Приказ Службы РК по тарифам от 14.11.2013 N 88/21 "Об утверждении производственных программ ООО "Сосногорская тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/21
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "СОСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
Утвердить производственную программу ООО "Сосногорская тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/21
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СОСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Сосногорская тепловая компания"
организации
местонахождение 169501, Республика Коми, Сосногорский район,
регулируемой организации г. Сосногорск, ул. Энергетиков, 14
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ревизия и замена запорно-регулирующей 5 65,28
арматуры на водопроводных сетях с.
Усть-Ухта, пст. М.Пера, пст. Ираель
2. Ревизия и замена МБП водоразборных 5 36,86
колонок (электроламп, вентилей,
электропроводки) в с. Усть-Ухта, пст.
М.Пера, пст. Ираель
3. Ремонт кирпичной кладки и основания, 5 27,02
замена люков 10 колодцев в с. Усть-Ухта,
пст. М.Пера, пст. Ираель
4. Ремонт кровли, утепление стен, ремонт 5 84,37
полов павильонов скважин в с. Усть-Ухта,
пст. М.Пера, пст. Ираель
Итого: 213,53
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена участка ветхих водопроводных 1 453,49
сетей пст. Ираель СК 12 до СК 13
(санация)
2. Замена участка ветхих водопроводных 2 367,66
сетей с. Усть-Ухта от колонки № 2 до
колонки № 4
3. Установка частотных преобразователей п. 1 5,49
Малая Пера скв. № 18Э, П. Ираель скв. №
841
4. Установка приборов учета п. Малая Пера 1 7,14
скв. № 18Э
5. Замена эл/оборудования на 5 29,48
эл/оборудование меньшей мощности п.
Ираель
6. Установка приборов учета с. Усть-Ухта, 1 14,93
скважина № 12-УЭ
7. Установка приборов учета пст. Керки 1 14,93
скважина № 2К
Итого: 893,12
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. изм. Величина
п/п деятельности показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 67,71
- из поверхностных источников тыс. куб.м 67,71
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 8,57
нужды
то же (в % от подъема воды) % 12,66%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения
4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 59,14
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 5,40
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 5,03
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,37
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 9,13%
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 53,74
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 4,58
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 4,58
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 49,16
числе):
- населению тыс. куб.м 27,21
- по приборам учета тыс. куб.м 0,12
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 27,09
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 2,98
в том числе: тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 5,14
- прочим потребителям тыс. куб.м 18,97
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 Производственные расходы (тыс. 2267,043 42,19 57,83
руб.) в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 1429,26 26,60 36,46
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 153,69 2,86 3,92
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91 0,13
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 31330,63 799,18
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 1275,57 23,74 32,54
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 4658,01 118,82
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 92,98 2,37
энергии (Гкал)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 837,35 15,58 21,36
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 625,99 11,65 15,97
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 189,05 3,52 4,82
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 15,06 0,28 0,38
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 5,50 0,10 0,14
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 1,66 0,03 0,04
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,09 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 0,43 0,01 0,01
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 453,49 8,44 11,57
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 243,00 4,52 6,20
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3 расходы на проведение 210,49 3,92 5,37
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 374,97 6,98 9,56
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 4,47 0,08 0,11
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 1,04 0,02 0,03
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 3,43 0,06 0,09
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 268,95 5,00 6,86
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 204,44 3,80 5,21
административно -
управленческого персонала (тыс.
руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 61,74 1,15 1,57
административно -
управленческого персонала (тыс.
руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 2,77 0,05 0,07
административно -
управленческого персонала (тыс.
руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 85,35 1,59 2,18
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,51 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,50 0,01 0,01
административно -
управленческого персонала (тыс.
руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 15,19 0,28 0,39
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 622,86 11,59 15,89
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 622,86 11,59 15,89
6.1.2 основного оборудования (тыс. 364,35 6,78 9,29
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 80,50 1,50 2,05
6.1.4 земли 178,01 3,31 4,54
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 12,00 0,22 0,31
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 11,87 0,22 0,30
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,12 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,01 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 3730,36 69,41 95,15
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 190,00 3,54 4,85
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 152,00 2,83 3,88
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 38,00 0,71 0,97
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 3920,36 72,95 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Ревизия и замена запорно - План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
регулирующей арматуры на на 2014 год
водопроводных сетях с.
