СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2013 г. № 105/8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 95/9 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "КОМИАВИАТРАНС" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ"

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 26 декабря 2013 года № 109) приказываю:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 3 декабря 2013 года № 95/9 "Об утверждении производственных программ ОАО "Комиавиатранс" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения" следующие изменения:
1) Приложение № 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2) Приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 26 декабря 2013 г. № 105/8

"Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 3 декабря 2013 г. № 95/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИАВИАТРАНС" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

наименование регулируемой организации
ОАО "Комиавиатранс"
местонахождение регулируемой организации
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.



2.



Итого:




2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.



2.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1.



2.



Итого:




Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 3.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ОАО
"КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "СЫКТЫВКАР", МО МР "ПЕЧОРА", МО ГО
"УХТА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
МО ГО "Сыктывкар"
МО МР "Печора"
МО ГО "Ухта"
1
2
3
4
1
Транспортировка воды (воды)
тыс. куб.м
19,30
7,20
13,90
2
Объем потерь в сетях транспортирующей организации
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,25
3
Уровень потерь к объему транспортируемой воды
%
0,00
0,00
1,80
4
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
19,30
7,20
13,65
4.1
Межцеховой оборот
тыс. куб.м
6,18
6,36
11,71
4.2
Сторонним потребителям (всего) в т.ч.:
тыс. куб.м
13,12
0,84
1,94

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
1,06
0,08
0,24

в том числе:
тыс. куб.м




- федеральный бюджет
%
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
12,06
0,76
1,70
4.3
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 3.2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ ОАО
"КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "ВОРКУТА", МО ГО "ИНТА", МО ГО
"УСИНСК", МО МР "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
10,60

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
10,60

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
25,30
3.1
ООО "Водоканал-Сервис"
тыс. куб.м
7,30
3.2
ООО "Водоканал"
тыс. куб.м
18,00
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
4.1
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
35,9
6
Объем потерь (в том числе):
тыс. куб.м
0,00
6.1
- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
6.2
- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
35,90
8.1
Межцеховой оборот (в том числе:)
тыс. куб.м
33,90

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
33,90
8.2
Реализация сторонним потребителям (в том числе):
тыс. куб.м
2,00

- населению
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,04

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

в том числе:



- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
1,96

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
8.3
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 4.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО
"КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "СЫКТЫВКАР") В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
323,281
16,75
92,43
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
0,00


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
0,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
321,14
16,64
91,82
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
236,36
12,25
67,58
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
72,10
3,74
20,61
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
8,15
0,42
2,33
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
3,43
0,18
0,98
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
1,04
0,05
0,30
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,06
0,00
0,02
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
2,14
0,11
0,61
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
26,46
1,37
7,57
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
17,93
0,93
5,13
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
13,58
0,70
3,88
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
4,10
0,21
1,17
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,24
0,01
0,07
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,05
0,00
0,02
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
8,47
0,44
2,42
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
349,74
18,12
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
349,74
18,12
100,00

Раздел 4.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО
"КОМИАВИАТРАНС" (МО МР "ПЕЧОРА") В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
101,855
14,15
90,52
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
0,00


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
0,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
96,66
13,43
85,90
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
66,89
9,29
59,44
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
20,20
2,81
17,95
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
4,10
0,57
3,64
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
4,10
0,57
3,65
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
1,24
0,17
1,10
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,13
0,02
0,12
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
1,02
0,14
0,91
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
4,17
0,58
3,71
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
10,67
1,48
9,48
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
8,97
1,25
7,97
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
6,72
0,93
5,97
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
2,03
0,28
1,80
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,22
0,03
0,19
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,03
0,00
0,03
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
1,68
0,23
1,49
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
112,53
15,63
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
112,53
15,63
100,00

Раздел 4.3. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО
"КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "УХТА") В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
143,482
10,51
94,48
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
0,00


