Приказ Службы РК по тарифам от 11.12.2013 N 98/70 "Об утверждении производственной программы ООО "Тепловая Компания" в сфере горячего водоснабжения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 г. № 98/70
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.12.2013 № 103/40)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2013 г. № 103) приказываю:
Утвердить производственную программу ООО "Тепловая Компания" в сфере горячего водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/70
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.12.2013 № 103/40)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой организации
ООО "Тепловая Компания"
местонахождение регулируемой организации
169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Пролетарская, д. 13
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если такие расходы не учтены в тарифе на тепловую энергию.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-
2.
-
-
-
Итого:
-
-
-
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды <**>
--------------------------------
<**> план мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-
2.
-
-
-
Итого:
-
-
-
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <***>
--------------------------------
<***> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-
2.
-
-
-
Итого:
-
-
-
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб.м
22,232
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
-
то же (в % от объема выработки воды)
%
-
3
Принято горячей воды со стороны (всего), в т.ч.
тыс. куб.м
-
4
Объем тепловой энергии, затраченный на производство горячей воды
тыс. Гкал
1,534
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
22,232
6
Объем потерь <*>
6.1.
Объем потерь горячей воды
тыс. куб.м
-
6.2.
Объем потерь тепловой энергии
тыс. Гкал
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
-
8
Неучтенные расходы
тыс. куб.м
-
9
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
22,232
9.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
-
- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
-
9.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
22,232
- населению
тыс. куб.м
20,770
- по приборам учета
тыс. куб.м
5,540
- по нормативу
тыс. куб.м
15,230
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
1,020
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,380
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,050
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,590
- прочим потребителям
тыс. куб.м
0,442
9.3.
Другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб.м
-
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.12.2013 № 103/40)
1. По компоненту "холодная вода".
№ п/п
Затраты
Расчетные предложения затрат на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения, на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель, тыс. руб.
тариф, руб./куб.м
уд. вес затрат в полной себестоимости, %
1
Затраты на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 по 30.06.2014, в т.ч.:
424,08
38,15
21%
1.1
- собственного производства
-
-
-
1.2
- на покупную холодную воду, поставляемую ООО "Тепловодоканал" (питьевая)
424,08
38,15
21%
2
Затраты на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования с 01.07.2014 по 31.12.2014, в т.ч.:
452,87
40,74
21%
2.1
- собственного производства
-
-
-
2.2
- на покупную холодную воду, поставляемую ООО "Тепловодоканал" (питьевая)
452,87
40,74
21%
2. По компоненту "тепловая энергия".
№ п/п
Затраты
Расчетные предложения затрат на тепловую энергию на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель, тыс. руб.
тариф, руб./Гкал
уд. вес затрат в полной себестоимости, %
1
Затраты на тепловую энергию на период регулирования с 01.01.2014 по 30.06.2014
1635,81
2132,74
79%
2
Затраты на тепловую энергию на период регулирования с 01.07.2014 по 31.12.2014
1720,87
2243,64
79%
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия производственной программы <*>
Документ - основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
-
-
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
5
1
Целевой показатель качества воды
доля проб воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
0
доля воды, не соответствующая температурной норме в точке водоразбора согласно санитарным нормам и правилам
%
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь горячей воды при транспортировке <*>
%
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
25
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Ед. измерения
Значения показателей 2013 г.
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
0
0
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
0
0
0
доля воды, не соответствующая температурной норме в точке водоразбора согласно санитарным нормам и правилам
%
0
0
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
29
0
Продолжительность перерывов водоснабжения
час.
48
1
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
1
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь горячей воды при транспортировке <*>
%
0
0
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
27
31
25
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значения показателей 2013 г.
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Факт
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб.м
19,998
19,280
22,232
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
-
-
-
то же (в % от объема выработки воды)
%
-
-
-
3
Принято горячей воды со стороны (всего), в т.ч.
тыс. куб.м
-
-
-
4
Объем тепловой энергии, затраченный на производство горячей воды
тыс. Гкал
1,380
2,470
1,534
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
19,998
19,280
22,232
6
Объем потерь <*>
6.1.
Объем потерь горячей воды
тыс. куб.м
-
-
-
6.2.
Объем потерь тепловой энергии
тыс. Гкал
-
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
-
-
-
8
Неучтенные расходы
тыс. куб.м
-
-
-
9
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
19,998
19,280
22,232
9.1.
Межцеховой оборот, в т.ч.:
тыс. куб.м
-
-
-
- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
-
-
-
9.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
19,998
19,280
22,232
- населению
тыс. куб.м
18,715
18,007
20,770
- по приборам учета
тыс. куб.м
-
5,580
5,540
- по нормативу
тыс. куб.м
-
12,426
15,230
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,999
0,998
1,020
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
-
0,000
0,380
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
-
0,349
0,050
- местный бюджет
тыс. куб.м
-
0,649
0,590
- прочим потребителям
тыс. куб.м
0,284
0,275
0,442
9.3.
Другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб.м
-
-
-
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
-
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
-
Итого:
-
-
-
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 г. № 98/70
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.12.2013 № 103/40)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2013 г. № 103) приказываю:
Утвердить производственную программу ООО "Тепловая Компания" в сфере горячего водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/70
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.12.2013 № 103/40)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой организации
ООО "Тепловая Компания"
местонахождение регулируемой организации
169849, Республика Коми, г. Инта, ул. Пролетарская, д. 13
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если такие расходы не учтены в тарифе на тепловую энергию.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-
2.
-
-
-
Итого:
-
-
-
2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды <**>
--------------------------------
<**> план мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-
2.
-
-
-
Итого:
-
-
-
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <***>
--------------------------------
<***> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-
2.
-
-
-
Итого:
-
-
-
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб.м
22,232
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
-
то же (в % от объема выработки воды)
%
-
3
Принято горячей воды со стороны (всего), в т.ч.
тыс. куб.м
-
4
Объем тепловой энергии, затраченный на производство горячей воды
тыс. Гкал
1,534
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
22,232
6
Объем потерь <*>
6.1.
Объем потерь горячей воды
тыс. куб.м
-
6.2.
Объем потерь тепловой энергии
тыс. Гкал
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
-
8
Неучтенные расходы
тыс. куб.м
-
9
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
22,232
9.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
-
- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
-
9.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
22,232
- населению
тыс. куб.м
20,770
- по приборам учета
тыс. куб.м
5,540
- по нормативу
тыс. куб.м
15,230
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
1,020
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,380
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,050
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,590
- прочим потребителям
тыс. куб.м
0,442
9.3.
Другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб.м
-
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.12.2013 № 103/40)
1. По компоненту "холодная вода".
№ п/п
Затраты
Расчетные предложения затрат на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения, на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель, тыс. руб.
тариф, руб./куб.м
уд. вес затрат в полной себестоимости, %
1
Затраты на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования с 01.01.2014 по 30.06.2014, в т.ч.:
424,08
38,15
21%
1.1
- собственного производства
-
-
-
1.2
- на покупную холодную воду, поставляемую ООО "Тепловодоканал" (питьевая)
424,08
38,15
21%
2
Затраты на холодную воду, используемую в целях горячего водоснабжения на период регулирования с 01.07.2014 по 31.12.2014, в т.ч.:
452,87
40,74
21%
2.1
- собственного производства
-
-
-
2.2
- на покупную холодную воду, поставляемую ООО "Тепловодоканал" (питьевая)
452,87
40,74
21%
2. По компоненту "тепловая энергия".
№ п/п
Затраты
Расчетные предложения затрат на тепловую энергию на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель, тыс. руб.
тариф, руб./Гкал
уд. вес затрат в полной себестоимости, %
1
Затраты на тепловую энергию на период регулирования с 01.01.2014 по 30.06.2014
1635,81
2132,74
79%
2
Затраты на тепловую энергию на период регулирования с 01.07.2014 по 31.12.2014
1720,87
2243,64
79%
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия производственной программы <*>
Документ - основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
-
-
-
-
-
-
-
-
--------------------------------
<*> мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
5
1
Целевой показатель качества воды
доля проб воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
0
доля воды, не соответствующая температурной норме в точке водоразбора согласно санитарным нормам и правилам
%
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь горячей воды при транспортировке <*>
%
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
25
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Ед. измерения
Значения показателей 2013 г.
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
0
0
доля воды, поданной по договорам горячего водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
0
0
0
доля воды, не соответствующая температурной норме в точке водоразбора согласно санитарным нормам и правилам
%
0
0
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
29
0
Продолжительность перерывов водоснабжения
час.
48
1
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
1
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь горячей воды при транспортировке <*>
%
0
0
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
27
31
25
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Значения показателей 2013 г.
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Факт
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки горячей воды
тыс. куб.м
19,998
19,280
22,232
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
-
-
-
то же (в % от объема выработки воды)
%
-
-
-
3
Принято горячей воды со стороны (всего), в т.ч.
тыс. куб.м
-
-
-
4
Объем тепловой энергии, затраченный на производство горячей воды
тыс. Гкал
1,380
2,470
1,534
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
19,998
19,280
22,232
6
Объем потерь <*>
6.1.
Объем потерь горячей воды
тыс. куб.м
-
-
-
6.2.
Объем потерь тепловой энергии
тыс. Гкал
-
-
-
7
Уровень потерь к объему отпущенной горячей воды в сеть
%
-
-
-
8
Неучтенные расходы
тыс. куб.м
-
-
-
9
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
19,998
19,280
22,232
9.1.
Межцеховой оборот, в т.ч.:
тыс. куб.м
-
-
-
- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
-
-
-
9.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
19,998
19,280
22,232
- населению
тыс. куб.м
18,715
18,007
20,770
- по приборам учета
тыс. куб.м
-
5,580
5,540
- по нормативу
тыс. куб.м
-
12,426
15,230
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,999
0,998
1,020
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
-
0,000
0,380
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
-
0,349
0,050
- местный бюджет
тыс. куб.м
-
0,649
0,590
- прочим потребителям
тыс. куб.м
0,284
0,275
0,442
9.3.
Другим организациям, поставляющим горячую воду потребителям
тыс. куб.м
-
-
-
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
-
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
-
Итого:
-
-
-
------------------------------------------------------------------