Приказ Службы РК по тарифам от 14.11.2013 N 88/9 "Об утверждении производственных программ ОАО "Коми тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал)
организации
местонахождение 169460, Республика Коми, Ижемский район, с.
регулируемой организации Ижма, ул. Чупрова, д. 107Б
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Обустройство зоны санитарной охраны на 5 139,16
скважинах № 9И с. Ижма, № 2006 и № 2056
пст. Том
2. Устройство водоразборных колонок в с. 5 15,92
Ижма и пст. Щельяюр
3. Реконструкция водопровода для 12 495,38
увеличения пропускной способности в с.
Ижма
Итого: 650,46
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, не учтен в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена участка ветхих водопроводных 5 390,39
сетей с. Ижма от ТУ-127 до ТУ-132
2. Замена участка ветхих водопроводных 5 11,54
сетей с. Ижма участок водопроводной
сети через дорогу от ТУ 74 до ТУ 75
3. Замена участка ветхих водопроводных 5 32,31
сетей с. Ижма от ТУ-133 до ТУ-137
4. Замена участка ветхих водопроводных 5 37,55
сетей с. Ижма от ТК-4 до морга по ул.
Больничный городок, д. 2
5. Замена участка ветхих водопроводных 5 24,03
сетей с. Ижма от ТК-19 до Интерната по
ул. Больничный городок, д. 22
6. Замена участка ветхих водопроводных 5 25,35
сетей с. Ижма от ТК-19 до учебного
корпуса кор. школы по ул. Больничный
городок, д. 20
7. Замена участка ветхих водопроводных 5 301,23
сетей п. Щельяюр от ТУ-7 до здания
поликлиники по ул. Заводская, д. 17
8. Замена насоса на насос меньшей мощности 5 24,56
скважина № 1444-Э п. Щельяюр
9. Замена насоса на насос меньшей мощности 5 21,62
скважина № 11РЭ с. Брыкаланск
10. Замена участка ветхих водопроводных 5 0,29
сетей здания СБО СХТ, п. Щельяюр ул.
Дорожная, 21а
Итого: 868,87
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 92,80
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,11
- из подземных источников тыс. куб.м 92,69
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 3,73
нужды
то же (в % от подъема воды) % 4,02
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения
4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 27,92
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 89,07
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 8,03
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 5,57
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 2,45
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 9,01
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 81,04
8.1 Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 7,39
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 7,39
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 73,65
числе):
- населению тыс. куб.м 45,58
- по приборам учета тыс. куб.м 28,05
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 17,53
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 24,82
- по приборам учета тыс. куб.м 4,46
- расчетными способами тыс. куб.м 20,36
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,12
- республиканский бюджет тыс. куб.м 3,68
- местный бюджет тыс. куб.м 20,02
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,25
- по приборам учета тыс. куб.м 1,73
- расчетными способами тыс. куб.м 1,52
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 5079,701 62,68 57,50
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 125,28 1,55 1,42
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 104,28 1,29 1,18
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 21273,95
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 21,00 0,26 0,24
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 5250,44
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 4,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 4848,73 59,83 54,89
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 3032,46 37,42 34,33
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 915,80 11,30 10,37
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 85,31 1,05 0,97
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 619,48 7,64 7,01
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 187,08 2,31 2,12
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 8,59 0,11 0,10
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 7,59 0,09 0,09
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 56,57 0,70 0,64
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 41,53 0,51 0,47
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 2059,58 25,41 23,31
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 177,25 2,19 2,01
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 998,91 12,33 11,31
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 343,18 4,23 3,88
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 263,58 3,25 2,98
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 79,60 0,98 0,90
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 540,24 6,67 6,12
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 1130,41 13,95 12,80
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 71,89 0,89 0,81
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 42,51 0,52 0,48
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 5,73 0,07 0,06
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 23,65 0,29 0,27
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 962,28 11,87 10,89
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 731,62 9,03 8,28
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 220,95 2,73 2,50
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 9,70 0,12 0,11
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 23,66 0,29 0,27