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
0,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
138,98
10,18
91,52
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
101,99
7,47
67,16
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
30,80
2,26
20,28
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
4,23
0,31
2,78
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
1,48
0,11
0,97
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
0,45
0,03
0,29
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,03
0,00
0,02
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
1,20
0,09
0,79
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
3,31
0,24
2,18
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
8,38
0,61
5,52
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
5,19
0,38
3,42
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
3,92
0,29
2,58
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
1,18
0,09
0,78
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,09
0,01
0,06
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,02
0,00
0,01
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
3,17
0,23
2,09
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
151,86
11,13
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
151,86
11,13
100,00

Раздел 4.4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО
"КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "ВОРКУТА", МО ГО "ИНТА", МО ГО
"УСИНСК", МО МР "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ") В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
1440,366
40,12
83,35
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
921,34
25,66
53,31
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
44,01
1,23
2,55
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,98


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
11057,19


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
877,33
24,44
50,77
1.2.4.1
ООО "Водоканал-Сервис"
119,03
3,32
6,89
1.2.4.2
ООО "Водоканал"
309,60
8,62
17,92
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
518,67
14,45
30,01
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
397,03
11,06
22,97
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
119,90
3,34
6,94
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
1,00
0,03
0,06
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
0,74
0,02
0,04
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
0,36
0,01
0,02
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
79,04
2,20
4,57
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
20,78
0,58
1,20
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
17,17
0,48
0,99
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
3,61
0,10
0,21
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
58,26
1,62
3,37
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
169,02
4,71
9,78
5.1
основных средств (тыс. руб.)
169,02
4,71
9,78
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
1688,42
47,03
97,70
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
39,70
1,11
2,30
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
31,76
0,88
1,84
9.4
налог на прибыль
7,94
0,22
0,46
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
1728,12
48,14
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1
-
-
-
-
2
-
-
-
-

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя <*>
МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО МР "Усть-Цилемский"
МО ГО "Сыктывкар"
МО МР "Печора"
МО ГО "Ухта"
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
0
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
0
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
-
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
-
-
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
-
-
-
0
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
-
-
0
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
-
-
1,80
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
-
-
0
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-
0

--------------------------------
<*> - целевые показатели деятельности организацией не представлены, данные по МО ГО "Ухта" приняты в соответствии с производственной программой.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Ед. изм.
Значения показателей 2013 г.
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО МР "Усть-Цилемский"
МО ГО "Сыктывкар"
МО МР "Печора"
МО ГО "Ухта"
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
-
-
0
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
-
-
0
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
-
-
0
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
-
-
-
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
-
-
-
-
0
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
-
-
-
-
-
0
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
-
-
-
-
0
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
-
-
-
-
1,80
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
-
-
-
-
0
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-
-
-
0

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей за предыдущий период регулирования отсутствуют.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "СЫКТЫВКАР", МО МР "ПЕЧОРА",
МО ГО "УХТА") ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя за 2013
Результат прогноза на регулируемый период
План <*>
Факт <*>
МО ГО "Сыктывкар
МО МР "Печора"
МО ГО "Ухта"
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Транспортировка воды (воды)
тыс. куб.м
-
-
19,30
7,20
13,90
2
Объем потерь в сетях транспортирующей организации
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,25
3
Уровень потерь к объему транспортируемой воды
%
-
-
0,00
0,00
1,80
4
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
-
-
19,30
7,20
13,65
4.1
На собственные нужды
тыс. куб.м
-
-
6,18
6,36
11,71
4.2
Сторонним потребителям (всего) в т.ч.:
тыс. куб.м
-
-
13,12
0,84
1,94

- населению
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м

-
1,06
0,08
0,24

в том числе:
тыс. куб.м
-
-




- федеральный бюджет
%
-
-
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
-
-
12,06
0,76
1,70
4.3
Другим водопроводам
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> - сравнить значения плановых и фактических показателей не представляется возможным, т.к. тариф на транспортировку для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 8.2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "ВОРКУТА", МО ГО "УСИНСК",
МО ГО "ИНТА", МО МР "УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ") ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значение показателя
Результат прогноза на регулируемый период
план предыдущего периода регулирования (2013 год) <*>
факт за предыдущий период регулирования (за 9 месяцев 2013 года в расчете на год) <*>
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
-
-
10,60

