Приказ Службы РК по тарифам от 14.11.2013 N 88/30 "Об утверждении производственных программ ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/30
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/30
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013
ПО 31.12.2013
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
наименование регулируемой ООО "Вуктыльский Тепловодоканал"
организации
местонахождение 169870, Республика Коми, г. Вуктыл, территория
регулируемой организации Промзоны
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена линий водопроводных сетей от 1 329,11
ВК-30 до ВК-33
2. Замена системы холодного водоснабжения 1 440,23
от ВК-3 до ВК-7
3. Капремонт внутренних инженерных систем 192,82
водоснабжения административного здания
УВК
4. Кровельные работы на станции 2 подъема 1 134,74
5. Замена трубопроводов водопроводных 1 167,35
сетей ул. Комсомольская 25 - 27
6. Частичная замена труб водоснабжения по 520,68
ул. Пионерской
Итого: 1784,93
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Капремонт здания хлораторной 1 121,74
2. Капремонт трубы Ду 150 мм (от скв. № 11 1 17,33
до ВК 8)
3. Прокладка трубопровода 1 451,97
4. Капремонт ВК 76, 85, 86 (ул. Печорская) 1 51,11
5. Капремонт переливной трубы, резервуар № 1 10,00
2
Итого: 652,15
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1
Итого:
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.12.2013
по 31.12.2013
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 92,58
числе):
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 92,58
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 1,63
нужды
то же (в % от подъема воды) % 1,76
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 92,58
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 90,95
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 90,95
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 2,27
- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 2,27
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 2,49
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 88,68
8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 46,02
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 30,5
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 15,42
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,1
8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 42,66
числе):
- населению тыс. куб.м 35,46
- по приборам учета тыс. куб.м 10,64
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 24,82
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 3,4
- по приборам учета тыс. куб.м 3,1
- расчетными способами тыс. куб.м 0,3
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,22
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,02
- местный бюджет тыс. куб.м 3,16
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,8
- по приборам учета тыс. куб.м 2,5
- расчетными способами тыс. куб.м 1,3
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.12.2013 по
31.12.2013
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 1944,450 21,93 37,62
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 460,90 5,20 8,92
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,35 0,05 0,08
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 105,95 1,19 2,05
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 53,31 0,60 1,03
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 2121,54 23,92 41,04
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 25,10 0,28 0,49
энергии (Гкал)
1.4 расходы на оплату труда и 1294,39 14,60 25,04
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 959,67 10,82 18,57
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 289,82 3,27 5,61
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 20,23 0,23 0,39
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 18,78 0,21 0,36
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 5,68 0,06 0,11
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,21 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 44,22 0,50 0,86
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 91,63 1,03 1,77
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 1955,40 22,05 37,83
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 1700,64 19,18 32,90
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 254,76 2,87 4,93
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 175,64 1,98 3,40
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 10,30 0,12 0,20
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,78 0,01 0,02
3.1.2 услуги вневедомственной 6,93 0,08 0,13
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 2,05 0,02 0,04
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,54 0,01 0,01
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 165,34 1,86 3,20
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 125,90 1,42 2,44
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 38,03 0,43 0,74
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 1,41 0,02 0,03
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 627,55 7,08 12,14
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 627,55 7,08 12,14
6.1.2 основного оборудования (тыс. 538,28 6,07 10,41
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 89,27 1,01 1,73
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 20,09 0,23 0,39
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 20,09 0,23 0,39
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 4723,13 53,26 91,37
9 Нормативная прибыль (тыс. 445,84 5,03 8,63
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 357,90 4,04 6,92
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 87,94
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 5168,97 58,29 100,00
(тыс. руб.)