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 3,19 0,04 0,04
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,88 0,01 0,01
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 2,48 0,03 0,03
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 66,03 0,81 0,75
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 469,50 5,79 5,31
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 469,50 5,79 5,31
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 57,15 0,71 0,65
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 35,96 0,44 0,41
7.2 земельный налог 1,27 0,02 0,01
7.3 водный налог 17,35 0,21 0,20
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 2,57 0,03 0,03
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 8796,34 108,54 99,57
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 37,70 0,47 0,43
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 30,16 0,37 0,34
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 7,54 0,09 0,09
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 8834,04 109,01 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Обустройство зоны санитарной охраны План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на скважинах № 9И с. Ижма, № 2006 и 2014 год <*>
№ 2056 пст. Том
2. Устройство водоразборных колонок в План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
с. Ижма и пст. Щельяюр 2014 год <*>
3. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма от ТУ-127 до ТУ-132 2014 год <*>
4. Реконструкция водопровода для План ТОРиПЭЭ на январь декабрь
увеличения пропускной способности в 2014 год <*>
с. Ижма
5. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма участок водопроводной 2014 год <*>
сети через дорогу от ТУ 74 до ТУ 75
6. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма от ТУ-133 до ТУ-137 2014 год <*>
7. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма от ТК-4 до морга по 2014 год <*>
ул. Больничный городок, д. 2
8. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма от ТК-19 до Интерната 2014 год <*>
по ул. Больничный городок, д. 22
9. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма от ТК-19 до учебного 2014 год <*>
корпуса кор. школы по ул. Больничный
городок, д. 20
10. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей п. Щельяюр от ТУ-7 до здания 2014 год <*>
поликлиники по ул. Заводская, д. 17
11. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
мощности скважина № 1444-Э п. 2014 год <*>
Щельяюр
12. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
мощности скважина № 11РЭ с. 2014 год <*>
Брыкаланск
13. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей здания СБО СХТ, п. Щельяюр ул. 2014 год <*>
Дорожная, 21а
--------------------------------
<*> - План технического обслуживания, ремонтов и повышения энергетической эффективности на 2014 год.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % -
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 32
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 100
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоснабжения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды % 9
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 59
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 1
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - - -
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 32 32
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 100 100
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 10 9
показатели холодной воды
эффективности при
использования транспортировке
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % - 47 59
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду
энергии в по приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - 1
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 93,26 105,60 92,80
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,11
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 93,26 105,60 92,69
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 4,35 11,62 3,73
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) тыс. куб.м 4,66 11,00 4,00
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 29,24 30,91 27,92
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 88,91 93,99 89,07
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 8,90 9,40 8,03
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 8,90 9,40 5,57
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 2,45
7 Уровень потерь к объему % 10,01 10,00 9,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 80,01 84,59 81,04
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 7,05 10,94 7,39
числе:)
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 7,05 10,94 7,39
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 72,96 73,65 73,65
потребителям (в том числе):
- населению тыс. куб.м 45,41 45,57 45,58
- по приборам учета тыс. куб.м 1,47 28,05 28,05
- по нормативам потребления тыс. куб.м 43,94 17,52 17,53
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 24,53 24,83 24,82
- по приборам учета тыс. куб.м 4,41 4,46 4,46
- расчетными способами тыс. куб.м 20,12 20,37 20,36
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,11 1,12 1,12
- республиканский бюджет тыс. куб.м 2,05 3,68 3,68
- местный бюджет тыс. куб.м 21,37 20,03 20,02
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,02 3,25 3,25
- по приборам учета тыс. куб.м 1,61 1,73 1,73
- расчетными способами тыс. куб.м 1,41 1,52 1,52
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал)
организации
местонахождение 169460, Республика Коми, Ижемский район, с.
