СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УСТЬ-КУЛОМСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Куломский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Куломский филиал) в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УСТЬ-КУЛОМСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Куломский
организации филиал)

местонахождение 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район,
регулируемой организации с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 39

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена запорно-регулирующей арматуры на 1 24,86
водопроводных сетях в пст. Белоборск

2. Капитальный ремонт зоны санитарной 1 7,53
охраны в пст. Белоборск

3. Капитальный ремонт будок водоколонок в 1 18,82
пст. Белоборск

4. Устройство водопроводных колодцев в пст. 2 1 004,97
Ягкедж

5. Замена запорно-регулирующей арматуры на 2 63,30
водопроводных сетях в пст. Ягкедж

6. Капитальный ремонт будок водоколонок в 1 11,29
пст. Ягкедж

7. Установка термореле УТФР (5 шт.) на ВНС 1 3,88
1 подъем с. Усть-Кулом (м. Сордъель)

8. Ревизия эл/оборудования на ВНС 2 подъем 1 4,06
с. Усть-Кулом

9. Ревизия эл/оборудования на всех 5 38,61
скважинах

Итого: 1 177,32


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена участка ветхих водопроводных 2 589,58
сетей п. Белоборск от котельной ул.
Гагарина, 2а до школы ул. Школьная, 1

2. Замена участка ветхих водопроводных 1 138,39
сетей п. Белоборск, ул. Школьная, 1 до
ул. Лесная, 5

3. Замена участка ветхих водопроводных 2 685,33
сетей п. Ягкедж, ул. Набережная, 6а до
ул. Лесная, 2

4. Установка приборов учета на скважине 1 5,19
№ 1598-Э, с. Воч

5. Замена приборов учета на скважине 1 4,60
№ 1216-Э, с. Помоздино

6. Замена приборов учета на скважине 1 1,74
№ 417-Э, д. Выльгорт

7. Замена насоса на насос меньшей мощности 1 19,65
на скважине № 315-Э, п. Тимшер

8. Замена насоса на насос меньшей мощности 1 19,65
на скважине № 295-Э, с. Мыелдино

9. Установка частотных преобразователей на 1 29,43
скважине № 455-Э, с. Дон

10. Замена эл/оборудования на 5 20,28
эл/оборудование меньшей мощности
в/будки с. Усть-Кулом 12 шт.

11. Замена эл/оборудования на 5 16,90
эл/оборудование меньшей мощности на
в/будке п. Кебанъель 10 шт.

12. Замена участка ветхих водопроводных 2 10,92
сетей п. Ягкедж

13. Установка приборов учета на скважине № 1 5,19
295-Э, с. Мыелдино

14. Замена приборов учета на скважине № 1 4,60
1216-Э, с. Помоздино

15. Замена приборов учета на скважине 1 4,60
№ 132-Э, п. Деревянск

16. Замена приборов учета на скважине 1 4,22
№ 417-Э, д. Выльгорт

17. Замена приборов учета на скважине 1 4,22
№ 133-Э, п. Паспом

Итого: 1 564,48


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной Ед. изм. Величина
п/п деятельности показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 273,84

- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00

- из подземных источников тыс. куб.м 273,84

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 22,99
нужды

то же (в % от подъема воды) % 8,40%

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00

4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения

4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 118,87

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 250,85

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 25,22

6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 25,22

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 10,05
сеть

8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 225,63

8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 13,16

- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00

- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 13,07

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,09

8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 212,47
числе):

- населению тыс. куб.м 155,68

- по приборам учета тыс. куб.м 50,00

- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 105,68
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 44,38

- по приборам учета тыс. куб.м 22,54

- расчетными способами тыс. куб.м 21,84

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,70

- республиканский бюджет тыс. куб.м 6,14

- местный бюджет тыс. куб.м 36,54

- прочим потребителям тыс. куб.м 12,41

- по приборам учета тыс. куб.м 7,98

- расчетными способами тыс. куб.м 4,43

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 11375,822 50,42 59,90
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:

1.2 расходы на приобретаемые 1711,73 7,59 9,01
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 937,33 4,15 4,94
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 191080,85
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 774,40 3,43 4,08