13 в том числе субсидия (тыс. 2773,69
руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013
ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Замена линий водопроводных сетей План декабрь декабрь
от ВК-30 до ВК-33 мероприятий по
ремонту объектов
2. Замена системы холодного централизованной декабрь декабрь
водоснабжения от ВК-3 до ВК-7 системы
холодного
3. Капремонт внутренних инженерных водоснабжения декабрь декабрь
систем водоснабжения
административного здания УВК
4. Кровельные работы на станции 2 декабрь декабрь
подъема
5. Замена трубопроводов водопроводных декабрь декабрь
сетей ул. Комсомольская 25 - 27
6. Частичная замена труб декабрь декабрь
водоснабжения по ул. Пионерской
7. Капремонт здания хлораторной План декабрь декабрь
мероприятий,
8. Капремонт трубы Ду 150 мм (от скв. направленных на декабрь декабрь
№ 11 до ВК 8) улучшение
качества
9. Прокладка трубопровода питьевой воды декабрь декабрь
10. Капремонт ВК 76, 85, 86 (ул. декабрь декабрь
Печорская)
11. Капремонт переливной трубы, декабрь декабрь
резервуар № 2
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013
ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 1
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 25
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % -
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 2,49
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 70
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.12.2013
по 31.12.2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - - 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - - 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - - 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - - 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - - 25
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - - 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - - -
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - - 2,49
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - - 31,8
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам
энергии в учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> организация впервые обратилась с предложением об установлении тарифов.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года <*> регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.12.2013
факт по
(исходя 31.12.2013
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 92,58
воды, в том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 92,58
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 1,63
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 1,76
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 92,58
очистные сооружения
4.1. Перекачено со станций второго тыс. куб.м 90,95
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 90,95
6 Объем потерь тыс. куб.м 2,27
- потери воды из тыс. куб.м 2,27
водопроводной сети
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему % 2,49
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 88,68
(услуг):
8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 46,02
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 30,5
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 15,42
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,1
нужды
8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 42,66
потребителям:
- населению тыс. куб.м 35,46
- по приборам учета тыс. куб.м 10,64
- по нормативам потребления тыс. куб.м 24,82
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 3,4
- по приборам учета тыс. куб.м 3,1
- расчетными способами тыс. куб.м 0,3
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,22
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,02
- местный бюджет тыс. куб.м 3,16
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,8
- по приборам учета тыс. куб.м 2,5
- расчетными способами тыс. куб.м 1,3
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
--------------------------------
<*> организация впервые обратилась с предложением об установлении тарифов.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/30
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
наименование регулируемой ООО "Вуктыльский Тепловодоканал"
организации
местонахождение 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, территория
регулируемой организации Промзоны
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Первичный отстойник и минерализатор 1 90
2. Замена задвижек Ду 50 Ру 10 1 1,3
3. Замена трубопровода Ду 57 L 20 м 1 5,0
4. Замена трубопровода Ду 20 L 20 м 1 3,33
5. Замена участка самотечной канализации 1 63,86
КК 9-КК 10 L 45 м, Ду 200, L 30 м (ул.
Комсомольская, д. 27)
6. Капремонт здания хлораторной с 1 97,78
восстановлением отопления
7. Капремонт производственного корпуса 1 111,11
8. Ремонт песколовок с восстановлением ж/б 1 83,33
конструкций 2 шт.
9. Капремонт здания решеток 1 50,00
10. КНС-1: капремонт здания, замена насоса 1 76,23
№ 1 СД 160/45, капремонт вентиляционных
шахт (2 шт.), замена секущих задвижек
Ду 200 Ру 10, установка дренажного
насоса Сд 16/25
11. КНС-2: капремонт здания, замена насоса 1 121,27
№ 2 СД 160/45, капремонт вентиляционных
шахт (2 шт.), замена секущих задвижек
Ду 250 Ру 10, замена нагнетательной
задвижки Ду 200 Ру 10
12. КНС-3: капремонт здания, замена насоса 1 36,67
СД 160/45, капремонт вентиляционных
шахт (1 шт.), замена секущих задвижек
Ду 300 Ру 10, замена нагнетательной
задвижки Ду 200 Ру 10
13. КНС-4: капремонт здания, замена насоса 1 66,67
СМ 125/80, капремонт вентиляционных
шахт (1 шт.), замена секущих задвижек
Ду 300 Ру 10, установка дренажного
насоса Сд 16/25, замена нагнетательной
задвижки Ду 200 Ру 10
14. КНС-5: капремонт здания, замена насоса 1 38,30
СМ 125/80, установка дренажного насоса
СД 16/25
15. Замена самотечного коллектора Ду 300 1 858,85
мм, L 350 м от КК 4 до КК 95
16. Ремонт сети канализации КК-20 - КК-25 132,08
Итого: 1835,78
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 84,19
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 84,19
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 84,19
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 73,72
- населению тыс. куб.м 59,44
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 6,90
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,36
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,02
- местный бюджет тыс. куб.м 6,52
- прочим потребителям тыс. куб.м 7,38
