНАУФ водопроводных 2014 год <*>
сетей в с. Визинга по ул.
Октябрьская, д. N№ 3 - 9

11. Восстановление тепловой изоляции План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
утеплителем КНАУФ водопроводных 2014 год <*>
сетей в д. Горьковская по ул.
Спортивная, д. N№ 121 - 130

12. Замена 3-х водоколонок N№ ВК-34, План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
ВК-48, ВК-63 в с. Визинга 2014 год <*>

13. Замена изношенных элементов бака План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на водонапорной станции в с. 2014 год <*>
Визинга

14. Замена чугунных задвижек на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
затворы и шаровые краны на 2014 год <*>
водопроводных сетях с. Визинга

15. Установка затворов и шаровых План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
кранов на водопроводных сетях с. 2014 год <*>
Визинга

16. Замена ВЛЭП на ВЛЭП большей План ТОРиПЭЭ на июль июль
мощности в с. Визинга скважина № 9 2014 год <*>

17. Установка дозатора воды БВГ-04М План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
(ду 15) в комплекте на водоколонке 2014 год <*>
в с. Визинга по ул. Советская

18. Перекладка участка водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Пыелдино, Вичкодор от 2014 год <*>
котельной № 4а до домов № 1; 2; 4

19. Перекладка участка водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Пыелдино, Бортом от ТК № 2014 год <*>
2 до школы

20. Установка частотных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
преобразователей ВОС с. Визинга 2014 год <*>

21. Установка частотных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
преобразователей на скважине 169 2014 год <*>
с. Визинга

22. Установка приборов учета на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
скважине 951Э п. Визиндор 2014 год <*>

23. Установка приборов учета на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
скважине 317Э п. Щугрэм 2014 год <*>

24. Установка приборов учета на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
скважине 443Э с. Чухлэм 2014 год <*>

25. Установка приборов учета на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
скважине 777Э с. Вотча 2014 год <*>

26. Замена эл/оборудования на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
эл/оборудование меньшей мощности 2014 год <*>
ВОС с. Визинга

27. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей с. Куратово, 2014 год <*>
от котельной до школы № 53а

28. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
водопроводных сетей с. Куратово, 2014 год <*>
от котельной до школы № 53а


--------------------------------
<*> - План технического обслуживания, ремонтов и повышения энергетической эффективности на 2014 год.

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (СЫСОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой показатель доля проб питьевой воды % 0
качества воды после водоподготовки, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля проб питьевой воды в % 60
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по % 49
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения

3 Целевые показатели среднее время ожидания мин. 1
качества ответа оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по вопросам
водоснабжения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

4 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 13,46
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 82
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии в учета
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые показатели увеличение доли населения, % 0
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 60 60
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 49 49
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 33 13,46
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 36 82
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - 0
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 217,62 353,68 258,86
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников

- из подземных источников тыс. куб.м 217,62 353,68 258,86

2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 7,50 25,67 7,57
на собственные нужды

то же (в % от подъема тыс. куб.м 3,45 7,26 2,92
воды)

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 11,27 11,27 11,27

3.1 ГАОУ ДОД РК тыс. куб.м 11,27 11,27 11,27
"Детско-юношеский центр
спорта и туризма"

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 245,50 187,35 149,07
через очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 221,39 339,28 262,56

6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 30,52 112,05 35,33
числе):

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 30,52 112,05 18,17
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 17,16

7 Уровень потерь к объему % 13,79 33,03 13,46
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 190,87 227,23 227,23
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 44,45 77,15 43,26
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 26,19 23,98 23,97
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 18,05 52,80 19,08
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 0,21 0,37 0,21
производственные нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 146,42 150,08 183,97
потребителям (в том
числе):

- населению тыс. куб.м 101,63 105,18 128,91

- по приборам учета тыс. куб.м 16,87 24,02 29,44

- по нормативам тыс. куб.м 84,76 81,16 99,47
потребления коммунальных
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 35,46 35,50 43,54

- по приборам учета тыс. куб.м 24,11 24,14 29,60

- расчетными способами тыс. куб.м 11,35 11,36 13,94

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,92 1,23 1,51

- республиканский бюджет тыс. куб.м 17,24 17,22 21,11

- местный бюджет тыс. куб.м 17,30 17,06 20,92

- прочим потребителям тыс. куб.м 9,33 9,39 11,52

- по приборам учета тыс. куб.м 6,27 6,31 7,74

- расчетными способами тыс. куб.м 3,06 3,08 3,78

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не представлены.


№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, потребности
лет на реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (СЫСОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Сысольский
организации филиал)

местонахождение 168100, Республика Коми, Сысольский район, с.
регулируемой организации Визинга, ул. Советская, 42

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Установка ограждения на КОС в с. 5 120,77
Куратово

2. Устройство помещения под хлораторный 5 80,51
бак на КОС в с. Визинга

3. Капитальный ремонт кровли, оконной рамы 5 120,25
и дверного блока в с. Визинга КНС № 1

4. Установка ограждения на КОС в с. 5 120,77
Куратово

5. Капитальный ремонт иловых карт на КОС в 5 75,85
с. Визинга

6. Капитальный ремонт канализационных 5 166,90
сетей в с. Визинга от к/к № 33 до № 34
надземная через ручей 50 м Д-300

7. Текущий ремонт канализационных сетей в 5 124,74
с. Визинга, Межадор, Горьковское

8. Установка новой запорной арматуры на 5 83,51
КОС в с. Визинга

Итого: 893,29


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Монтаж мелкопузырчатой системы аэрации 5 232,01
КОС аэротенка № 1 в с. Визинга

