СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Троицко-Печорский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Троицко-Печорский филиал) в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/15

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ПОДВОЗ ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование ОАО "Коми тепловая компания" (Троицко-Печорский
регулируемой организации филиал)

местонахождение 169420, Республика Коми, Троицко-Печорский
регулируемой организации район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Перебуривание водоскважины № 1749-Э 5 893,22
пгт. Комсомольск-на-Печоре

2. Устройство ограждения водоскважины № 5 40,19
1474-Э пгт. Приуральский

3. Обустройство зоны санитарной охраны 5 982,54
водоскважины № 457-Э пгт.
Троицко-Печорск, кв. Южный

4. Обустройство зоны санитарной охраны 5 982,54
водоскважины № 458-Э пгт.
Троицко-Печорск, кв. Южный

5. Обустройство зоны санитарной охраны 5 982,54
водоскважины № 458-А-Э пгт.
Троицко-Печорск, кв. Южный

6. Демонтаж водобашни при скважине № 985-Э 5 84,86
пгт. Троицко-Печорск в связи со 100%
износом

7. Установка запорно-регулирующей арматуры 5 22,25
(3 обратных клапана) на ВНС 1 подъема
пгт. Троицко-Печорск, кв. Южный

8. Установка запорно-регулирующей арматуры 5 9,73
(3 обратных клапана) на ВНС 1 подъема
пгт. Троицко-Печорск, пер. Лесной

9. Ревизия и текущий ремонт запорно - 5 60,02
регулирующей арматуры на всех объектах
водоснабжения

Итого: 4 057,90


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

Итого:


--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, не включены в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы.

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Установка частотных преобразователей на 2 33,52
водоскважине N№ 468-Э, 2217-Э п. Якша

2. Установка частотных преобразователей на 2 33,52
водоскважине № 1542 А-Э п. Якша

3. Установка частотных преобразователей на 2 33,52
водоскважине № 1723-Э п. Якша-2

4. Установка частотных преобразователей на 1 33,52
сетевой насос, водозабор кв. Южный п.
Троицко-Печорск

5. Установка частотных преобразователей на 2 33,52
водоскважине № 1749-Э и № 577-Э п.
Комсомольск-на-Печоре

6. Установка частотных преобразователей на 2 33,52
водоскважине № ГТП-3-Э п.
Троицко-Печорск

7. Установка частотных преобразователей на 2 33,52
водоскважине № ГТП-5-Э п.
Троицко-Печорск

8. Установка частотных преобразователей на 1 33,52
сетевой насос, водозабор пер. Лесной п.
Троицко-Печорск

9. Установка частотных преобразователей на 2 33,52
водоскважине № 1334-Э п. Русаново

10. Установка частотных преобразователей на 2 33,52
водоскважине № 2 п. Нижняя Омра

11. Замена насоса на насос меньшей мощности 2 15,72
на водоскважине № 1473-Э п. Русаново

12. Замена участка ветхих водопроводных 5 4,72
сетей ул. Мичурина, д. 13 - ВК56 п.
Троицко-Печорск

13. Замена участка ветхих водопроводных 5 73,68
сетей ул. Ленина, д. 21А - 28 п.
Троицко-Печорск

14. Замена участка ветхих водопроводных 5 12,58
сетей ул. Ленина, д. 19 - 17 (школа) п.
Троицко-Печорск

15. Замена участка ветхих водопроводных 5 196,51
сетей водозабора пер. Лесной (ул.
Ленина, д. 28 п. Троицко-Печорск)

16. Замена участка ветхих водопроводных 5 47,16
сетей на водоскважине (котельная п.
Комсомольск-на-Печоре ул. Пионерская,
д. 9)

17. Замена участка ветхих водопроводных 5 11,78
сетей (ул. Краснодарская от д. № 2 до
д. № 9 п. Комсомольск-на-Печоре)

18. Замена участка ветхих водопроводных 5 39,30
сетей (ул. Кировская от д. № 5 до д. №
12 п. Якша)

19. Замена участка ветхих водопроводных 5 29,47
сетей (кв. Южный от д. № 6 до д. № 9 п.
Троицко-Печорск)