регулируемой организации Ижма, ул. Чупрова, д. 107Б
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена 7 задвижек Ду = 100 мм на 7 5 32,05
шаровых кранов Ду = 100 мм на КНС, п.
Щельяюр
2. Штукатурка стен здания на СБО СХТ, п. 5 2,96
Щельяюр
3. Замена емкости аэротенка из 4-х мет. 5 119,14
емкостей на новую емкость 120 куб.м из
монолитного бетона на СБО РОУ, п.
Щельяюр
4. Капитальный ремонт отстойников (6 5 109,15
колодцев) на СБО СХТ, п. Щельяюр
5. Капитальный ремонт оборудования на 5 1 875,76
КОБК-150, с. Ижма
Итого: 2139,06
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена электронагревательных панелей на 5 95,50
электроконвекторы на СБО РОУ, СБО СХТ
п. Щельяюр
2. Замена светильников ДРЛ 240 Вт на 8 5 19,65
светодиодных светильников на СБО РОУ,
СБО СХТ, КНС, КОБК п. Щельяюр
3. Замена трансформаторных 5 11,25
электросчетчиков на электронные
"Меркурий" на СБО РОУ п. Щельяюр
4. Замена электронагревательных панелей на 5 3,24
электроконвекторы на СБО РОУ п. Щельяюр
Итого: 129,64
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 31,13
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 31,13
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 31,13
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 31,13
- населению тыс. куб.м 14,14
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 13,40
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,14
- республиканский бюджет тыс. куб.м 3,46
- местный бюджет тыс. куб.м 9,80
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,59
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00
5 Передано сточных вод другим организациям (на тыс. куб.м 0,00
очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 4904,22 157,54 52,24
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 36,07 1,16 0,38
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
гидрохлорид натрия 36,07 1,16 0,38
1.2 расходы на приобретаемые 183,97 5,91 1,96
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 120,96 3,89 1,29
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 24675,97
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 63,01 2,02 0,67
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 5250,44
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 12,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 4351,83 139,80 46,35
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 3167,06 101,74 33,73
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 959,62 30,83 10,22
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 75,19 2,42 0,80
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 114,03 3,66 1,21
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 34,55 1,11 0,37
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 1,38 0,04 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 20,19 0,65 0,22
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 34,30 1,10 0,37
руб.)
1.7 прочие производственные 277,85 8,93 2,96
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 3704,68 119,01 39,46
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 66,20 2,13 0,71
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 2174,31 69,85 23,16
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 28,19 0,91 0,30
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 21,65 0,70 0,23
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 6,54 0,21 0,07
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 1435,98 46,13 15,30
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 449,97 14,45 4,79
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 161,25 5,18 1,72
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 100,18 3,22 1,07
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 13,50 0,43 0,14
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 47,57 1,53 0,51
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 177,04 5,69 1,89
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 134,67 4,33 1,43
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 40,81 1,31 0,43
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 1,56 0,05 0,02
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 62,88 2,02 0,67
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,51 0,02 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 2,07 0,07 0,02
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 5,83 0,19 0,06
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 40,39 1,30 0,43
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 191,14 6,14 2,04
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 191,14 6,14 2,04
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 2,77 0,09 0,03
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 2,77 0,09 0,03
т.ч.:
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 2,77 0,09 0,03
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 92,66 2,98 0,99
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 29,66 0,95 0,32
7.2 земельный налог 1,22 0,04 0,01
7.3 налог за загрязнение окружающей 54,96 1,77 0,59
среды
7.4 транспортный налог 6,82 0,22 0,07
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 9345,44 300,21 99,54
9 Нормативная прибыль (тыс. 42,96 1,38 0,46
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 34,37 1,10 0,37
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 8,59 0,28 0,09
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 9388,40 301,59 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Замена 7 задвижек Ду = 100 мм на 7 План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
шаровых кранов Ду = 100 мм на КНС, 2014 год <*>
п. Щельяюр
2. Штукатурка стен здания на СБО СХТ, План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
п. Щельяюр 2014 год <*>
3. Замена емкости аэротенка из 4-х мет. План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
емкостей на новую емкость 120 куб.м 2014 год <*>
из монолитного бетона на СБО РОУ, п.