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 10,47
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.12.2013
по 31.12.2013
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 1946,88 23,12 31,31
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 303,53 3,61 4,88
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 185,75 2,21 2,99
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,85 0,05 0,06
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 48,25 0,57 0,78
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 117,78 1,40 1,89
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 2121,54 25,20 34,12
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 55,50 0,66 0,89
энергии (Гкал)
1.4 расходы на оплату труда и 1602,94 19,04 25,78
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 1191,34 14,15 19,16
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 360,98 4,29 5,80
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 8,31 0,10 0,13
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 32,37 0,38 0,52
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 9,81 0,12 0,16
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,13 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 9,89 0,12 0,16
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 30,52 0,36 0,49
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 2742,25 32,57 44,10
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 652,15 7,75 10,49
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 1784,93 21,20 28,70
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 305,17 3,62 4,91
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 304,23 3,61 4,89
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 20,76 0,25 0,33
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 6,72 0,08 0,11
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 7,71 0,09 0,12
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 6,33 0,08 0,10
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 283,47 3,37 4,56
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 216,92 2,58 3,49
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 65,73 0,78 1,06
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,82 0,01 0,01
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 746,21 8,86 12,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 723,82 8,60 11,64
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 22,39 0,27 0,36
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 78,83 0,94 1,27
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 78,83 0,94 1,27
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 5818,40 69,11 93,56
9 Нормативная прибыль (тыс. 400,31 4,75 6,44
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 320,25 3,80 5,15
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 80,06
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 6218,71 73,86 100,00
(тыс. руб.)
13 в том числе субсидия (тыс. 3828,29
руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013
ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Первичный отстойник и План мероприятий декабрь декабрь
минерализатор по ремонту
объектов
2. Замена задвижек Ду 50 Ру 10 централизованной декабрь декабрь
системы
3. Замена трубопровода Ду 57 L 20 м водоотведения декабрь декабрь
4. Замена трубопровода Ду 20 L 20 м декабрь декабрь
5. Замена участка самотечной декабрь декабрь
канализации КК 9-КК 10 L 45 м, Ду
200, L 30 м (ул. Комсомольская, д.
27)
6. Капремонт здания хлораторной с декабрь декабрь
восстановлением отопления
7. Капремонт производственного декабрь декабрь
корпуса
8. Ремонт песколовок с декабрь декабрь
восстановлением ж/б конструкций 2
шт.
9. Капремонт здания решеток декабрь декабрь
10. КНС-1: капремонт здания, замена декабрь декабрь
насоса № 1 СД 160/45, капремонт
вентиляционных шахт (2 шт.),
замена секущих задвижек Ду 200 Ру
10, установка дренажного насоса Сд
16/25
11. КНС-2: капремонт здания, замена декабрь декабрь
насоса № 2 СД 160/45, капремонт
вентиляционных шахт (2 шт.),
замена секущих задвижек Ду 250 Ру
10, замена нагнетательной задвижки
Ду 200 Ру 10
12. КНС-3: капремонт здания, замена декабрь декабрь
насоса СД 160/45, капремонт
вентиляционных шахт (1 шт.),
замена секущих задвижек Ду 300 Ру
10, замена нагнетательной задвижки
Ду 200 Ру 10
13. КНС-4: капремонт здания, замена декабрь декабрь
насоса СМ 125/80, капремонт
вентиляционных шахт (1 шт.),
замена секущих задвижек Ду 300 Ру
10, установка дренажного насоса Сд
16/25, замена нагнетательной
задвижки Ду 200 Ру 10
14. КНС-5: капремонт здания, замена декабрь декабрь
насоса СМ 125/80, установка
дренажного насоса СД 16/25
15. Замена самотечного коллектора Ду декабрь декабрь
300 мм, L 350 м от КК 4 до КК 95
16. Ремонт сети канализации КК-20 - декабрь декабрь
КК-25
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ
ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013
ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % -
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 10,5
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 3
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, руб. 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого <*> на период
показателя регулирования
План Факт 01.12.2013 по
31.12.2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - - 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - - 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - - -
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - - 10,5
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - - 3
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли руб. - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> организация впервые обратилась с предложением об установлении тарифов.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года <*> регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.12.2013
факт по
31.12.2013
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 84,19
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 84,19
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 84,19
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 73,72
- населению тыс. куб.м 59,44
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 6,90
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,36
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,02
- местный бюджет тыс. куб.м 6,52