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 5894,64
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 131,37
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 7880,59 34,93 41,50
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 5136,87 22,77 27,05
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 1551,33 6,88 8,17
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 155,76 0,69 0,82
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 787,35 3,49 4,15
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 237,78 1,05 1,25
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 11,50 0,05 0,06
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 266,43 1,18 1,40
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 122,56 0,54 0,65
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 1394,51 6,18 7,34
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 4343,21 19,25 22,87
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 321,20 1,42 1,69
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 2165,91 9,60 11,40
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 254,74 1,13 1,34
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 195,65 0,87 1,03
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 59,09 0,26 0,31
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 1601,37 7,10 8,43
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 866,36 3,84 4,56
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 198,46 0,88 1,05
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 184,09 0,82 0,97

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 14,37 0,06 0,08
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 550,49 2,44 2,90
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 418,08 1,85 2,20
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 126,26 0,56 0,66
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 6,15 0,03 0,03
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 36,83 0,16 0,19
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 3,08 0,01 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 4,22 0,02 0,02
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 5,58 0,02 0,03
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 67,70 0,30 0,36
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 1989,56 8,82 10,48
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 1989,56 8,82 10,48

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 329,70 1,46 1,74
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 234,85 1,04 1,24

7.2 земельный налог 50,91 0,23 0,27

7.3 водный налог 41,38 0,18 0,22

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 1,75 0,01 0,01

7.6 прочие налоги и сборы 0,80 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 18902,10 83,77 99,53

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 88,90 0,39 0,47

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 71,12 0,32 0,37
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 17,78 0,08 0,09

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 18991,00 84,17 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы

1 2 3 4 5

1. Замена запорно - План технического 01.06.2014 31.06.2014
регулирующей арматуры на обслуживания, ремонта
водопроводных сетях в и повышения
пст. Белоборск энергоэффективности
на 2014 год

2. Капитальный ремонт зоны План технического 01.06.2014 31.06.2014
санитарной охраны в пст. обслуживания, ремонта
Белоборск и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

3. Капитальный ремонт будок План технического 01.06.2014 31.06.2014
водоколонок в пст. обслуживания, ремонта
Белоборск и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

4. Устройство водопроводных План технического 01.06.2014 31.07.2014
колодцев в пст. Ягкедж обслуживания, ремонта
и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

5. Замена запорно - План технического 01.06.2014 31.07.2014
регулирующей арматуры на обслуживания, ремонта
водопроводных сетях в и повышения
пст. Ягкедж энергоэффективности
на 2014 год

6. Капитальный ремонт будок План технического 01.05.2014 31.05.2014
водоколонок в пст. Ягкедж обслуживания, ремонта
и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

7. Установка термореле УТФР План технического 01.11.2014 31.11.2014
(5 шт.) на ВНС 1 подъем обслуживания, ремонта
с. Усть-Кулом (м. и повышения
Сордъель) энергоэффективности
на 2014 год

8. Ревизия эл/оборудования План технического 01.05.2014 31.05.2014
на ВНС 2 подъем с. обслуживания, ремонта
Усть-Кулом и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

9. Ревизия эл/оборудования План технического 01.05.2014 31.09.2014
на всех скважинах обслуживания, ремонта
и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

10. Замена участка ветхих План технического 01.06.2014 31.07.2014
водопроводных сетей п. обслуживания, ремонта
Белоборск от котельной и повышения
ул. Гагарина, 2а до школы энергоэффективности
ул. Школьная, 1 на 2014 год

11. Замена участка ветхих План технического 01.07.2014 31.07.2014
водопроводных сетей п. обслуживания, ремонта
Белоборск, ул. Школьная, и повышения
1 до ул. Лесная, 5 энергоэффективности
на 2014 год

12. Замена участка ветхих План технического 01.06.2014 31.07.2014
водопроводных сетей п. обслуживания, ремонта
Ягкедж, ул. Набережная, и повышения
6а до ул. Лесная, 2 энергоэффективности
на 2014 год

13. Установка приборов учета План технического 01.05.2014 31.05.2014
на скважине № 1598-Э, с. обслуживания, ремонта
Воч и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