20. Замена участка ветхих водопроводных 5 368,45
сетей (от ул. Школьная, д. 15 до ул.
Лермонтова, д. 8 п. Нижняя Омра)

21. Замена участка ветхих водопроводных 5 2 210,71
сетей водозабора (котельная кв. Южный
п. Троицко-Печорск)

22. Замена участка ветхих водопроводных 5 4,72
сетей (ул. Печорская - ВК27, п.
Троицко-Печорск)

23. Замена участка ветхих водопроводных 5 5,31
сетей (от ул. Савина, д. 34а до ул.
Ленина, д. 28 п. Троицко-Печорск)

24. Замена участка ветхих водопроводных 5 8,83
сетей (от ул. Строительная скважина
№ 985-Э до ул. Строительная, д. 1 п.
Троицко-Печорск)

25. Замена участка ветхих водопроводных 5 7,85
сетей (от ул. Советская, д. 50 до ул.
Мичурина, д. 2 п. Троицко-Печорск)

26. Замена участка ветхих водопроводных 5 3,14
сетей (пер. Почтовый ВК76 - РКЦ ул.
Ленина, д. 4 п. Троицко-Печорск)

27. Замена приборов учета в водобудке (ул. 1 2,16
Ленина, п. Троицко-Печорск)

28. Замена приборов учета в водобудке (ул. 1 2,16
Свердлова, п. Троицко-Печорск)

29. Замена приборов учета на водоскважине № 1 2,16
ГТП-5 (ул. Советская, п.
Троицко-Печорск)

30. Замена приборов учета в водобудке (пер. 1 2,16
Почтовый, п. Троицко-Печорск)

31. Замена приборов учета на водоскважине № 1 2,16
1925 п. Мылва

32. Установка приборов учета на 1 1,39
водоскважине № 1474-Э п. Приуральский

33. Установка приборов учета на 1 1,39
водоскважине № 1925-Э п. Мылва

Итого: 3 388,71


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 3.1. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 493,91
числе):

- из поверхностных источников тыс. куб.м 493,91

- из подземных источников тыс. куб.м 0,00

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 9,63
нужды

то же (в % от подъема воды) % 1,95

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00

4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения

4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 98,27

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 484,28

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 70,38

- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 47,68

- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 22,70

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 14,53
сеть

8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 413,90

8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 91,91

- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 65,62

- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 24,46

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 1,83

8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 321,99
числе):

- населению тыс. куб.м 289,72

- по приборам учета тыс. куб.м 153,67

- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 136,05
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 22,69

- по приборам учета тыс. куб.м 1,15

- расчетными способами тыс. куб.м 21,54

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,34

- республиканский бюджет тыс. куб.м 2,60

- местный бюджет тыс. куб.м 18,75

- прочим потребителям тыс. куб.м 9,58

- по приборам учета тыс. куб.м 5,90

- расчетными способами тыс. куб.м 3,68

8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00


Раздел 3.2. В ЧАСТИ ПОДВОЗА ВОДЫ


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем подвоза воды тыс. куб.м 15,11

2 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00

3 Полезный отпуск товаров (услуг) в том числе: тыс. куб.м 15,11

- населению тыс. куб.м 14,94

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,04

- прочим потребителям тыс. куб.м 0,13


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 4.1. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 10427,755 25,19 48,05
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.2 расходы на приобретаемые 1915,95 4,63 8,83
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 1547,88 3,74 7,13
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 315543,88
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 368,08 0,89 1,70

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 3036,11
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 876,80
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 8170,59 19,74 37,65
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 5813,72 14,05 26,79
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 1755,74 4,24 8,09
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 164,97 0,40 0,76
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 330,65 0,80 1,52
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 99,86 0,24 0,46
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 5,65 0,01 0,03
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 220,10 0,53 1,01
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 63,46 0,15 0,29
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 57,65 0,14 0,27
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 9114,57 22,02 42,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 246,24 0,59 1,13
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 7159,64 17,30 32,99
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 40,73 0,10 0,19
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 31,28 0,08 0,14
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 9,45 0,02 0,04
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3 расходы на проведение 1667,96 4,03 7,69
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 1303,21 3,15 6,00
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 217,83 0,53 1,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 39,00 0,09 0,18