- прочим потребителям тыс. куб.м 7,38
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 10,47
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00
организациям (на очистку)
--------------------------------
<*> организация впервые обратилась с предложением об установлении тарифов.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/30
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Вуктыльский Тепловодоканал" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года согласно приложению 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/30
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013
ПО 31.12.2013
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
наименование регулируемой ООО "Вуктыльский Тепловодоканал"
организации
местонахождение 169870, Республика Коми, г. Вуктыл, территория
регулируемой организации Промзоны
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Замена линий водопроводных сетей от 1 329,11
ВК-30 до ВК-33
2. Замена системы холодного водоснабжения 1 440,23
от ВК-3 до ВК-7
3. Капремонт внутренних инженерных систем 192,82
водоснабжения административного здания
УВК
4. Кровельные работы на станции 2 подъема 1 134,74
5. Замена трубопроводов водопроводных 1 167,35
сетей ул. Комсомольская 25 - 27
6. Частичная замена труб водоснабжения по 520,68
ул. Пионерской
Итого: 1784,93
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Капремонт здания хлораторной 1 121,74
2. Капремонт трубы Ду 150 мм (от скв. № 11 1 17,33
до ВК 8)
3. Прокладка трубопровода 1 451,97
4. Капремонт ВК 76, 85, 86 (ул. Печорская) 1 51,11
5. Капремонт переливной трубы, резервуар № 1 10,00
2
Итого: 652,15
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1
Итого:
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.12.2013
по 31.12.2013
1 2 3 4
1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 92,58
числе):
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 92,58
2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 1,63
нужды
то же (в % от подъема воды) % 1,76
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 92,58
сооружения
4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 90,95
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 90,95
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 2,27
- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 2,27
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 2,49
сеть
8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 88,68
8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 46,02
- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 30,5
- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 15,42
- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,1
8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 42,66
числе):
- населению тыс. куб.м 35,46
- по приборам учета тыс. куб.м 10,64
- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 24,82
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 3,4
- по приборам учета тыс. куб.м 3,1
- расчетными способами тыс. куб.м 0,3
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,22
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,02
- местный бюджет тыс. куб.м 3,16
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,8
- по приборам учета тыс. куб.м 2,5
- расчетными способами тыс. куб.м 1,3
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.12.2013 по
31.12.2013
абсолютный руб./куб.м уд. вес затрат
показатель в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 1944,450 21,93 37,62
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 460,90 5,20 8,92
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,35 0,05 0,08
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 105,95 1,19 2,05
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 53,31 0,60 1,03
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 2121,54 23,92 41,04
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 25,10 0,28 0,49
энергии (Гкал)
1.4 расходы на оплату труда и 1294,39 14,60 25,04
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 959,67 10,82 18,57
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 289,82 3,27 5,61
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 20,23 0,23 0,39
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 18,78 0,21 0,36
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 5,68 0,06 0,11
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,21 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 44,22 0,50 0,86
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 91,63 1,03 1,77
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 1955,40 22,05 37,83
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 1700,64 19,18 32,90
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 0,00 0,00 0,00
ремонт централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3 расходы на проведение 254,76 2,87 4,93
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 175,64 1,98 3,40
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 10,30 0,12 0,20
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч.
(тыс. руб.):
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,78 0,01 0,02
3.1.2 услуги вневедомственной 6,93 0,08 0,13
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 2,05 0,02 0,04
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,54 0,01 0,01
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 165,34 1,86 3,20
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 125,90 1,42 2,44
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 38,03 0,43 0,74
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 1,41 0,02 0,03
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 627,55 7,08 12,14
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 627,55 7,08 12,14
6.1.2 основного оборудования (тыс. 538,28 6,07 10,41
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 89,27 1,01 1,73
руб.)
6.1.4 земли 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 20,09 0,23 0,39
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 20,09 0,23 0,39
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 4723,13 53,26 91,37
9 Нормативная прибыль (тыс. 445,84 5,03 8,63
руб.)
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 357,90 4,04 6,92
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 87,94
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 5168,97 58,29 100,00
(тыс. руб.)