Щельяюр
4. Капитальный ремонт отстойников (6 План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
колодцев) на СБО СХТ, п. Щельяюр 2014 год <*>
5. Капитальный ремонт оборудования на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
КОБК-150, с. Ижма 2014 год <*>
6. Замена электронагревательных панелей План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на электроконвекторы на СБО РОУ, СБО 2014 год <*>
СХТ п. Щельяюр
7. Замена светильников ДРЛ 240 Вт на 8 План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
светодиодных светильников на СБО 2014 год <*>
РОУ, СБО СХТ, КНС, КОБК п. Щельяюр
8. Замена трансформаторных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
электросчетчиков на электронные 2014 год <*>
"Меркурий" на СБО РОУ п. Щельяюр
9. Замена электронагревательных панелей План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на электроконвекторы на СБО РОУ п. 2014 год <*>
Щельяюр
--------------------------------
<*> - План технического обслуживания, ремонтов и повышения энергетической эффективности на 2014 год.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 100
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 6 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 7,5 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 34,34 31,13 31,13
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 34,34 31,13 31,13
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 34,34 31,13 31,13
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 34,34 31,13 31,13
- населению тыс. куб.м 18,42 14,14 14,14
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 11,90 13,40 13,40
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,12 0,14 0,14
- республиканский бюджет тыс. куб.м 1,88 3,46 3,46
- местный бюджет тыс. куб.м 9,90 9,80 9,80
- прочим потребителям тыс. куб.м 4,02 3,59 3,59
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
организациям (на очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал)
организации
местонахождение 169460, Республика Коми, Ижемский район, с.
регулируемой организации Ижма, ул. Чупрова, д. 107Б
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Обустройство зоны санитарной охраны на 5 139,16
скважинах № 9И с. Ижма, № 2006 и № 2056
пст. Том
2. Устройство водоразборных колонок в с. 5 15,92
Ижма и пст. Щельяюр
3. Реконструкция водопровода для 12 495,38
увеличения пропускной способности в с.
Ижма
Итого: 650,46
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, не учтен в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена участка ветхих водопроводных 5 390,39
сетей с. Ижма от ТУ-127 до ТУ-132
2. Замена участка ветхих водопроводных 5 11,54
сетей с. Ижма участок водопроводной
сети через дорогу от ТУ 74 до ТУ 75
3. Замена участка ветхих водопроводных 5 32,31
сетей с. Ижма от ТУ-133 до ТУ-137
4. Замена участка ветхих водопроводных 5 37,55
сетей с. Ижма от ТК-4 до морга по ул.
Больничный городок, д. 2
5. Замена участка ветхих водопроводных 5 24,03
сетей с. Ижма от ТК-19 до Интерната по
ул. Больничный городок, д. 22
6. Замена участка ветхих водопроводных 5 25,35
сетей с. Ижма от ТК-19 до учебного
корпуса кор. школы по ул. Больничный
городок, д. 20
7. Замена участка ветхих водопроводных 5 301,23
сетей п. Щельяюр от ТУ-7 до здания
поликлиники по ул. Заводская, д. 17
8. Замена насоса на насос меньшей мощности 5 24,56
скважина № 1444-Э п. Щельяюр
9. Замена насоса на насос меньшей мощности 5 21,62
скважина № 11РЭ с. Брыкаланск
10. Замена участка ветхих водопроводных 5 0,29
сетей здания СБО СХТ, п. Щельяюр ул.