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 20,31 0,05 0,09
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 158,52 0,38 0,73
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 874,99 2,11 4,03
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 664,22 1,60 3,06
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 200,59 0,48 0,92
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 10,18 0,02 0,05
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 81,69 0,20 0,38
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 2,80 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 125,90 0,30 0,58
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 501,57 1,21 2,31
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 501,57 1,21 2,31

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 253,83 0,61 1,17
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 163,69 0,40 0,75

7.2 земельный налог 12,62 0,03 0,06

7.3 водный налог 70,51 0,17 0,32

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 7,01 0,02 0,03

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 21600,94 52,19 99,53

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 101,61 0,25 0,47

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 81,29 0,20 0,37
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 20,32 0,05 0,09

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 21702,55 52,43 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 4.1. В ЧАСТИ ПОДВОЗА ВОДЫ


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на подвоз
воды на период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 1155,726 76,49 98,35
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 0,00
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 633,27 41,91 53,89
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 473,71 31,35 40,31
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 143,06 9,47 12,17
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 16,50 1,09 1,40
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 0,00 0,00 0,00
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 522,46 34,58 44,46
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 19,34 1,28 1,65
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 11,02 0,73 0,94
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 6,99 0,46 0,59

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 4,03 0,27 0,34
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 8,32 0,55 0,71
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 1175,06 77,77 100,00

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 0,00 0,00 0,00

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 1175,06 77,77 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания

1 2 3 4 5

1. Перебуривание водоскважины № План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
1749-Э пгт. Комсомольск-на-Печоре на 2014 год

2. Устройство ограждения водоскважины План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
№ 1474-Э пгт. Приуральский на 2014 год

3. Обустройство зоны санитарной План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
охраны водоскважины № 457-Э пгт. на 2014 год
Троицко-Печорск, кв. Южный

4. Обустройство зоны санитарной План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
охраны водоскважины № 458-Э пгт. на 2014 год
Троицко-Печорск, кв. Южный

5. Обустройство зоны санитарной План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
охраны водоскважины № 458-А-Э пгт. на 2014 год
Троицко-Печорск, кв. Южный

6. Демонтаж водобашни при скважине № План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
985-Э пгт. Троицко-Печорск в связи на 2014 год
со 100% износом

7. Установка запорно-регулирующей План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
арматуры (3 обратных клапана) на на 2014 год
ВНС 1 подъема пгт.
Троицко-Печорск, кв. Южный

8. Установка запорно-регулирующей План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
арматуры (3 обратных клапана) на на 2014 год
ВНС 1 подъема пгт.
Троицко-Печорск, пер. Лесной

9. Ревизия и текущий ремонт План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
запорно-регулирующей арматуры на на 2014 год
всех объектах водоснабжения

10. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
преобразователей на водоскважине на 2014 год
N№ 468-Э, 2217-Э п. Якша

11. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
преобразователей на водоскважине № на 2014 год
1542 А-Э п. Якша

12. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
преобразователей на водоскважине № на 2014 год
1723-Э п. Якша-2

13. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> январь январь
преобразователей на сетевой насос, на 2014 год
водозабор кв. Южный п.
Троицко-Печорск

14. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
преобразователей на водоскважине № на 2014 год
1749-Э и № 577-Э п.
Комсомольск-на-Печоре

15. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
преобразователей на водоскважине № на 2014 год
ГТП-3-Э п. Троицко-Печорск

16. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
преобразователей на водоскважине № на 2014 год
ГТП-5-Э п. Троицко-Печорск

17. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> январь январь
преобразователей на сетевой насос, на 2014 год
водозабор пер. Лесной п.
Троицко-Печорск

18. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
преобразователей на водоскважине № на 2014 год
1334-Э п. Русаново

19. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
преобразователей на водоскважине № на 2014 год
2 п. Нижняя Омра

20. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
мощности на водоскважине № 1473-Э на 2014 год
п. Русаново

21. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей ул. Мичурина, на 2014 год
д. 13 - ВК56 п. Троицко-Печорск

22. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей ул. Ленина, д. на 2014 год
21А - 28 п. Троицко-Печорск

23. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей ул. Ленина, д. на 2014 год
19 - 17 (школа) п. Троицко-Печорск

24. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей водозабора на 2014 год
пер. Лесной (ул. Ленина, д. 28 п.
Троицко-Печорск)

25. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей на на 2014 год
водоскважине (котельная п.
Комсомольск-на-Печоре ул.
Пионерская, д. 9)

26. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей (ул. на 2014 год
Краснодарская от д. № 2 до д. № 9
п. Комсомольск-на-Печоре)

27. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей (ул. Кировская на 2014 год
от д. № 5 до д. № 12 п. Якша)

28. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей (кв. Южный от на 2014 год
д. № 6 до д. № 9 п.
Троицко-Печорск)

29. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей (от ул. на 2014 год
Школьная, д. 15 до ул. Лермонтова,
д. 8 п. Нижняя Омра)

30. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей водозабора на 2014 год
(котельная кв. Южный п.
Троицко-Печорск)

31. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей (ул. на 2014 год
Печорская - ВК27, п.
Троицко-Печорск)

32. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей (от ул. на 2014 год
Савина, д. 34а до ул. Ленина, д.
28 п. Троицко-Печорск)

33. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей (от ул. на 2014 год
Строительная скважина № 985-Э до
ул. Строительная, д. 1 п.
Троицко-Печорск)

34. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей (от ул. на 2014 год
Советская, д. 50 до ул. Мичурина,
д. 2 п. Троицко-Печорск)

35. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
водопроводных сетей (пер. Почтовый на 2014 год
ВК76 - РКЦ ул. Ленина, д. 4 п.
Троицко-Печорск)

36. Замена приборов учета в водобудке План ТОРиПЭЭ <*> август август
(ул. Ленина, п. Троицко-Печорск) на 2014 год

37. Замена приборов учета в водобудке План ТОРиПЭЭ <*> август август
(ул. Свердлова, п. на 2014 год
Троицко-Печорск)

38. Замена приборов учета на План ТОРиПЭЭ <*> август август
водоскважине № ГТП-5 (ул. на 2014 год
Советская, п. Троицко-Печорск)

39. Замена приборов учета в водобудке План ТОРиПЭЭ <*> август август
(пер. Почтовый, п. на 2014 год
Троицко-Печорск)

40. Замена приборов учета на План ТОРиПЭЭ <*> август август
водоскважине № 1925 п. Мылва на 2014 год

41. Установка приборов учета на План ТОРиПЭЭ <*> октябрь октябрь
водоскважине № 1474-Э п. на 2014 год
Приуральский

42. Установка приборов учета на План ТОРиПЭЭ <*> октябрь октябрь
водоскважине № 1925-Э п. Мылва на 2014 год


--------------------------------
<*> - план технического обслуживания, ремонта и повышения энергоэффективности на 2014 год.

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой доля проб питьевой воды после % -
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля проб питьевой воды в % 22
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по договорам % 36
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения

3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 14,53
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 69
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли населения, % 3
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года
целевого
показателя План Факт показателей
<*> на период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - - -
показатель питьевой
качества воды воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 32 22
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 37 36
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 4 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 12 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 43,64 14,53
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования доля абонентов, % - 49 69
ресурсов, в том осуществляющих
числе расчеты за
сокращения полученную воду
потерь воды по приборам учета
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - 3
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей 2013 прогноза на
года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 483,68 742,59 493,91
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 493,91
источников

- из подземных источников тыс. куб.м 483,68 742,59 0,00

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 9,63 8,18 9,63
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) % 1,99 1,10 1,95

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
через очистные сооружения

4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м 192,41 298,09 98,27
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 474,05 734,41 484,28