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
-
-
10,60

- из подземных источников
тыс. куб.м
-
-
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
-
-
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
-
-
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
-
-
25,30
3.1
ООО "Водоканал-Сервис"
тыс. куб.м


7,30
3.2
ООО "Водоканал"
тыс. куб.м


18,00
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
-
-
0,00
4.1
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
-
-
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
-
-
35,9
6
Объем потерь (в том числе):
тыс. куб.м

-
0,00
6.1
- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
-
-
0,00
6.2
- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
-
-
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
-
-
0,00
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
-
-
35,90
8.1
Межцеховой оборот (в том числе:)
тыс. куб.м
-
-
33,90

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
-
-
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
-
-
0,00

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
-
-
33,90
8.2
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
-
-
2,00

- населению:
тыс. куб.м
-
-
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
-
-
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
-
-
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
-
-
0,04

- по приборам учета
тыс. куб.м
-
-
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
-
-
0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00

- прочим потребителям:
тыс. куб.м
-
-
1,96

- по приборам учета
тыс. куб.м
-
-
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
-
-
0,00
8.3
Другим водопроводам
тыс. куб.м
-
-
0,00

--------------------------------
<*> - сравнить значения плановых и фактических показателей не представляется возможным, т.к. в предыдущем периоде регулирования тариф устанавливался в среднем для следующих МО: МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО МР "Усть-Цилемский", МО МР "Печора", МО ГО "Ухта".

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:




".





Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 26 декабря 2013 г. № 105/8

"Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 3 декабря 2013 г. № 95/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КОМИАВИАТРАНС" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

наименование регулируемой организации
ОАО "Комиавиатранс"
местонахождение регулируемой организации
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



2.



Итого:




Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 3.1. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОАО
"КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "СЫКТЫВКАР", МО МР "ПЕЧОРА", МО ГО
"УХТА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
МО ГО "Сыктывкар"
МО МР "Печора"
МО ГО "Ухта"
1
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч.
тыс. куб.м
30,40
12,70
13,70
1.1
Межцеховой оборот
тыс. куб.м
11,69
11,55
11,76
1.2
Сторонние потребители (всего), в т.ч.
тыс. куб.м
18,71
1,15
1,94

- население
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетные потребители, в т.ч.
тыс. куб.м
1,56
0,08
0,24

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочие потребителям
тыс. куб.м
17,15
1,07
1,70

Раздел 3.2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
ОАО "КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "ВОРКУТА", МО ГО "ИНТА",
МО ГО "УСИНСК") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
25,30
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
25,30
4.1
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
1,39

- населению
тыс. куб.м
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,06

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
1,33
4.2
Собственное потребление
тыс. куб.м
23,91
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
25,30
5.1
ООО "Водоканал-Сервис"
тыс. куб.м
6,20
5.2
ООО "Водоканал"
тыс. куб.м
18,00
5.3
ООО "Тепловодоканал"
тыс. куб.м
1,10

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 4.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО "КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "СЫКТЫВКАР")
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку сточных вод на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
489,07
16,09
95,45
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
0,00


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
0,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
487,26
16,03
95,10
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
360,82
11,87
70,42
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
109,53
3,60
21,38
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
12,83
0,42
2,50
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
3,09
0,10
0,60
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
0,93
0,03
0,18
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,06
0,00
0,01
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
1,81
0,06
0,35
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
23,29
0,77
4,55
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
16,14
0,53
3,15
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
12,21
0,40
2,38
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
3,70
0,12
0,72
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,22
0,01
0,04
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
7,16
0,24
1,40
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
7.2
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.3
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
512,36
16,86
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
512,36
16,86
100,00

Раздел 4.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОАО "КОМИАВИАТРАНС" (МО МР "ПЕЧОРА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку сточных вод на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
174,11
13,71
100,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
0,00


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
0,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
174,11
13,71
100,00
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
133,62
10,52
76,75
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
40,49
3,19
23,25
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.4
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.5
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
174,11
13,71
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
174,11
13,71
100,00

Раздел 4.3. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО "КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "УХТА")
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку сточных вод на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
113,14
8,26
94,60
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
0,00