Усть-Ухта, пст. М.Пера, пст.
Ираель
2. Ревизия и замена МБП План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водоразборных колонок на 2014 год
(электроламп, вентилей,
электропроводки) в с.
Усть-Ухта, пст. М.Пера, пст.
Ираель
3. Ремонт кирпичной кладки и План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
основания, замена люков 10 на 2014 год
колодцев в с. Усть-Ухта,
пст. М.Пера, пст. Ираель
4. Ремонт кровли, утепление План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
стен, ремонт полов на 2014 год
павильонов скважин в с.
Усть-Ухта, пст. М.Пера, пст.
Ираель
5. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.06.2014 31.06.2014
водопроводных сетей пст. на 2014 год
Ираель СК 12 до СК 13
(санация)
6. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.06.2014 31.07.2014
водопроводных сетей с. на 2014 год
Усть-Ухта от колонки № 2 до
колонки № 4
7. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> 01.07.2014 31.07.2014
преобразователей п. Малая на 2014 год
Пера скв. № 18Э, П. Ираель
скв. № 841
8. Установка приборов учета п. План ТОРиПЭЭ <*> 01.06.2014 31.06.2014
Малая Пера скв. № 18Э на 2014 год
9. Замена эл/оборудования на План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
эл/оборудование меньшей на 2014 год
мощности п. Ираель
10. Установка приборов учета с. План ТОРиПЭЭ <*> 01.06.2014 31.06.2014
Усть-Ухта, скважина № 12-УЭ на 2014 год
11. Установка приборов учета План ТОРиПЭЭ <*> 01.06.2014 31.06.2014
пст. Керки скважина № 2К на 2014 год
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды % водоподготовка
показатель после водоподготовки, не не
качества воды соответствующих санитарным производится
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 14%
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 10%
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания мин. 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоснабжения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100%
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды % 9,13%
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % 69%
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе полученную воду по приборам
сокращения учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0%
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, Ед. Значения Значения
целевого используемые для изм. показателей 2013 г. плановых
показателя установления показателей на
целевого План Факт период
показателя <*> регулирования
с 01.01.2014
по
31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой доля проб % - водоподготовка водоподготовка
показатель питьевой воды не не
качества воды после производится производится
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 14% 14%
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 10% 10%
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100% 100%
подключение,
исполненная по
итогам года
Целевые уровень потерь % 10% 15% 9,13%
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 38% 69%
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % - 0% 0%
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества
(улучшения питьевой воды в
качества воды) результате
реализации реализации
мероприятий мероприятий
инвестиционной инвестиционной
программы программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 65,49 67,98 67,71
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 65,49 67,98 67,71
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 5,97 4,08 8,57
используемой на
собственные
нужды
то же (в % от % 9,12% 6,00% 12,66%
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стороны
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды через
очистные
сооружения
4.1 Перекачено со тыс. куб.м 59,52 63,90 0,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 59,52 63,90 59,14
сеть
6 Объем потерь (в тыс. куб.м 5,78 9,58 5,40
том числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 5,78 9,58 5,03
водопроводной
сети
6.2 - неучтенные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,37
расходы воды
7 Уровень потерь к % 9,71% 14,99% 9,13%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 53,74 54,32 53,74
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот тыс. куб.м 4,58 3,07 4,58
(в том числе):
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 4,58 3,07 4,58
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные
нужды
8.2 Реализация тыс. куб.м 49,16 51,24 49,16
сторонним
потребителям (в
том числе):
- населению тыс. куб.м 27,21 27,73 27,21
- по приборам тыс. куб.м 0,15 0,09 0,12
учета
- по нормативам тыс. куб.м 27,06 27,64 27,09
потребления
коммунальных
услуг
- бюджетным тыс. куб.м 2,98 3,08 2,98
потребителям
в том числе:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 2,98 3,08 5,14
- прочим тыс. куб.м 18,97 20,44 18,97
потребителям
8.3 Другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/21
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "СОСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
Утвердить производственную программу ООО "Сосногорская тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/21
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "СОСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ООО "Сосногорская тепловая компания"
организации
местонахождение 169501, Республика Коми, Сосногорский район,
регулируемой организации г. Сосногорск, ул. Энергетиков, 14
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Ревизия и замена запорно-регулирующей 5 65,28
арматуры на водопроводных сетях с.