Итого: 232,01


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена 38 ламп накаливания 100 Вт на 5 135,77
светодиодные лампы на КОС с. Визинга

Итого: 135,77


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 220,07

2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 220,07
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 52,00

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 168,07

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 151,04

- населению тыс. куб.м 84,75

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 59,78

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,79

- республиканский бюджет тыс. куб.м 40,16

- местный бюджет тыс. куб.м 18,83

- прочим потребителям тыс. куб.м 6,51

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 17,03

5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 10011,31 59,57 64,87
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 84,39 0,50 0,55
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

Гипохлорид натрия 82,65 0,49 0,54

Раствор хлорида марганца 0,53 0,00 0,00

Соляная кислота 0,55 0,00 0,00

Тиосульфат натрия 0,58 0,00 0,00

Крахмал 0,03 0,00 0,00

Раствор хлорида марганца 0,05 0,00 0,00

1.2 расходы на приобретаемые 1555,87 9,26 10,08
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 946,92 5,63 6,14
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 193170,70
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 608,95 3,62 3,95

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 4617,15
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 401,97
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 8151,29 48,50 52,82
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 5637,84 33,54 36,53
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 1708,27 10,16 11,07
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 178,58 1,06 1,16
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 473,79 2,82 3,07
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 143,56 0,85 0,93
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 9,26 0,06 0,06
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 31,56 0,19 0,20
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 84,28 0,50 0,55
руб.)

1.7 прочие производственные 103,92 0,62 0,67
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 2422,87 14,42 15,70
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 260,51 1,55 1,69
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 906,36 5,39 5,87
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 94,21 0,56 0,61
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 72,36 0,43 0,47
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 21,85 0,13 0,14
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 1161,79 6,91 7,53
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 1556,68 9,26 10,09
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 718,17 4,27 4,65
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 156,32 0,93 1,01

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 326,85 1,94 2,12
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 14,54 0,09 0,09

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 220,46 1,31 1,43
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 553,83 3,30 3,59
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 419,74 2,50 2,72
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 127,18 0,76 0,82
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 6,91 0,04 0,04
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 133,63 0,80 0,87
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 2,58 0,02 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 64,67 0,38 0,42
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 11,09 0,07 0,07
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 72,70 0,43 0,47
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 785,28 4,67 5,09
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 785,28 4,67 5,09

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 191,81 1,14 1,24
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 191,81 1,14 1,24
т.ч.:

6.1.1 основного оборудования (тыс. 191,81 1,14 1,24
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 376,81 2,24 2,44
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 249,89 1,49 1,62

7.2 земельный налог 7,62 0,05 0,05

7.3 налог за загрязнение окружающей 115,15 0,69 0,75
среды

7.4 транспортный налог 4,15 0,02 0,03

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 15344,76 91,30 99,43

9 Нормативная прибыль (тыс. 88,38 0,53 0,57
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 70,70 0,42 0,46
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 17,68 0,11 0,11

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 15433,13 91,83 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания

1 2 3 4 5

1. Установка ограждения на КОС в с. План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
Куратово 2014 год <*>

2. Устройство помещения под План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
хлораторный бак на КОС в с. 2014 год <*>
Визинга

3. Капитальный ремонт кровли, оконной План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
рамы и дверного блока в с. Визинга 2014 год <*>
КНС № 1

4. Установка ограждения на КОС в с. План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
Куратово 2014 год <*>

5. Капитальный ремонт иловых карт на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
КОС в с. Визинга 2014 год <*>

6. Капитальный ремонт канализационных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей в с. Визинга от к/к № 33 до 2014 год <*>
№ 34 надземная через ручей 50 м
Д-300

7. Текущий ремонт канализационных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей в с. Визинга, Межадор, 2014 год <*>
Горьковское

8. Установка новой запорной арматуры План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на КОС в с. Визинга 2014 год <*>

9. Монтаж мелкопузырчатой системы План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
аэрации КОС аэротенка № 1 в с. 2014 год <*>
Визинга

10. Замена 38 ламп накаливания 100 Вт План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на светодиодные лампы на КОС с. 2014 год <*>
Визинга


--------------------------------
<*> - План технического обслуживания, ремонтов и повышения энергетической эффективности на 2014 год.

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (СЫСОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые показатели аварийность централизованной ед. 0
надежности и системы водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность перерывов час. 0
водоотведения

2 Целевые показатели среднее время ожидания мин. 1
качества ответа оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по вопросам
водоотведения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

3 Целевой показатель доля сточных вод, % 100
очистки сточных вод подвергающихся очистке в
общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе, с
выделением доли очищенного
(неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока

доля сточных вод, % 100
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на сбросы

4 Целевые показатели увеличение доли сточных вод, % 0
соотношения цены и прошедших очистку и
эффективности соответствующих нормативным
(улучшения качества требованиям
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей, плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. - 1 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - 50 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы

4 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей 2013 прогноза на
деятельности года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя
из 9 мес.
2013
года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 153,43 221,20 220,07

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 153,43 221,20 220,07
пропущенных через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 52,01 52,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 153,43 169,19 168,07
(услуг)

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 135,52 151,03 151,04

- населению тыс. куб.м 80,37 84,75 84,75

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 49,03 59,78 59,78

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,73 0,79 0,79

- республиканский бюджет тыс. куб.м 31,08 40,16 40,16

- местный бюджет тыс. куб.м 17,22 18,82 18,83

- прочим потребителям тыс. куб.м 6,12 6,51 6,51

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 17,91 18,15 17,03

5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям (на
очистку)


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.


№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, потребности
лет на реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------