6 Объем потерь тыс. куб.м 70,38 320,51 70,38

- потери воды из тыс. куб.м 70,38 320,51 47,68
водопроводной сети

- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 22,70

7 Уровень потерь к объему % 14,85 43,64 14,53
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 403,67 413,90 413,90
(услуг):

8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 93,94 115,57 91,91
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 68,52 65,43 65,62
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 23,59 50,14 24,46
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 1,83 0,00 1,83
производственные нужды

8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 309,73 298,33 321,99
потребителям:

- населению тыс. куб.м 278,50 268,84 289,73

- по приборам учета тыс. куб.м 136,42 136,40 153,67

- по нормативам потребления тыс. куб.м 142,08 132,44 136,05
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 21,56 19,82 22,69

- по приборам учета тыс. куб.м 1,09 1,00 1,15

- расчетными способами тыс. куб.м 20,47 18,82 21,54

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,98 1,17 1,34

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,52 2,27 2,60

- местный бюджет тыс. куб.м 20,06 16,38 18,75

- прочим потребителям тыс. куб.м 9,67 9,67 9,58

- по приборам учета тыс. куб.м 5,96 5,95 5,90

- расчетными способами тыс. куб.м 3,71 3,71 3,68

8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/15

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Троицко-Печорский
организации филиал)

местонахождение 169420, Республика Коми, Троицко-Печорский
регулируемой организации район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена участка ветхих канализационных 5 7 603,54
сетей в п. Троицко-Печорск (от КНС-3
Савина, д. 40 до очистных сооружений
ул. Загородная, д. 1 кв. Южный)

2. Проведение очистки 3-х вторичных 6 160,78
отстойников КОС в кв. Южный п.
Троицко-Печорск

3. Проведение очистки 2-х первичных 6 53,59
отстойников КОС по ул. Мира п.
Троицко-Печорск

4. Проведение очистки контактного 6 44,66
резервуара отстойников КОС по ул. Мира
п. Троицко-Печорск

5. Проведение очистки илового поля на КОС 6 98,25
по ул. Мира п. Троицко-Печорск

6. Проведение очистки иловых полей на КОС 6 58,95
кв. Южный п. Троицко-Печорск

7. Проведение очистки 2-х первичных 6 62,53
отстойников на КОС кв. Южный п.
Троицко-Печорск

8. Устройство ограждения на КОС 6 598,46
железнодорожной станции п.
Троицко-Печорск

9. Устройство ограждения на КОС кв. Южный 6 1 161,19
п. Троицко-Печорск

10. Капитальный ремонт кровли на КОС 5 337,64
железнодорожной станции п.
Троицко-Печорск

11. Оштукатуривание и побелка стен, 5 44,66
потолков на КОС железнодорожной станции
п. Троицко-Печорск

12. Оштукатуривание и побелка стен, 5 42,87
потолков на КНС-1, 2 и 3 п.
Троицко-Печорск

13. Оштукатуривание и побелка стен, 5 29,48
потолков на КОС кв. Южный п.
Троицко-Печорск

14. Оштукатуривание и побелка стен, 5 21,44
потолков на СБО п. Якша

15. Установка электромешалки "ИРТЫШ" на 2 67,03
КНС-2 п. Якша

16. Установка компрессора и станции 2 111,72
перекачки на КНС-2 п. Якша

17. Замена компрессора 22 ВФ 6,3/1,5 (5,5 2 111,72
кВт) на 2АФ (4 кВт) на СБО п. Якша

18. Текущий ремонт насосного оборудования 5 8,27
на КНС по филиалу

19. Текущий ремонт запорно-регулирующей 5 12,38
арматуры на КНС по филиалу

Итого: 10 629,16


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Монтаж мелкопузырчатой установки 2 44,69
"Экотон" на СБО п. Якша

Итого: 44,69


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена насоса ЦМФ 50-10 (4 кВт) на 2 24,37
насос FEKA (0,75 кВт) на КНС-1 п. Якша

2. Замена одного насоса СД 50/10 на три 2 421,21
насоса "ИРТЫШ" НФС 65/160.132-3/2-301
со шкафом управления на КНС-2 п. Якша