Усть-Ухта, пст. М.Пера, пст. Ираель
2. Ревизия и замена МБП водоразборных 5 36,86
колонок (электроламп, вентилей,
электропроводки) в с. Усть-Ухта, пст.
М.Пера, пст. Ираель
3. Ремонт кирпичной кладки и основания, 5 27,02
замена люков 10 колодцев в с. Усть-Ухта,
пст. М.Пера, пст. Ираель
4. Ремонт кровли, утепление стен, ремонт 5 84,37
полов павильонов скважин в с. Усть-Ухта,
пст. М.Пера, пст. Ираель
Итого: 213,53
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена участка ветхих водопроводных 1 453,49
сетей пст. Ираель СК 12 до СК 13
(санация)
2. Замена участка ветхих водопроводных 2 367,66
сетей с. Усть-Ухта от колонки № 2 до
колонки № 4
3. Установка частотных преобразователей п. 1 5,49
Малая Пера скв. № 18Э, П. Ираель скв. №
841
4. Установка приборов учета п. Малая Пера 1 7,14
скв. № 18Э
5. Замена эл/оборудования на 5 29,48
эл/оборудование меньшей мощности п.
Ираель
6. Установка приборов учета с. Усть-Ухта, 1 14,93
скважина № 12-УЭ
7. Установка приборов учета пст. Керки 1 14,93
скважина № 2К
Итого: 893,12
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Ед. изм. Величина
п/п деятельности показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 67,71
- из поверхностных источников тыс. куб.м 67,71
- из подземных источников тыс. куб.м 0,00
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 8,57
нужды
то же (в % от подъема воды) % 12,66%
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения
4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 59,14
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 5,40
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 5,03
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,37
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 9,13%
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 53,74
8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 4,58
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 4,58
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 49,16
числе):
- населению тыс. куб.м 27,21
- по приборам учета тыс. куб.м 0,12
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 27,09
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 2,98
в том числе: тыс. куб.м 0,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 5,14
- прочим потребителям тыс. куб.м 18,97
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 Производственные расходы (тыс. 2267,043 42,19 57,83
руб.) в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 1429,26 26,60 36,46
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 153,69 2,86 3,92
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91 0,13
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 31330,63 799,18
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 1275,57 23,74 32,54
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 4658,01 118,82
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 92,98 2,37
энергии (Гкал)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 837,35 15,58 21,36
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 625,99 11,65 15,97
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 189,05 3,52 4,82
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 15,06 0,28 0,38
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 5,50 0,10 0,14
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 1,66 0,03 0,04
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,09 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 0,43 0,01 0,01
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 453,49 8,44 11,57
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 243,00 4,52 6,20
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3 расходы на проведение 210,49 3,92 5,37
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 374,97 6,98 9,56
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 4,47 0,08 0,11
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 1,04 0,02 0,03
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 3,43 0,06 0,09
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 268,95 5,00 6,86
отчисления на социальные нужды
административно -
управленческого персонала (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 204,44 3,80 5,21
административно -
управленческого персонала (тыс.
руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 61,74 1,15 1,57
административно -
управленческого персонала (тыс.
руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 2,77 0,05 0,07
административно -
управленческого персонала (тыс.
руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 85,35 1,59 2,18
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,51 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,50 0,01 0,01
административно -
управленческого персонала (тыс.
руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 15,19 0,28 0,39
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 622,86 11,59 15,89
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 622,86 11,59 15,89
6.1.2 основного оборудования (тыс. 364,35 6,78 9,29
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 80,50 1,50 2,05
6.1.4 земли 178,01 3,31 4,54
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 12,00 0,22 0,31
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 11,87 0,22 0,30
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,12 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,01 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 3730,36 69,41 95,15
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 190,00 3,54 4,85
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 152,00 2,83 3,88
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 38,00 0,71 0,97
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая прибыль 3920,36 72,95 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
1. Ревизия и замена запорно - План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
регулирующей арматуры на на 2014 год
водопроводных сетях с.
Усть-Ухта, пст. М.Пера, пст.
Ираель
2. Ревизия и замена МБП План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
водоразборных колонок на 2014 год
(электроламп, вентилей,
электропроводки) в с.
Усть-Ухта, пст. М.Пера, пст.