14. Замена приборов учета на План технического 01.07.2014 31.07.2014
скважине № 1216-Э, с. обслуживания, ремонта
Помоздино и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

15. Замена приборов учета на План технического 01.06.2014 31.06.2014
скважине № 417-Э, д. обслуживания, ремонта
Выльгорт и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

16. Замена насоса на насос План технического 01.09.2014 31.09.2014
меньшей мощности на обслуживания, ремонта
скважине № 315-Э, п. и повышения
Тимшер энергоэффективности
на 2014 год

17. Замена насоса на насос План технического 01.09.2014 31.09.2014
меньшей мощности на обслуживания, ремонта
скважине № 295-Э, с. и повышения
Мыелдино энергоэффективности
на 2014 год

18. Установка частотных План технического 01.10.2014 31.10.2014
преобразователей на обслуживания, ремонта
скважине № 455-Э, с. он и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

19. Замена эл/оборудования на План технического 01.05.2014 31.09.2014
эл/оборудование меньшей обслуживания, ремонта
мощности в/будки с. и повышения
Усть-Кулом 12 шт. энергоэффективности
на 2014 год

20. Замена эл/оборудования на План технического 01.05.2014 31.09.2014
эл/оборудование меньшей обслуживания, ремонта
мощности на в/будке п. и повышения
Кебанъель 10 шт. энергоэффективности
на 2014 год

21. Замена участка ветхих План технического 01.06.2014 31.07.2014
водопроводных сетей п. обслуживания, ремонта
Ягкедж и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

22. Установка приборов учета План технического 01.05.2014 31.05.2014
на скважине № 295-Э, с. обслуживания, ремонта
Мыелдино и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

23. Замена приборов учета на План технического 01.07.2014 31.07.2014
скважине № 1216-Э, с. обслуживания, ремонта
Помоздино и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

24. Замена приборов учета на План технического 01.07.2014 31.07.2014
скважине № 132-Э, п. обслуживания, ремонта
Деревянск и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

25. Замена приборов учета на План технического 01.06.2014 31.06.2014
скважине № 417-Э, д. обслуживания, ремонта
Выльгорт и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

26. Замена приборов учета на План технического 01.07.2014 31.07.2014
скважине № 133-Э, п. обслуживания, ремонта
Паспом и повышения
энергоэффективности
на 2014 год


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой доля проб питьевой воды % водоподготовка
показатель после водоподготовки, не не
качества воды соответствующих санитарным производится
нормам и правилам

доля проб питьевой воды в % 27
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по % 27
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

2 Целевые аварийность ед. 0
показатели централизованных
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. 0
перерывов водоснабжения

3 Целевые среднее время ожидания мин. 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоснабжения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на % 100
подключение, исполненная
по итогам года

4 Целевые уровень потерь холодной % 10
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % 74
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе сокращения полученную воду по
потерь воды приборам учета
(тепловой энергии
в составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения цены качества питьевой воды в
и эффективности результате реализации
(улучшения мероприятий инвестиционной
качества воды) программы
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Наименование Данные, используемые для Ед. Значения Значения
целевого установления целевого изм. показателей плановых
показателя показателя 2013 г. показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

2 3 4 5 6 7

Целевой доля проб питьевой воды % - - -
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля проб питьевой воды % - 27 27
в распределительной
сети, не соответствующих
санитарным нормам и
правилам

доля воды, поданной по % - 27 27
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам и
правилам

Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных систем
надежности и водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. - 0 0
перерывов водоснабжения

Целевые среднее время ожидания мин. - 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения
по телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение, исполненная
по итогам года

Целевые уровень потерь холодной % - 58 10
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % - 45 74
ресурсов, в том осуществляющих расчеты
числе сокращения за полученную воду по
потерь воды приборам учета
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

Целевые увеличение доли % - 0 0
показатели населения, которое
соотношения цены получило улучшение
и эффективности качества питьевой воды в
(улучшения результате реализации
качества воды) мероприятий
реализации инвестиционной программы
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 г. регулируемый
период
План Факт (по с 01.01.2014
данным за по 31.12.2014
полгода в
расчете
на год)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 208,96 472,14 273,84
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников

- из подземных источников тыс. куб.м 208,96 472,14 273,84

2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 22,99 51,94 22,99
на собственные нужды