3. Замена электрооборудования и фекального 1 50,27
насоса СМ 150*125*315/4 (37 кВт) на СМ
150*125*315Б/4 (18 кВт) на КНС-1 кв.
Южный п. Троицко-Печорск

4. Замена электрооборудования и фекального 1 50,27
насоса СМ 150*125*315/4 (37 кВт) на СМ
150*125*315Б/4 (18 кВт) на КНС-3 кв.
Южный п. Троицко-Печорск

5. Замена устаревшего электросчетчика на 5 2,16
современный марки ЦЭ "Энергомера" на
очистных сооружениях п. Якша

6. Замена устаревшего электросчетчика на 5 2,16
современный марки ЦЭ "Энергомера" на
КНС п. Якша

Итого: 550,44


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 287,06

2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 287,06
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 287,06

4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 272,44

- населению тыс. куб.м 240,47

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 23,57

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,39

- республиканский бюджет тыс. куб.м 13,44

- местный бюджет тыс. куб.м 9,74

- прочим потребителям тыс. куб.м 8,40

4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 14,62

5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютная руб./куб.м удельный
величина вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 8468,85 29,50 33,98
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 379,87 1,32 1,52
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.1.1 гипохлорит натрия технический 379,87 1,32 1,52

1.2 расходы на приобретаемые 1725,29 6,01 6,92
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 260,63 0,91 1,05
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 53131,04
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 1464,66 5,10 5,88

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 3036,11
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 1224,40
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 6002,93 20,91 24,08
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 3786,27 13,19 15,19
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 1147,24 4,00 4,60
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 105,05 0,37 0,42
рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 заработная плата цехового 731,64 2,55 2,94
персонала (тыс. руб.)

1.4.4 отчисления от фонда оплаты 221,69 0,77 0,89
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 11,04 0,04 0,04
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 252,15 0,88 1,01
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 42,55 0,15 0,17
руб.)

1.7 прочие производственные 66,05 0,23 0,26
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 13135,14 45,76 52,70
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 666,55 2,32 2,67
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 10454,45 36,42 41,94
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 103,29 0,36 0,41
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 79,33 0,28 0,32
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 23,96 0,08 0,10
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 1910,85 6,66 7,67
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 2372,19 8,26 9,52
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 255,83 0,89 1,03
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 48,81 0,17 0,20

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 25,42 0,09 0,10
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 181,60 0,63 0,73
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 1934,92 6,74 7,76
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 1469,72 5,12 5,90
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 445,32 1,55 1,79
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 19,88 0,07 0,08
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 93,58 0,33 0,38
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 5,39 0,02 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 82,47 0,29 0,33
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 584,55 2,04 2,35
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 584,55 2,04 2,35

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 254,44 0,89 1,02
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 238,40 0,83 0,96

7.2 земельный налог 7,89 0,03 0,03

7.3 налог за загрязнение окружающей 0,12 0,00 0,00
среды

7.4 транспортный налог 8,03 0,03 0,03

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 24815,18 86,44 99,56

9 Нормативная прибыль (тыс. 110,74 0,39 0,44
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 88,59 0,31 0,36
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 22,15 0,08 0,09

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 24925,91 86,83 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания

1 2 3 4 5

1. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
канализационных сетей в п. на 2014 год
Троицко-Печорск (от КНС-3 Савина,
д. 40 до очистных сооружений ул.
Загородная, д. 1 кв. Южный)

2. Проведение очистки 3-х вторичных План ТОРиПЭЭ <*> май октябрь
отстойников КОС в кв. Южный п. на 2014 год
Троицко-Печорск

3. Проведение очистки 2-х первичных План ТОРиПЭЭ <*> май октябрь
отстойников КОС по ул. Мира п. на 2014 год
Троицко-Печорск

4. Проведение очистки контактного План ТОРиПЭЭ <*> май октябрь
резервуара отстойников КОС по ул. на 2014 год
Мира п. Троицко-Печорск

5. Проведение очистки илового поля на План ТОРиПЭЭ <*> май октябрь
КОС по ул. Мира п. Троицко-Печорск на 2014 год