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
0,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
112,70
8,23
94,23
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
82,27
6,01
68,78
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
25,25
1,84
21,11
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
3,19
0,23
2,67
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
1,50
0,11
1,26
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
0,45
0,03
0,38
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,03
0,00
0,03
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
0,44
0,03
0,37
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
6,46
0,47
5,40
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
5,28
0,39
4,41
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
3,98
0,29
3,33
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
1,21
0,09
1,01
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,09
0,01
0,07
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,02
0,00
0,01
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
1,17
0,09
0,98
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
7.2
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.3
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
119,61
8,73
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
119,61
8,73
100,00

Раздел 4.4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО "КОМИАВИАТРАНС" (МО ГО "ВОРКУТА",
МО ГО "ИНТА", МО ГО "УСИНСК") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
1094,69
43,26
100,00
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение всего (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
40,28
1,59
3,68
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
40,28
1,59
3,68
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,98


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
10119,67


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
836,90
33,08
76,45
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
836,90
33,08
76,45
1.3.2.1
ООО "Водоканал-Сервис"
248,93
9,84
22,74
1.3.2.2
ООО "Тепловодоканал"
35,73


1.3.2.3
ООО "Водоканал"
552,24


1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
217,51
8,60
19,87
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
166,93
6,60
15,25
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
50,58
2,00
4,62
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
7.2
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.3
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
1094,69
43,26
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
1094,69
43,26
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.




2.





Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
5
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованной системы водоотведения
ед.
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
-
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
-
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
-
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
-
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-

--------------------------------
<*> - целевые показатели деятельности организацией не представлены.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Ед. изм.
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
2
3
4
5
6
7
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
-
-
-
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
-
-
-
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
-
-
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
-
-
-
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
-
-
-
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения показателей за предыдущий период регулирования организацией не представлены.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ОАО "КОМИАВИАТРАНС"
(МО ГО "СЫКТЫВКАР", МО МР "ПЕЧОРА", МО ГО "УХТА")
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период
План <*>
Факт <*>
МО ГО "Сыктывкар"
МО МР "Печора"
МО ГО "Ухта"
1
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч.
тыс. куб.м
-
-
30,40
12,70
13,70
1.1
Собственное потребление
тыс. куб.м
-
-
11,69
11,55
11,76
1.2
Сторонние потребители (всего), в т.ч.
тыс. куб.м
-
-
18,71
1,15
1,94

- население
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,00

- бюджетные потребители, в т.ч.
тыс. куб.м
-
-
1,56
0,08
0,24

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00
0,00
0,00

- прочие потребители
тыс. куб.м
-
-
17,15
1,07
1,70

--------------------------------
<*> - сравнить значения плановых и фактических показателей не представляется возможным, т.к. тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 8.2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ОАО "КОМИАВИАТРАНС"
(МО ГО "ВОРКУТА", МО ГО "УСИНСК", МО ГО "ИНТА")
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значение показателя
Результат прогноза на регулируемый период
план предыдущего периода регулирования (2013 год) <*>
факт за предыдущий период регулирования (за 9 месяцев 2013 года в расчете на год) <*>
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
-
-
25,30
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
-
-
0,00
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
-
-
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
-
-
25,30
4.1
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
-
-
1,39

- населению
тыс. куб.м
-
-
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
-
-
0,06

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
-
-
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
-
-
1,33
4.2
Собственное потребление
тыс. куб.м
-
-
23,91
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
-
-
25,30
5.1
ООО "Водоканал-Сервис"
тыс. куб.м
-
-
6,20
5.2
ООО "Водоканал"
тыс. куб.м
-
-
18,00
5.3
ООО "Тепловодоканал"
тыс. куб.м
-
-
1,10

--------------------------------
<*> - сравнить значения плановых и фактических показателей не представляется возможным, т.к. в предыдущем периоде регулирования тариф устанавливался в среднем для следующих МО: МО ГО "Воркута", МО ГО "Инта", МО ГО "Усинск", МО МР "Печора", МО ГО "Ухта".

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:




".


------------------------------------------------------------------