то же (в % от подъема % 11,00 11,00 8,40
воды)

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
через очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 185,97 185,97 118,87
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 185,97 420,20 250,85

6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 25,34 195,62 25,22
числе):

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 25,34 195,62 25,22
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

7 Уровень потерь к объему % 13,63 46,55 10,05
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 160,63 224,58 225,63
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 13,32 13,78 13,16
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 12,89 13,24 13,07
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 0,43 0,54 0,09
производственные нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 147,31 210,80 212,47
потребителям (в том
числе):

- населению тыс. куб.м 86,13 140,5 155,68

- по приборам учета тыс. куб.м 29,79 56,82 50,00

- по нормативам тыс. куб.м 56,34 83,68 105,68
потребления коммунальных
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 48,57 44,03 44,38

- по приборам учета тыс. куб.м 22,54 22,54 22,54

- расчетными способами тыс. куб.м 26,03 21,49 21,84

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,46 1,68 1,70

- республиканский бюджет тыс. куб.м 6,76 6,09 6,14

- местный бюджет тыс. куб.м 40,35 36,26 36,54

- прочим потребителям тыс. куб.м 12,61 26,27 12,41

- по приборам учета тыс. куб.м 7,98 16,89 7,98

- расчетными способами тыс. куб.м 4,63 9,38 4,43

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, лет потребности
на реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УСТЬ-КУЛОМСКИЙ ФИЛИАЛ)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Усть-Куломский
организации филиал)

местонахождение 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район,
регулируемой организации с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 39

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена оборудования 2АФ51Э52Ш на 1 80,29
аналогичное на КОС с. Усть-Кулом

2. Ревизия эл/оборудования на всех 5 37,61
объектах КНС

3. Ревизия эл/оборудования на всех 5 18,75
объектах КОС

4. Замена устройства защитного заземления 1 4,79
на аналогичное на КНС № 1 с. Усть-Кулом

5. Замена осветительной сети на КОС п. 1 5,93
Зимстан

6. Замена осветительной сети на 1 2,49
аналогичное на КНС п. Зимстан

Итого: 149,87


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия, мес. потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые
мероприятия, мес. потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена электросчетчика СА4И678 на июнь 1,71
СКАТ-301 Э/1-3 Ш Р1 (5-60А) на КНС
№ 1 с. Усть-Кулом

Итого: 1,71


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 61,74

2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 61,74
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 61,74

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 61,74

- населению тыс. куб.м 36,30

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 21,48

- федеральный бюджет тыс. куб.м 2,09

- республиканский бюджет тыс. куб.м 11,33

- местный бюджет тыс. куб.м 8,06

- прочим потребителям тыс. куб.м 3,96

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00

5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
водоотведения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 5923,45 95,95 73,66
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 26,78 0,43 0,33
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

Гидрохлорид натрия технический 26,78 0,43 0,33

1.2 расходы на приобретаемые 1210,53 19,61 15,05
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 315,79 5,12 3,93
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,91
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 64375,94
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 894,73 14,49 11,13

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 5894,64
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 151,79
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 4166,04 67,48 51,80
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 2521,64 40,85 31,36
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 764,06 12,38 9,50
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 69,54 1,13 0,86
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 615,27 9,97 7,65
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 186,43 3,02 2,32
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 9,11 0,15 0,11
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 122,32 1,98 1,52
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 55,38 0,90 0,69
руб.)

1.7 прочие производственные 342,40 5,55 4,26
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 886,81 14,36 11,03
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 71,30 1,15 0,89
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 71,04 1,15 0,88
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 9,25 0,15 0,12
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 7,10 0,12 0,09
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 2,15 0,03 0,03
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 735,22 11,91 9,14
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 569,86 9,23 7,09
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 86,70 1,40 1,08
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 80,42 1,30 1,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 6,28 0,10 0,08
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 430,57 6,97 5,35
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 326,71 5,29 4,06
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 98,99 1,60 1,23
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 4,87 0,08 0,06
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 16,91 0,27 0,21
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 2,44 0,04 0,03
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 1,35 0,02 0,02
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 2,44 0,04 0,03
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 29,46 0,48 0,37
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы гарантирующих 0,00 0,00 0,00
организаций (тыс. руб.)