Ираель
3. Ремонт кирпичной кладки и План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
основания, замена люков 10 на 2014 год
колодцев в с. Усть-Ухта,
пст. М.Пера, пст. Ираель
4. Ремонт кровли, утепление План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
стен, ремонт полов на 2014 год
павильонов скважин в с.
Усть-Ухта, пст. М.Пера, пст.
Ираель
5. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.06.2014 31.06.2014
водопроводных сетей пст. на 2014 год
Ираель СК 12 до СК 13
(санация)
6. Замена участка ветхих План ТОРиПЭЭ <*> 01.06.2014 31.07.2014
водопроводных сетей с. на 2014 год
Усть-Ухта от колонки № 2 до
колонки № 4
7. Установка частотных План ТОРиПЭЭ <*> 01.07.2014 31.07.2014
преобразователей п. Малая на 2014 год
Пера скв. № 18Э, П. Ираель
скв. № 841
8. Установка приборов учета п. План ТОРиПЭЭ <*> 01.06.2014 31.06.2014
Малая Пера скв. № 18Э на 2014 год
9. Замена эл/оборудования на План ТОРиПЭЭ <*> 01.05.2014 31.09.2014
эл/оборудование меньшей на 2014 год
мощности п. Ираель
10. Установка приборов учета с. План ТОРиПЭЭ <*> 01.06.2014 31.06.2014
Усть-Ухта, скважина № 12-УЭ на 2014 год
11. Установка приборов учета План ТОРиПЭЭ <*> 01.06.2014 31.06.2014
пст. Керки скважина № 2К на 2014 год
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды % водоподготовка
показатель после водоподготовки, не не
качества воды соответствующих санитарным производится
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 14%
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 10%
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания мин. 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоснабжения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100%
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды % 9,13%
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % 69%
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе полученную воду по приборам
сокращения учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0%
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Наименование Данные, Ед. Значения Значения
целевого используемые для изм. показателей 2013 г. плановых
показателя установления показателей на
целевого План Факт период
показателя <*> регулирования
с 01.01.2014
по
31.12.2014
2 3 4 5 6 7
Целевой доля проб % - водоподготовка водоподготовка
показатель питьевой воды не не
качества воды после производится производится
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 14% 14%
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 10% 10%
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100% 100%
подключение,
исполненная по
итогам года
Целевые уровень потерь % 10% 15% 9,13%
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 38% 69%
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
Целевые увеличение доли % - 0% 0%
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества
(улучшения питьевой воды в
качества воды) результате
реализации реализации
мероприятий мероприятий
инвестиционной инвестиционной
программы программы
--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Ед. Значение показателя Результат
п/п производственной измерения прогноза на
деятельности план факт за регулируемый
предыдущего предыдущий период
периода период
регулирования регулирования
(2013 год) (за 9 месяцев
2013 года в
расчете на
год)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 65,49 67,98 67,71
(подъем) воды, в
том числе:
- из тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
поверхностных
источников
- из подземных тыс. куб.м 65,49 67,98 67,71
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 5,97 4,08 8,57
используемой на
собственные
нужды
то же (в % от % 9,12% 6,00% 12,66%
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стороны
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды через
очистные
сооружения
4.1 Перекачено со тыс. куб.м 59,52 63,90 0,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в тыс. куб.м 59,52 63,90 59,14
сеть
6 Объем потерь (в тыс. куб.м 5,78 9,58 5,40
том числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 5,78 9,58 5,03
водопроводной
сети
6.2 - неучтенные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,37
расходы воды
7 Уровень потерь к % 9,71% 14,99% 9,13%
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 53,74 54,32 53,74
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот тыс. куб.м 4,58 3,07 4,58
(в том числе):
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
горячей воды
- на цели тыс. куб.м 4,58 3,07 4,58
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные
нужды
8.2 Реализация тыс. куб.м 49,16 51,24 49,16
сторонним
потребителям (в
том числе):
- населению тыс. куб.м 27,21 27,73 27,21
- по приборам тыс. куб.м 0,15 0,09 0,12
учета
- по нормативам тыс. куб.м 27,06 27,64 27,09
потребления
коммунальных
услуг
- бюджетным тыс. куб.м 2,98 3,08 2,98
потребителям
в том числе:
- федеральный тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 2,98 3,08 5,14
- прочим тыс. куб.м 18,97 20,44 18,97
потребителям
8.3 Другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводам
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------