Дорожная, 21а
Итого: 868,87
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 92,80
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,11
- из подземных источников тыс. куб.м 92,69
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 3,73
нужды
то же (в % от подъема воды) % 4,02
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения
4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 27,92
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 89,07
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 8,03
6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 5,57
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 2,45
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 9,01
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 81,04
8.1 Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 7,39
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 7,39
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00
8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 73,65
числе):
- населению тыс. куб.м 45,58
- по приборам учета тыс. куб.м 28,05
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 17,53
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 24,82
- по приборам учета тыс. куб.м 4,46
- расчетными способами тыс. куб.м 20,36
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,12
- республиканский бюджет тыс. куб.м 3,68
- местный бюджет тыс. куб.м 20,02
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,25
- по приборам учета тыс. куб.м 1,73
- расчетными способами тыс. куб.м 1,52
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 5079,701 62,68 57,50
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 125,28 1,55 1,42
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 104,28 1,29 1,18
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 21273,95
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 21,00 0,26 0,24
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 5250,44
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 4,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 4848,73 59,83 54,89
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 3032,46 37,42 34,33
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 915,80 11,30 10,37
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 85,31 1,05 0,97
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 619,48 7,64 7,01
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 187,08 2,31 2,12
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 8,59 0,11 0,10
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 7,59 0,09 0,09
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 56,57 0,70 0,64
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 41,53 0,51 0,47
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 2059,58 25,41 23,31
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 177,25 2,19 2,01
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 998,91 12,33 11,31
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 343,18 4,23 3,88
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 263,58 3,25 2,98
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 79,60 0,98 0,90
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 540,24 6,67 6,12
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 1130,41 13,95 12,80
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 71,89 0,89 0,81
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 42,51 0,52 0,48
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 5,73 0,07 0,06
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 23,65 0,29 0,27
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 962,28 11,87 10,89
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 731,62 9,03 8,28
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 220,95 2,73 2,50
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 9,70 0,12 0,11
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 23,66 0,29 0,27
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 3,19 0,04 0,04
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,88 0,01 0,01
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 2,48 0,03 0,03
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 66,03 0,81 0,75
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 469,50 5,79 5,31
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 469,50 5,79 5,31
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 57,15 0,71 0,65
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 35,96 0,44 0,41
7.2 земельный налог 1,27 0,02 0,01
7.3 водный налог 17,35 0,21 0,20
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 2,57 0,03 0,03
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 8796,34 108,54 99,57
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 37,70 0,47 0,43
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 30,16 0,37 0,34
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 7,54 0,09 0,09
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 8834,04 109,01 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Обустройство зоны санитарной охраны План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на скважинах № 9И с. Ижма, № 2006 и 2014 год <*>
№ 2056 пст. Том
2. Устройство водоразборных колонок в План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
с. Ижма и пст. Щельяюр 2014 год <*>
3. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма от ТУ-127 до ТУ-132 2014 год <*>
4. Реконструкция водопровода для План ТОРиПЭЭ на январь декабрь
увеличения пропускной способности в 2014 год <*>
с. Ижма
5. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма участок водопроводной 2014 год <*>
сети через дорогу от ТУ 74 до ТУ 75
6. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма от ТУ-133 до ТУ-137 2014 год <*>
7. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма от ТК-4 до морга по 2014 год <*>
ул. Больничный городок, д. 2
8. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма от ТК-19 до Интерната 2014 год <*>
по ул. Больничный городок, д. 22
9. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей с. Ижма от ТК-19 до учебного 2014 год <*>
корпуса кор. школы по ул. Больничный
городок, д. 20
10. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей п. Щельяюр от ТУ-7 до здания 2014 год <*>
поликлиники по ул. Заводская, д. 17
11. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