13 в том числе субсидия (тыс. 2773,69
руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013
ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Замена линий водопроводных сетей План декабрь декабрь
от ВК-30 до ВК-33 мероприятий по
ремонту объектов
2. Замена системы холодного централизованной декабрь декабрь
водоснабжения от ВК-3 до ВК-7 системы
холодного
3. Капремонт внутренних инженерных водоснабжения декабрь декабрь
систем водоснабжения
административного здания УВК
4. Кровельные работы на станции 2 декабрь декабрь
подъема
5. Замена трубопроводов водопроводных декабрь декабрь
сетей ул. Комсомольская 25 - 27
6. Частичная замена труб декабрь декабрь
водоснабжения по ул. Пионерской
7. Капремонт здания хлораторной План декабрь декабрь
мероприятий,
8. Капремонт трубы Ду 150 мм (от скв. направленных на декабрь декабрь
№ 11 до ВК 8) улучшение
качества
9. Прокладка трубопровода питьевой воды декабрь декабрь
10. Капремонт ВК 76, 85, 86 (ул. декабрь декабрь
Печорская)
11. Капремонт переливной трубы, декабрь декабрь
резервуар № 2
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ
ВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013
ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевой доля проб питьевой воды после % 0
показатель водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по договорам % 0
холодного водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность централизованных ед. 1
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 25
водоснабжения водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % -
исполненная по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной воды при % 2,49
показатели транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 70
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % 0
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.12.2013
по 31.12.2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - - 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - - 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - - 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - - 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - - 25
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - - 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - - -
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - - 2,49
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - - 31,8
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам
энергии в учета
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> организация впервые обратилась с предложением об установлении тарифов.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года <*> регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.12.2013
факт по
(исходя 31.12.2013
из 9 мес.
2013
года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 92,58
воды, в том числе:
- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00
- из подземных источников тыс. куб.м 92,58
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 1,63
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 1,76
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 92,58
очистные сооружения
4.1. Перекачено со станций второго тыс. куб.м 90,95
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 90,95
6 Объем потерь тыс. куб.м 2,27
- потери воды из тыс. куб.м 2,27
водопроводной сети
- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00
7 Уровень потерь к объему % 2,49
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 88,68
(услуг):
8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 46,02
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 30,5
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 15,42
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,1
нужды
8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 42,66
потребителям:
- населению тыс. куб.м 35,46
- по приборам учета тыс. куб.м 10,64
- по нормативам потребления тыс. куб.м 24,82
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 3,4
- по приборам учета тыс. куб.м 3,1
- расчетными способами тыс. куб.м 0,3
в том числе:
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,22
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,02
- местный бюджет тыс. куб.м 3,16
- прочим потребителям тыс. куб.м 3,8
- по приборам учета тыс. куб.м 2,5
- расчетными способами тыс. куб.м 1,3
8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00
--------------------------------
<*> организация впервые обратилась с предложением об установлении тарифов.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/30
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
наименование регулируемой ООО "Вуктыльский Тепловодоканал"
организации
местонахождение 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, территория
регулируемой организации Промзоны
наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1. Первичный отстойник и минерализатор 1 90
2. Замена задвижек Ду 50 Ру 10 1 1,3
3. Замена трубопровода Ду 57 L 20 м 1 5,0
4. Замена трубопровода Ду 20 L 20 м 1 3,33
5. Замена участка самотечной канализации 1 63,86
КК 9-КК 10 L 45 м, Ду 200, L 30 м (ул.
Комсомольская, д. 27)
6. Капремонт здания хлораторной с 1 97,78
восстановлением отопления
7. Капремонт производственного корпуса 1 111,11
8. Ремонт песколовок с восстановлением ж/б 1 83,33
конструкций 2 шт.
9. Капремонт здания решеток 1 50,00
10. КНС-1: капремонт здания, замена насоса 1 76,23
№ 1 СД 160/45, капремонт вентиляционных
шахт (2 шт.), замена секущих задвижек
Ду 200 Ру 10, установка дренажного
насоса Сд 16/25
11. КНС-2: капремонт здания, замена насоса 1 121,27
№ 2 СД 160/45, капремонт вентиляционных
шахт (2 шт.), замена секущих задвижек
Ду 250 Ру 10, замена нагнетательной
задвижки Ду 200 Ру 10
12. КНС-3: капремонт здания, замена насоса 1 36,67
СД 160/45, капремонт вентиляционных
шахт (1 шт.), замена секущих задвижек
Ду 300 Ру 10, замена нагнетательной
задвижки Ду 200 Ру 10
13. КНС-4: капремонт здания, замена насоса 1 66,67
СМ 125/80, капремонт вентиляционных
шахт (1 шт.), замена секущих задвижек
Ду 300 Ру 10, установка дренажного
насоса Сд 16/25, замена нагнетательной
задвижки Ду 200 Ру 10
14. КНС-5: капремонт здания, замена насоса 1 38,30
СМ 125/80, установка дренажного насоса
СД 16/25
15. Замена самотечного коллектора Ду 300 1 858,85
мм, L 350 м от КК 4 до КК 95
16. Ремонт сети канализации КК-20 - КК-25 132,08
Итого: 1835,78
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
Итого:
--------------------------------
<*> - план мероприятий направленных на улучшение качества очистки сточных вод организацией не представлен.