6. Проведение очистки иловых полей на План ТОРиПЭЭ <*> май октябрь
КОС кв. Южный п. Троицко-Печорск на 2014 год

7. Проведение очистки 2-х первичных План ТОРиПЭЭ <*> май октябрь
отстойников на КОС кв. Южный п. на 2014 год
Троицко-Печорск

8. Устройство ограждения на КОС План ТОРиПЭЭ <*> май октябрь
железнодорожной станции п. на 2014 год
Троицко-Печорск

9. Устройство ограждения на КОС кв. План ТОРиПЭЭ <*> май октябрь
Южный п. Троицко-Печорск на 2014 год

10. Капитальный ремонт кровли на КОС План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
железнодорожной станции п. на 2014 год
Троицко-Печорск

11. Оштукатуривание и побелка стен, План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
потолков на КОС железнодорожной на 2014 год
станции п. Троицко-Печорск

12. Оштукатуривание и побелка стен, План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
потолков на КНС-1, 2 и 3 п. на 2014 год
Троицко-Печорск

13. Оштукатуривание и побелка стен, План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
потолков на КОС кв. Южный п. на 2014 год
Троицко-Печорск

14. Оштукатуривание и побелка стен, План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
потолков на СБО п. Якша на 2014 год

15. Установка электромешалки "ИРТЫШ" на План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
КНС-2 п. Якша на 2014 год

16. Установка компрессора и станции План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
перекачки на КНС-2 п. Якша на 2014 год

17. Замена компрессора 22 ВФ 6,3/1,5 План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
(5,5 кВт) на 2АФ (4 кВт) на СБО п. на 2014 год
Якша

18. Текущий ремонт насосного План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
оборудования на КНС по филиалу на 2014 год

19. Текущий ремонт запорно-регулирующей План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
арматуры на КНС по филиалу на 2014 год

20. Монтаж мелкопузырчатой установки План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
"Экотон" на СБО п. Якша на 2014 год

21. Замена насоса ЦМФ 50-10 (4 кВт) на План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
насос FEKA (0,75 кВт) на КНС-1 п. на 2014 год
Якша

22. Замена одного насоса СД 50/10 на План ТОРиПЭЭ <*> январь февраль
три насоса "ИРТЫШ" НФС на 2014 год
65/160.132-3/2-301 со шкафом
управления на КНС-2 п. Якша

23. Замена электрооборудования и План ТОРиПЭЭ <*> январь сентябрь
фекального насоса СМ 150*125*315/4 на 2014 год
(37 кВт) на СМ 150*125*315Б/4 (18
кВт) на КНС-1 кв. Южный п.
Троицко-Печорск

24. Замена электрооборудования и План ТОРиПЭЭ <*> январь сентябрь
фекального насоса СМ 150*125*315/4 на 2014 год
(37 кВт) на СМ 150*125*315Б/4 (18
кВт) на КНС-3 кв. Южный п.
Троицко-Печорск

25. Замена устаревшего электросчетчика План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
на современный марки ЦЭ на 2014 год
"Энергомера" на очистных
сооружениях п. Якша

26. Замена устаревшего электросчетчика План ТОРиПЭЭ <*> май сентябрь
на современный марки ЦЭ на 2014 год
"Энергомера" на КНС п. Якша


--------------------------------
<*> - план технического обслуживания, ремонта и повышения энергоэффективности на 2014 год.

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения

2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока

доля сточных вод, сбрасываемых в % 100
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы

4 Целевые увеличение доли сточных вод, % -
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - 0 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы

4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей 2013 прогноза на
года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 284,23 269,05 287,06

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 284,23 269,05 287,06
пропущенных через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 284,23 269,05 287,06
(услуг)

4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 258,43 269,05 272,44

- населению тыс. куб.м 225,78 240,47 240,47

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 22,57 21,41 23,57

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,49 0,35 0,39

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,19 12,21 13,44

- местный бюджет тыс. куб.м 21,89 8,84 9,74

- прочим потребителям тыс. куб.м 10,08 7,17 8,40

4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 25,80 0,00 14,62

5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
организациям (на очистку)


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------