мощности скважина № 1444-Э п. 2014 год <*>
Щельяюр
12. Замена насоса на насос меньшей План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
мощности скважина № 11РЭ с. 2014 год <*>
Брыкаланск
13. Замена участка ветхих водопроводных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
сетей здания СБО СХТ, п. Щельяюр ул. 2014 год <*>
Дорожная, 21а
--------------------------------
<*> - План технического обслуживания, ремонтов и повышения энергетической эффективности на 2014 год.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % -
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 32
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 100
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении
качества абонента (потребителя) по
обслуживания вопросам водоснабжения по
абонентов телефону "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды % 9
показатели при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 59
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 1
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - - -
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 32 32
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 100 100
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 10 9
показатели холодной воды
эффективности при
использования транспортировке
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % - 47 59
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду
энергии в по приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - 1
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 93,26 105,60 92,80
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,11
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 93,26 105,60 92,69
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 4,35 11,62 3,73
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) тыс. куб.м 4,66 11,00 4,00
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 29,24 30,91 27,92
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 88,91 93,99 89,07
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 8,90 9,40 8,03
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 8,90 9,40 5,57
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 2,45
7 Уровень потерь к объему % 10,01 10,00 9,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 80,01 84,59 81,04
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 7,05 10,94 7,39
числе:)
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 7,05 10,94 7,39
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 72,96 73,65 73,65
потребителям (в том числе):
- населению тыс. куб.м 45,41 45,57 45,58
- по приборам учета тыс. куб.м 1,47 28,05 28,05
- по нормативам потребления тыс. куб.м 43,94 17,52 17,53
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 24,53 24,83 24,82
- по приборам учета тыс. куб.м 4,41 4,46 4,46
- расчетными способами тыс. куб.м 20,12 20,37 20,36
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,11 1,12 1,12
- республиканский бюджет тыс. куб.м 2,05 3,68 3,68
- местный бюджет тыс. куб.м 21,37 20,03 20,02
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,02 3,25 3,25
- по приборам учета тыс. куб.м 1,61 1,73 1,73
- расчетными способами тыс. куб.м 1,41 1,52 1,52
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/9
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал)
организации
местонахождение 169460, Республика Коми, Ижемский район, с.
регулируемой организации Ижма, ул. Чупрова, д. 107Б
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена 7 задвижек Ду = 100 мм на 7 5 32,05
шаровых кранов Ду = 100 мм на КНС, п.
Щельяюр
2. Штукатурка стен здания на СБО СХТ, п. 5 2,96
Щельяюр
3. Замена емкости аэротенка из 4-х мет. 5 119,14
емкостей на новую емкость 120 куб.м из
монолитного бетона на СБО РОУ, п.
Щельяюр
4. Капитальный ремонт отстойников (6 5 109,15
колодцев) на СБО СХТ, п. Щельяюр
5. Капитальный ремонт оборудования на 5 1 875,76
КОБК-150, с. Ижма
Итого: 2139,06
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена электронагревательных панелей на 5 95,50
электроконвекторы на СБО РОУ, СБО СХТ
п. Щельяюр
2. Замена светильников ДРЛ 240 Вт на 8 5 19,65
светодиодных светильников на СБО РОУ,
СБО СХТ, КНС, КОБК п. Щельяюр
3. Замена трансформаторных 5 11,25
электросчетчиков на электронные
"Меркурий" на СБО РОУ п. Щельяюр
4. Замена электронагревательных панелей на 5 3,24
электроконвекторы на СБО РОУ п. Щельяюр
Итого: 129,64
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 31,13
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 31,13
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 31,13
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 31,13
- населению тыс. куб.м 14,14
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 13,40
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,14
- республиканский бюджет тыс. куб.м 3,46
- местный бюджет тыс. куб.м 9,80
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,59
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00
5 Передано сточных вод другим организациям (на тыс. куб.м 0,00
очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 4904,22 157,54 52,24
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 36,07 1,16 0,38
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
гидрохлорид натрия 36,07 1,16 0,38
1.2 расходы на приобретаемые 183,97 5,91 1,96
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 120,96 3,89 1,29
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 24675,97
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 63,01 2,02 0,67
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 5250,44
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 12,00
энергии (Гкал)
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 4351,83 139,80 46,35
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 3167,06 101,74 33,73
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 959,62 30,83 10,22
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 75,19 2,42 0,80
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 114,03 3,66 1,21
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 34,55 1,11 0,37
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 1,38 0,04 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 20,19 0,65 0,22
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 34,30 1,10 0,37
руб.)