5 Расходы на амортизацию (тыс. 448,21 7,26 5,57
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 448,21 7,26 5,57

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 186,42 3,02 2,32
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 114,28 1,85 1,42

7.2 земельный налог 9,17 0,15 0,11

7.3 налог за загрязнение окружающей 61,80 1,00 0,77
среды

7.4 транспортный налог 0,80 0,01 0,01

7.5 прочие налоги и сборы 0,37 0,01 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 8014,75 129,82 99,66

9 Нормативная прибыль (тыс. 27,28 0,44 0,34
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 21,82 0,35 0,27
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 5,45 0,09 0,07

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 8042,03 130,26 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы

1 2 3 4 5

1. Замена оборудования План технического 01.07.2014 31.07.2014
2АФ51Э52Ш на аналогичное обслуживания, ремонта
на КОС с. Усть-Кулом и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

2. Ревизия эл/оборудования План технического 01.05.2014 30.09.2014
на всех объектах КНС обслуживания, ремонта
и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

3. Ревизия эл/оборудования План технического 01.05.2014 30.09.2014
на всех объектах КОС обслуживания, ремонта
и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

4. Замена устройства План технического 01.07.2014 31.07.2014
защитного заземления на обслуживания, ремонта
аналогичное на КНС № 1 с. и повышения
Усть-Кулом энергоэффективности
на 2014 год

5. Замена осветительной сети План технического 01.09.2014 30.09.2014
на КОС п. Зимстан обслуживания, ремонта
и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

6. Замена осветительной сети План технического 01.10.2014 31.10.2014
на аналогичное на КНС п. обслуживания, ремонта
Зимстан и повышения
энергоэффективности
на 2014 год

7. Замена электросчетчика План технического 01.06.2014 30.06.2014
СА4И678 на СКАТ-301 Э/1-3 обслуживания, ремонта
Ш Р1 (5-60А) на КНС № 1 и повышения
с. Усть-Кулом энергоэффективности
на 2014 год


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (УСТЬ-КУЛОМСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения

2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоотведения по
абонентов телефону "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % 100
показатель подвергающихся очистке в общем
очистки сточных объеме сбрасываемых сточных
вод вод, в том числе, с выделением
доли очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока

доля сточных вод, сбрасываемых % 100
в водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов
и лимитов на сбросы

4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения цены соответствующих нормативным
и эффективности требованиям
(улучшения
качества очистки
сточных вод)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


Наименование Данные, используемые Ед. Значения Значения
целевого для установления изм. показателей плановых
показателя целевого показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

2 3 4 5 6 7

Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных систем
надежности и водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. - 0 0
перерывов водоотведения

Целевые среднее время ожидания мин. - 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по
абонентов вопросам водоотведения
по телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по итогам
года

Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся очистке
очистки сточных в общем объеме
вод сбрасываемых сточных
вод, в том числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого, талого,
инфильтрационного) и
дренажного стока

доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на
сбросы

Целевые увеличение доли сточных % - 0 0
показатели вод, прошедших очистку
соотношения цены и соответствующих
и эффективности нормативным требованиям
(улучшения
качества очистки
сточных вод)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели Ед. изм. Значения Результат
п/п производственной показателей 2013 прогноза на
деятельности года регулируемый
период
План Факт (по с 01.01.2014
данным за по 31.12.2014
полгода в
расчете на
год)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 53,86 73,42 61,74

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 53,86 73,42 61,74
пропущенных через
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 53,86 73,42 61,74
(услуг)

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 53,86 73,42 61,74

- населению тыс. куб.м 24,23 37,98 36,30

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 25,71 25,54 21,48

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,69 1,21 2,09

- республиканский бюджет тыс. куб.м 4,30 2,40 11,33

- местный бюджет тыс. куб.м 20,72 21,93 8,06

- прочим потребителям тыс. куб.м 3,92 9,90 3,96

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям (на
очистку)


Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ Наименование Срок реализации Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, лет потребности
на реализацию Наименование тыс. руб.
мероприятия, показателя
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------