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 84,19
2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 84,19
очистные сооружения
3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00
4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 84,19
4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 73,72
- населению тыс. куб.м 59,44
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 6,90
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,36
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,02
- местный бюджет тыс. куб.м 6,52
- прочим потребителям тыс. куб.м 7,38
4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 10,47
5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ ТЕПЛОВОДОКАНАЛ"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013 ПО 31.12.2013
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на водоотведение
на период регулирования с 01.12.2013
по 31.12.2013
абсолютная руб./куб.м уд. вес затрат
величина в полной
себестоимости,
%
1 Производственные расходы 1946,88 23,12 31,31
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение 0,00 0,00 0,00
сырья и материалов и их
хранение всего (тыс. руб.),
в т.ч.:
1.2 расходы на приобретаемые 303,53 3,61 4,88
электрическую энергию
(мощность), тепловую
энергию, другие виды
энергетических ресурсов и
холодную воду всего (тыс.
руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 185,75 2,21 2,99
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,85 0,05 0,06
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления 48,25 0,57 0,78
электрической энергии
(кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 117,78 1,40 1,89
1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 2121,54 25,20 34,12
Гкал (руб.)
1.2.2.2 объем потребления тепловой 55,50 0,66 0,89
энергии (Гкал)
1.4 расходы на оплату труда и 1602,94 19,04 25,78
отчисления на социальные
нужды основного
производственного персонала
(тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих 1191,34 14,15 19,16
(тыс. руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 360,98 4,29 5,80
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту 8,31 0,10 0,13
отдыха рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 заработная плата цехового 32,37 0,38 0,52
персонала (тыс. руб.)
1.4.4 отчисления от фонда оплаты 9,81 0,12 0,16
труда цехового персонала
(тыс. руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту 0,13 0,00 0,00
отдыха цехового персонала
(тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов 0,00 0,00 0,00
по займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога
на прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы 9,89 0,12 0,16
(тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 30,52 0,36 0,49
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 2742,25 32,57 44,10
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс.
руб.), в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 652,15 7,75 10,49
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких
систем (тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный 1784,93 21,20 28,70
ремонт централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные
нужды ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту 0,00 0,00 0,00
отдыха ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.4 расходы на проведение 305,17 3,62 4,91
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы 304,23 3,61 4,89
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и 20,76 0,25 0,33
(или) услуг, выполняемых по
договорам сторонними
организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс.
руб.), в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 6,72 0,08 0,11
3.1.2 услуги вневедомственной 0,00 0,00 0,00
охраны (тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.4 информационные услуги (тыс. 7,71 0,09 0,12
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.6 консультационные услуги 6,33 0,08 0,10
(тыс. руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам
(тыс. руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 283,47 3,37 4,56
отчисления на социальные
нужды административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 216,92 2,58 3,49
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной 65,73 0,78 1,06
платы административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту 0,82 0,01 0,01
отдыха административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с
арендой (лизингом)
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой
системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно -
управленческого персонала
(тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль
(тыс. руб.)
3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии
с методическими указаниями
(тыс. руб.)
4 Сбытовые расходы 0,00 0,00 0,00
гарантирующих организаций
(тыс. руб.)
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 746,21 8,86 12,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), 723,82 8,60 11,64
в т.ч.:
6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного 0,00 0,00 0,00
оборудования (тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. 22,39 0,27 0,36
руб.)
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 78,83 0,94 1,27
налогов и сборов (тыс.