1.7 прочие производственные 277,85 8,93 2,96
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 3704,68 119,01 39,46
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 66,20 2,13 0,71
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 2174,31 69,85 23,16
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 28,19 0,91 0,30
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 21,65 0,70 0,23
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 6,54 0,21 0,07
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 1435,98 46,13 15,30
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 449,97 14,45 4,79
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 161,25 5,18 1,72
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 100,18 3,22 1,07
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 13,50 0,43 0,14
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 47,57 1,53 0,51
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 177,04 5,69 1,89
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 134,67 4,33 1,43
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 40,81 1,31 0,43
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 1,56 0,05 0,02
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 62,88 2,02 0,67
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,51 0,02 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 2,07 0,07 0,02
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 5,83 0,19 0,06
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 40,39 1,30 0,43
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 191,14 6,14 2,04
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 191,14 6,14 2,04
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 2,77 0,09 0,03
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 2,77 0,09 0,03
т.ч.:
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 2,77 0,09 0,03
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 92,66 2,98 0,99
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 29,66 0,95 0,32
7.2 земельный налог 1,22 0,04 0,01
7.3 налог за загрязнение окружающей 54,96 1,77 0,59
среды
7.4 транспортный налог 6,82 0,22 0,07
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 9345,44 300,21 99,54
9 Нормативная прибыль (тыс. 42,96 1,38 0,46
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 34,37 1,10 0,37
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль 8,59 0,28 0,09
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 9388,40 301,59 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Замена 7 задвижек Ду = 100 мм на 7 План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
шаровых кранов Ду = 100 мм на КНС, 2014 год <*>
п. Щельяюр
2. Штукатурка стен здания на СБО СХТ, План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
п. Щельяюр 2014 год <*>
3. Замена емкости аэротенка из 4-х мет. План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
емкостей на новую емкость 120 куб.м 2014 год <*>
из монолитного бетона на СБО РОУ, п.
Щельяюр
4. Капитальный ремонт отстойников (6 План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
колодцев) на СБО СХТ, п. Щельяюр 2014 год <*>
5. Капитальный ремонт оборудования на План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
КОБК-150, с. Ижма 2014 год <*>
6. Замена электронагревательных панелей План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на электроконвекторы на СБО РОУ, СБО 2014 год <*>
СХТ п. Щельяюр
7. Замена светильников ДРЛ 240 Вт на 8 План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
светодиодных светильников на СБО 2014 год <*>
РОУ, СБО СХТ, КНС, КОБК п. Щельяюр
8. Замена трансформаторных План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
электросчетчиков на электронные 2014 год <*>
"Меркурий" на СБО РОУ п. Щельяюр
9. Замена электронагревательных панелей План ТОРиПЭЭ на май сентябрь
на электроконвекторы на СБО РОУ п. 2014 год <*>
Щельяюр
--------------------------------
<*> - План технического обслуживания, ремонтов и повышения энергетической эффективности на 2014 год.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" (ИЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ) НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованной ед. 0
показатели системы водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 100
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 100
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, % 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 6 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 7,5 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.01.2014
факт по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 34,34 31,13 31,13
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 34,34 31,13 31,13
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 34,34 31,13 31,13
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 34,34 31,13 31,13
- населению тыс. куб.м 18,42 14,14 14,14
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 11,90 13,40 13,40
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,12 0,14 0,14
- республиканский бюджет тыс. куб.м 1,88 3,46 3,46
- местный бюджет тыс. куб.м 9,90 9,80 9,80
- прочим потребителям тыс. куб.м 4,02 3,59 3,59
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
организациям (на очистку)
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------