руб.), в т.ч.:
7.1 налог на имущество 0,00 0,00 0,00
организаций
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение 78,83 0,94 1,27
окружающей среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 5818,40 69,11 93,56
9 Нормативная прибыль (тыс. 400,31 4,75 6,44
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской
Федерации особенностей
отнесения к расходам
процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные 0,00 0,00 0,00
вложения (инвестиции) на
период регулирования,
определяемые на основе
утвержденных инвестиционных
программ, за исключением
процентов по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 320,25 3,80 5,15
предусмотренные
коллективными договорами, и
другие расходы, которые в
соответствии с Налоговым
кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс.
руб.)
9.4 налог на прибыль 80,06
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 6218,71 73,86 100,00
(тыс. руб.)
13 в том числе субсидия (тыс. 3828,29
руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013
ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания
1 2 3 4 5
1. Первичный отстойник и План мероприятий декабрь декабрь
минерализатор по ремонту
объектов
2. Замена задвижек Ду 50 Ру 10 централизованной декабрь декабрь
системы
3. Замена трубопровода Ду 57 L 20 м водоотведения декабрь декабрь
4. Замена трубопровода Ду 20 L 20 м декабрь декабрь
5. Замена участка самотечной декабрь декабрь
канализации КК 9-КК 10 L 45 м, Ду
200, L 30 м (ул. Комсомольская, д.
27)
6. Капремонт здания хлораторной с декабрь декабрь
восстановлением отопления
7. Капремонт производственного декабрь декабрь
корпуса
8. Ремонт песколовок с декабрь декабрь
восстановлением ж/б конструкций 2
шт.
9. Капремонт здания решеток декабрь декабрь
10. КНС-1: капремонт здания, замена декабрь декабрь
насоса № 1 СД 160/45, капремонт
вентиляционных шахт (2 шт.),
замена секущих задвижек Ду 200 Ру
10, установка дренажного насоса Сд
16/25
11. КНС-2: капремонт здания, замена декабрь декабрь
насоса № 2 СД 160/45, капремонт
вентиляционных шахт (2 шт.),
замена секущих задвижек Ду 250 Ру
10, замена нагнетательной задвижки
Ду 200 Ру 10
12. КНС-3: капремонт здания, замена декабрь декабрь
насоса СД 160/45, капремонт
вентиляционных шахт (1 шт.),
замена секущих задвижек Ду 300 Ру
10, замена нагнетательной задвижки
Ду 200 Ру 10
13. КНС-4: капремонт здания, замена декабрь декабрь
насоса СМ 125/80, капремонт
вентиляционных шахт (1 шт.),
замена секущих задвижек Ду 300 Ру
10, установка дренажного насоса Сд
16/25, замена нагнетательной
задвижки Ду 200 Ру 10
14. КНС-5: капремонт здания, замена декабрь декабрь
насоса СМ 125/80, установка
дренажного насоса СД 16/25
15. Замена самотечного коллектора Ду декабрь декабрь
300 мм, L 350 м от КК 4 до КК 95
16. Ремонт сети канализации КК-20 - декабрь декабрь
КК-25
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВУКТЫЛЬСКИЙ
ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.12.2013
ПО 31.12.2013 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя
1 2 3 4 5
1 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоотведения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоотведения водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоотведения по телефону
абонентов "горячей линии"
доля заявок на подключение, % -
исполненная по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, подвергающихся % 10,5
показатель очистке в общем объеме
очистки сточных сбрасываемых сточных вод, в том
вод числе, с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного) и
дренажного стока
доля сточных вод, сбрасываемых в % 3
водный объект, в пределах
нормативов допустимых сбросов и
лимитов на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных вод, руб. 0
показатели прошедших очистку и
соотношения соответствующих нормативным
цены и требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого <*> на период
показателя регулирования
План Факт 01.12.2013 по
31.12.2013
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - - 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - - 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - - 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - - -
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - - 10,5
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - - 3
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли руб. - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> организация впервые обратилась с предложением об установлении тарифов.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года <*> регулируемый
период с
План Ожидаемый 01.12.2013
факт по
31.12.2013
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 84,19
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 84,19
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 84,19
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 73,72
- населению тыс. куб.м 59,44
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 6,90
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,36
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,02
- местный бюджет тыс. куб.м 6,52
- прочим потребителям тыс. куб.м 7,38
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 10,47
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00
организациям (на очистку)
--------------------------------
<*> организация впервые обратилась с предложением об установлении тарифов.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------